| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 75.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR, QUE SERA REALIZADO PELO TCE-PB, NO DIA 12 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 230.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL E ASSESSORES TECNICOS, NOS SISTEMAS INFORMATICOS E HABILITAÇÃO DOS REPRESENTANTES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 4445.65 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS | COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MÃE D'AGUA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPETIM-PE, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 7800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PÁ-CARREGADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 15.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 45.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR, QUE SERA REALIZADO PELO TCE-PB, NO DIA 12 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 48.35 | 02494312000124 | Receita Federal | RECEITA RETIDA NA COTA DA CIDE (C/C 13.465-1) PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 140.41 | 02494312000124 | Receita Federal | RECEITA RETIDA NA COTA DA CFM (C/C 1.841-4) PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 1396.66 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 6360.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 440.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 07 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 267.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 3600.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 7800.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 840.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 22.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 6000.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GOMES DE ARAUJO, 127, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 315.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO, PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 4400.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 018/2017, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIROA 02 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 6600.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 2300.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS | COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 6720.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 5400.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 692.71 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 309.55 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 9300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 123/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 9300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 9300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 9300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 826.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 08 (OITO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 65.00 | 00049769529400 | VALFREDO DA SILVA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 850.00 | 00049769529400 | VALFREDO DA SILVA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 4000.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (PROSTATECTONONIA TRANSVERSAL), CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 41600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS CORRIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 17500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS CORRIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2017 | 850.00 | 00011207432490 | NELLINSON RAPHAEL MEDEIROS ALVES DE MELO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAROLINA FARIAS ALMEIDA GOMES E DO PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2017 | 1400.00 | 13631355000120 | JOAO BATISTA SOUZA GUIMARAES - BOM GOSTO DETETIZACAO | SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000044 | 06/01/2017 | 12000.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM 02 PISOS LOCALIZADO A RUA SIMÃO PEREIRA DE ALMEIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2017 | 457.40 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO 2º TORNEIO BENEFICIENTE DE FUTEBOL AMADOR NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2017 | 2800.00 | 13631355000120 | JOAO BATISTA SOUZA GUIMARAES - BOM GOSTO DETETIZACAO | SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2017 | 74.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000043 | 06/01/2017 | 15600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DA CIDADE, MEDIANTE A MANUTENÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2017 | 800.00 | 13631355000120 | JOAO BATISTA SOUZA GUIMARAES - BOM GOSTO DETETIZACAO | SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2017 | 13.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000050 | 06/01/2017 | 63600.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DOS BALANCETES MENSAIS, RREOS, RGFS, PCA 2017, LDO E LOA PARA 2018 DESTA PREFEITURA E AINDA ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2017 | 7800.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2017 | 104.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO, NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO, NO DIA 07/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2017 | 650.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2017 | 448.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO, NOS DIAS 10 E 12/01/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2017 | 549.10 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START PLACAS OFD-6121-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000045 | 06/01/2017 | 7600.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DO POÇO AMAZONAS - SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 034/2017, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000046 | 06/01/2017 | 7600.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DO POÇO AMAZONAS - SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 034/2017, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000047 | 06/01/2017 | 7600.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB, DO POÇO AMAZONAS - SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 034/2017, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000048 | 06/01/2017 | 7600.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DO POÇO AMAZONAS - SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 034/2017, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000049 | 06/01/2017 | 7500.00 | 00008992748469 | VINICIOS FERREIRA DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CAMINHÕES-PIPAS COM CAPACIDADE PARA 10.000 LS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017, NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 19 DE FVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUE IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITAÇÕES E OBRAS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2017 | 5512.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2017 | 33152.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2017 | 350.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARINBOS PARA AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CORPO DE SECRETARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2017 | 1799.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2017 | 15361.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2017 | 15932.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2017 | 100.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DE FERRO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2017 | 440.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2017 | 600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | OPEREADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2017 | 600.00 | 00008703354482 | ADAILSON GOMES SILVA BARBOSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2017 | 400.00 | 00008147016476 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO, BEM COMO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2017 | 5700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE UM VEICULO-PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2017 | 4281.10 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2017 | 5600.00 | 00087234114491 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA MXS-7803-PB, CONF.CONT. Nº 056/2017, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 01 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2017 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2017 | 8120.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PAGINAS NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS (P&N), EDIÇÃO 50, PUBLICADA EM JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2017 | 4500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 027/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2017 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIFICOS DE ENENHARIA E ARQUITETURA, INCLUINDO DESENHOS, PLANILHAS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIAL DE CALCULO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DBI, AFIM DE QUE ESTA POSSA IMPLEMENTAR OS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOSA JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ATRAVES DOS SISTEMAS DOS CONVENIOS A SEREM CELEBRADOS, BEM COMO OBRAS A SEREM REALIZADAS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2017 | 23382.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2017 | 400.00 | 13631355000120 | JOAO BATISTA SOUZA GUIMARAES - BOM GOSTO DETETIZACAO | SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2017 | 870.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2017 | 1280.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA COMPUTADORES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2017 | 5949.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃOD DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2017 | 13296.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2017 | 6510.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2017 | 4700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2017 | 1293.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2017 | 49277.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2017 | 15862.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2017 | 90.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, MOTO PLACAS NQD-8313-PB E CARROÇAS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2017 | 212.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2017 | 450.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DAS OBRAS EXECUTADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2017 | 400.00 | 00002471004474 | ISOLDA CARLA FERREIRA SANTOS DIAS | PROMOVER FORMAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, PARA A EQUIPE PSICOPEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2017 | 200.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | PROMOVER PALESTRA SOBRE A TEMATICA: INCLUSÃO, ETICA E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO: PISTAS PARA A AÇÃO DOCENTE, DURANTE A XII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2017 | 200.00 | 00022984178300 | ANTONIO CLARINDO BARBOSA DE SOUZA | PROMOVER PALESTRA SOBRE A TEMATICA: RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS, PRECISAMOS FALAR SOBRE ISTO, DURANTE A XII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2017 | 600.00 | 00054188415991 | MARIANO CASTRO NETO | PROMOVER OFICINA SOBRE A TEMATICA: INCLUSÃO DIGITAL NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DURANTE A XII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2017 | 300.00 | 00054188415991 | MARIANO CASTRO NETO | PROMOVER PALESTRA SOBRE A TEMATICA: INCLUSÃO DIGITAL, DURANTE A XII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2017 | 600.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHÔA DE LIMA | PROMOVER OFICINA SOBRE A TEMATICA: MUSICALIDADE, DURANTE A XII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2017 | 600.00 | 00003613438410 | Maria Aparecida Patricio | PROMOVER OFICINA SOBRE A TEMATICA: INCLUSÃO DE ALUNOS ESPECIAIS NA SALA DE AULA REGULAR, DURANTE A XII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2017 | 26414.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2017 | 17001.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AUXILIARES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2017 | 75634.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2017 | 8738.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2017 | 249908.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2017 | 29962.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2017 | 6000.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DO MAISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2017 | 13183.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2017 | 6058.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2017 | 477.13 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2017 | 80.97 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2017 | 50.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2017 | 320.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA DE 60 AMP) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2017 | 320.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2017 | 800.00 | 00003502610401 | Edneide Gomes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA E JOÃO PEREIRA DA COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DAS FERIAS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2017 | 400.00 | 00006673670479 | EDUARDO ADELINO FERREIRA | PROMOVER OFICINA SOBRE A TEMATICA: INCLUSÃO DIITAL NA SALA DE AULA, DURANTE A XII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2017 | 1360.00 | 00004999404400 | FRANCISCA PEREIRA BORBUREMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2017 | 150.00 | 00004745478410 | JOSE DANTAS DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (VIDEOLARINGOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000080 | 10/01/2017 | 17091.42 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 307/2016. | 03792016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000081 | 10/01/2017 | 106.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000082 | 10/01/2017 | 1625.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000083 | 10/01/2017 | 2468.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000084 | 10/01/2017 | 1263.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000085 | 10/01/2017 | 990.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000086 | 10/01/2017 | 785.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2017 | 88042.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2017 | 1795.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2017 | 14469.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2017 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2017 | 5096.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2017 | 5426.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2017 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2017 | 5070.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2017 | 5702.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2017 | 8671.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2017 | 115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2017 | 10000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF BIANCA MANDETA LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2017 | 5059.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2017 | 35.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2017 | 22.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2017 | 75.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2017 | 480.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS P/AUTOS EIRELI -ME | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2017 | 3000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE AUDITORIA EM SAUDE, PARA ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2017 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2017 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2017 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ENFERMAGEM, PARA IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2017 | 2221.44 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2017 | 2800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSIQUIATRIA, AOS PACIENTES DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE DIVERSAS, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2017 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NAS BALANÇAS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000170 | 18/01/2017 | 12840.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ALEM DO SALÃO DE REUNIÕES, CMS, RECEPÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA, SALA DE INFORMATICA, SALA DE MATERIAIS, COPA E SETOR DO CARTÃOSUS, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 054/2017, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2017 | 710.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2017 | 190.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS QFS-304-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2017 | 359.00 | 00006873584428 | PATRICIA DE OLIVEIRA CUSTODIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL DE SEU FILHO MENOR SAMUEL DA SILVA CUSTODIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2017 | 2862.50 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ENFERMEIROS, DENTISTAS, MOTORISTAS E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2017 | 154.75 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2017 | 266.35 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2017 | 1300.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2017 | 90.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TAMPA PARA CAIXAS DE ESOTO LOCALIZADAS NA RUA WALFREDO GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2017 | 182.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2017 | 220.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA MORADIA DA SRª MARICLEIDE ALVES MONTEIRO, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2017 | 2700.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2017 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2017 | 10000.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000158 | 18/01/2017 | 3585.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES E DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2017 | 220.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA FECHAMENTO DAS PORTEIRAS DOS CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2017 | 940.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2017 | 251.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM AGRIO PARA A BOMBA INSTALADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2017 | 563.60 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DA SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2017 | 1899.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO DE LED 40'' PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A PROJETOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2017 | 6961.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2017 | 233.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2017 | 627.00 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000181 | 20/01/2017 | 7515.49 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA KOMATSU DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2017 | 3365.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2017 | 1384.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2017 | 440.00 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2017 | 1159.20 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NAS GRADES ARADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2017 | 1278.58 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS GRADES ARADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2017 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS GRADES ARADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2017 | 218.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2017 | 218.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2017 | 902.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2017 | 768.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2017 | 886.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E ASSOC. DOS PRODUTORES DE LEITE DE BOA VISTA), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2017 | 217.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2017 | 1705.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2017 | 1686.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2017 | 6900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2017 | 7020.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Contribuição estatutaria para AMCAP, relativo ao exercicio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2017 | 133892.31 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTÁRIAS, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2017 | 6670.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC, TEC E TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA) EM DIVERSAS CONTAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2017 | 304.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2017 | 1333.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2017 | 2697.00 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2017 | 1367.27 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2017 | 987.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2017 | 271.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2017 | 311.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2017 | 860.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2017 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2017 | 780.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC E TEC) EM DIVERSAS CONTAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2017 | 84.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2017 | 78.48 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2017 | 40.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2017 | 3324.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2017 | 3331.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2017 | 4717.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2017 | 340.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2017 | 196.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2017 | 1241.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO E DEPOSITO DE MATERIAIS), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2017 | 159.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA E PRAÇAS), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2017 | 2447.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2017 | 2583.99 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2017 | 1835.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2017 | 2749.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2017 | 3570.27 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2017 | 1272.27 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROHRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2017 | 2458.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2017 | 2615.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2017 | 21732.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2017 | 578.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2017 | 114.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2017 | 6880.50 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2017 | 400.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONUBIS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2017 | 1455.00 | 00002692514483 | Frederico Goeblels de Almeida | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO INTITULADO 1º BVERÃO DE FUTSAL 2017, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2017 | 260.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC E TEC) EM DIVERSAS CONTAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2017 | 170.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2017 | 89.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2017 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | TARIFA METRALOGICA E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2017 | 1680.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2017 | 833.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2017 | 1550.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2017 | 72.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2017 | 613.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2017 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | TARIFA METRALOGICA E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO TÉCNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO TÉCNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2017 | 1347.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2017 | 3047.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2017 | 208.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2017 | 1064.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2017 | 4725.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2017 | 8062.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2017 | 560.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2017 | 453.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2017 | 1578.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2017 | 572.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2017 | 574.23 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2017 | 416.25 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2017 | 70.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA PIA NA LAVANDERIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2017 | 1275.67 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000231 | 20/01/2017 | 1668.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000232 | 20/01/2017 | 1558.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2017 | 995.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2017 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2017 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000238 | 20/01/2017 | 2112.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2017 | 120.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC E TEC) EM DIVERSAS CONTAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000245 | 20/01/2017 | 106.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000246 | 20/01/2017 | 296.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000247 | 20/01/2017 | 5206.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000248 | 20/01/2017 | 75.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000249 | 20/01/2017 | 3464.89 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2017 | 4958.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2017 | 1800.00 | 00043604897491 | Rosandro Ferraz Pinto | Auxilio financeiro para custear exames (pesquisa celular neoplasica e cultura com antibiograma), conforme solicitação medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2017 | 350.00 | 00001921868414 | MARIA DE FATIMA BORBOREMA PINHEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR), CONFORME SOLICITALÇAO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2017 | 728.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2017 | 1653.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2017 | 310.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2017 | 7533.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO COM RECURSOS PRÓPRIO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2017 | 1449.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2017 | 11050.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2017 | 300.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2017 | 1010.87 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2017 | 2750.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A XII SEMANA PEDAGOGICA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2017 | 80.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2017 | 407.53 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2017 | 105.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | CONSERTO DE PNEUS DA MOTO, VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000302 | 30/01/2017 | 11489.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A PROJETOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000308 | 30/01/2017 | 1681.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000311 | 30/01/2017 | 579.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTARAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS., CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2017 | 150.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA NA ASSISTENCIA A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000303 | 30/01/2017 | 1749.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2017 | 600.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 27 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2017 | 531.36 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2017 | 76.14 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2017 | 78.48 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO TÉCNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000309 | 30/01/2017 | 2308.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000310 | 30/01/2017 | 2284.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2017 | 5250.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A XII SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000295 | 30/01/2017 | 1752.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000296 | 30/01/2017 | 310.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000297 | 30/01/2017 | 2710.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000298 | 30/01/2017 | 250.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000299 | 30/01/2017 | 1518.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000300 | 30/01/2017 | 580.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000304 | 30/01/2017 | 2913.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000305 | 30/01/2017 | 776.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000306 | 30/01/2017 | 150.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000307 | 30/01/2017 | 1084.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2017 | 225.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA PARAIBA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2017 | 225.00 | 00003939678406 | SEDNA ASMIR SANTOS BARRETO | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA PARAIBA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2017 | 380.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2017 | 926.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAIS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2017 | 85.68 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000325 | 30/01/2017 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000326 | 30/01/2017 | 300.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000327 | 30/01/2017 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000330 | 31/01/2017 | 5808.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000332 | 31/01/2017 | 780.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2017 | 600.00 | 00079761410404 | ANTONIO LISBOA EMILIANO | AUXILIO FINANCIERO PARA CUSTEAR EXAMES CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2017 | 1198.30 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2017 | 1025.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2017 | 855.84 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2017 | 1396.60 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2017 | 510.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2017 | 144.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000353 | 31/01/2017 | 1895.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000354 | 31/01/2017 | 176.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000356 | 31/01/2017 | 6306.45 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000357 | 31/01/2017 | 2283.70 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, PARA A SRa INACIA DE FATIMA ALMEIDA BATISTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, PARA A SRa MARIA PREZALINA DA SILVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, PARA A SRa MARIA TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2017 | 2310.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000328 | 31/01/2017 | 61000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2017 | 1066.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REESTRUTURAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2017 | 73.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2017 | 490.33 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FURGÃO, PLACAS OFD-0652-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2017 | 981.27 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2017 | 400.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO O CABEÇÃO DURANTE A APRESENTAÇÃO DE DESPEDIDA DA EQUIPE BOA VISTA E.C, QUE IRA PARTICIPAR DE UM TORNEIO EM PORTUGAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2017 | 2527.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | EQUIPAMENTOS (MESA SOM, PEDESTAL E MICROFONE) PARA A DIVISÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2017 | 13.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2017 | 1847.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 44/60) DEBITADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2017 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, relativo ao exercicio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2017 | 2100.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2017 | 2100.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2017 | 2100.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2017 | 1650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2017 | 2100.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2017 | 1800.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, conforme contrato, durante o periodo de 31 de janeiro a 30 de maio/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2017 | 2800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANUNCIOS SERÃO VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO PARAIBAMIX.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 30 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2017 | 2800.00 | 13253607000125 | Klebson Wanderley Cavalcante | Serviços de divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do municipio, no sitio da internet denominado PORTAL ''DE OLHO NO CARIRI'', bem como nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, conforme contrato, durante o periodo de 31 de janeiro a 30 de maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2017 | 1759.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REESTRUTURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2017 | 1000.00 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2017 | 377.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2017 | 172.80 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2017 | 7500.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2017 | 76.15 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2017 | 3960.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA COLETADA NO MANANCIAL MÃE D'AGUA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITATETIM-PE E NOS CARROS-PIPA QUE TRANSPORTAM A MESMA, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2017 | 222.88 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2017 | 196.48 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2017 | 290.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2017 | 940.00 | 00006578763481 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MONITORA DE OFICINA DE MATERIAL DE SUCATA , PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME CONTRATO Nº 085/2017, DURANTE O PERIODO 01 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2017 | 14.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000404 | 01/02/2017 | 3114.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2017 | 33.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2017 | 296.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2017 | 10000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2017 | 6600.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 27 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2017 | 1450.00 | 00009477645427 | TITO DE ASSIS NETO | GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, POR APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017, NA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000383 | 01/02/2017 | 368.12 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000384 | 01/02/2017 | 1362.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000385 | 01/02/2017 | 128.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000386 | 01/02/2017 | 480.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000387 | 01/02/2017 | 88.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000388 | 01/02/2017 | 812.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000389 | 01/02/2017 | 5954.60 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000390 | 01/02/2017 | 510.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000391 | 01/02/2017 | 1570.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000392 | 01/02/2017 | 317.35 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000393 | 01/02/2017 | 4320.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000394 | 01/02/2017 | 840.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000395 | 01/02/2017 | 216.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000396 | 01/02/2017 | 191.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2017 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2017 | 14.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2017 | 4565.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE FUTEBOL BOA VISTA ESPORTE CLUBE, DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS EM PORTUGAL ONDE A REFERIDA EQUIPE REPRESENTARÁ ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2017 | 364.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2017 | 1292.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 30 PONTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO COM SUBSTITUIÇÃO DE TODA A INSTALAÇÃO COM CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2017 | 5000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 090/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2017 | 470.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2017 | 425.73 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000406 | 01/02/2017 | 7596.00 | 10859287000163 | NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2017 | 8000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA, NO NUCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2017 | 340.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E DE UM VENTILADOR NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2017 | 11900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2017 | 17850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2017 | 21736.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PSIQUIATRA, AOS PACIENTES DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE DIVERSAS, REFERENCIADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2017 | 450.00 | 00076907724472 | Orlando Ferraz Pinto | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA COM DIURETICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2017 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE CONSERTO NO ACIONAMENTO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2017 | 40.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE CONSERTO NO SISTEMA ELETRICO DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2017 | 42.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL -PLACAS OFB-4348-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2017 | 210.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2017 | 233.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2017 | 3288.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000439 | 07/02/2017 | 5250.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A XII SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2017 | 300.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DA XII SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2017 | 24500.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2017 | 8120.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2017 | 6000.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA E AUDITORIA NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2017 | 60.00 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | SERVIÇOS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE REFORMA DOS BRAÇOS DE UMA CADEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2017 | 260.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2017 | 57.60 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAEM DAS PLANTAS COMPLEMENTARES DA SEGUNDA UBS QUE SERA CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000412 | 07/02/2017 | 2408.08 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇÃO DE BOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000413 | 07/02/2017 | 5605.71 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000414 | 07/02/2017 | 3166.27 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2017 | 60.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2017 | 125.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2017 | 69.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA CARREGADEIRA KOMATSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2017 | 80.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2017 | 90.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2017 | 150.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE CONSERTO NO SISTEMA ELETRICO DO COMANDO DE MARCHA E BLOQUEIO DE TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2017 | 27.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE CONSERTO DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2017 | 420.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2017 | 260.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2017 | 260.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2017 | 560.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2017 | 540.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2017 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2017 | 180.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DO MOTOR DE INDUÇÃO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2017 | 60.00 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | SERVIÇOS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE REFORMA DOS BRAÇOS DE UMA CADEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2017 | 300.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE DO JUA, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000444 | 07/02/2017 | 3542.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000445 | 07/02/2017 | 600.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE BOMBA E BICO INJETOR DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000446 | 07/02/2017 | 3930.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000447 | 07/02/2017 | 600.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE BOMBA E BICO INJETOR DE MOTOR DO TRATOR MASSEY FERUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2017 | 550.00 | 00009312503405 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2017 | 500.00 | 00001605487481 | JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO | SERVIÇOS GERAIS E APOIO DURANTE A LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2017 | 500.00 | 00010679121420 | WELLITON FRANCISCO NETO | SERVIÇOS GERAIS E APOIO DURANTE A LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2017 | 250.00 | 00003714086447 | ANTONICLEY FERREIRA DA COSTA | SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE PREFEITURA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2017 | 250.00 | 00006256985419 | REGINALDO ANDRE DE MELO | SERVIÇOS DE OPERADOR DA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DESTE PREFEITURA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2017 | 350.00 | 00001301731420 | Marta Jane Sampaio Ramos | SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2017 | 2600.00 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAL EXTRAIDO DURANTE A LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS GXJ-9262-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 165/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2017 | 700.00 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS TRABALHADORES E OPERADORES DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2017 | 2600.00 | 00006056600424 | Wesley Rodrigues Leão | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAL EXTRAIDO DURANTE A LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MON-7205-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2017 | 1040.00 | 00010587905441 | IAGO RICARDO DE FARIAS | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAL EXTRAIDO DURANTE A LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MNI-0775-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 177/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2017 | 6000.00 | 00011114032441 | EWERTON SOUZA DE CARVALHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E CATERPILLAR, TRATORES MASSEY FERGUSON 290, 295 E 4290 I E II, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR E JCB E PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2017 | 1040.00 | 00007000141441 | Laelson Bezerra Lacerda | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAL EXTRAIDO DURANTE A LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MNN-4052-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 167/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2017 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, NO PERIODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2017 | 420.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000521 | 10/02/2017 | 7600.00 | 00001937321495 | Lucrecia Rodrigues Albuquerque | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE PLACAS KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO POÇO AMAZONAS P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 124/2017, REF. A 40 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2017 | 14.18 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000510 | 10/02/2017 | 41800.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 089/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2017 | 325.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO O PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2017 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, AÇÃO SOCIAL, FARMACIA E ESTOQUE, NO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2017 | 4790.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃOD DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000520 | 10/02/2017 | 27000.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE 100 CAMERAS EM HD C/PTECNOLOGIA AHD, COM ESPELHAMENTO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2017 | 115.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DO BONECO CARNAVALESCO (PIERRÔ) DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2017 | 115.00 | 00008199988428 | VITOR ALVES VIEIRA | SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DO BONECO CARNAVALESCO (COLOMBINA) DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2017 | 175.00 | 00011373430443 | IANDESON LENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVIÇOS DE APOIO NO PERCURSO DOS BLOCOS E DECORAÇÃO DO PALCO DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS DURANTE O PRE CARNAVAL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2017 | 175.00 | 00010997880481 | IRENILSON KERMESON ARAUJO SAMPAIO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PALCO DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS E APOIO NO PERCURSO DOS BLOCOS DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2017 | 160.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARIÇÃO, DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS E DOS TRECHOS ONDE PASSARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2017 | 160.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARIÇÃO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS E DOS TRECHOS ONDE PASSARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2017 | 160.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARIÇÃO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS E DOS TRECHOS ONDE PASSARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2017 | 160.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARIÇÃO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS E DOS TRECHOS ONDE PASSARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2017 | 160.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARIÇÃO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS E DOS TRECHOS ONDE PASSARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2017 | 160.00 | 00006598881811 | Maria do Socorro Santos Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARIÇÃO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS E DOS TRECHOS ONDE PASSARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2017 | 240.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2017 | 240.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2017 | 130.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2017 | 4655.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA FILOSOFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2017 | 5173.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA PROFESSORA JANAITSA MARIA RAMOS DO O - NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2017 | 5173.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA PATRICIA DA SILVA DUTRA PATRICIO - NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO - NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2017 | 4230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA MATEMATICA - NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2017 | 5173.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA MATEMATICA - NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2017 | 5173.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL, DURANTE A LICENÇA SEM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CLAUBERT ANDRADE LEAL, NA ESCOLA MUNCIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO - SITIO SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2017 | 5173.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL DURANTE A LICENÇA DA FUNCIONARIA KARLA MARIA MELO SPINELLI - NA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA - SITIO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2017 | 5173.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL DURANTE A LICENÇA DA FUNCIONARIA JOSELIA SAMPAIO DE SOUSA - NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO - SITIO CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIROA 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2017 | 5173.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2017 | 5173.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2017 | 4138.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2017 | 4138.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA CIENCIAS, NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2017 | 4230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CHECHE, NA CRECHE MÃE JANOCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2017 | 4230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CHECHE, NA CRECHE MÃE JANOCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2017 | 5400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTROS E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2017 | 4230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - POÇOS DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2017 | 4230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA COSTA - SÃO JOAÕSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2017 | 4230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOÃO LEITE GOMES - OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FUNCIONARIO JORGE MIGUEL SANTOS GOMES, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2017 | 5850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS AS UNIDADES ESCOLARES ONDE ESTUDAM, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2017 | 5850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA DA LOCALIDADE CALUETE, NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS AS UNIDADES ESCOLARES E BR-412 PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE ESTUDAM, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2017 | 5850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA DA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS AS UNIDADES ESCOLARES ONDE ESTUDAM, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2017 | 4230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A LICENÇA DA FUNCIONARIA LETICIA NOGUEIRA GOMES, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2017 | 230.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS LONAS DO PALCO DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS E APOIO DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2017 | 95.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM ONIBUSE MICROONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2017 | 1130.00 | 00005679050471 | MARIA DE LOURDES GOMES BASILIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE ULCERA VENOSA, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2017 | 800.00 | 00049769529400 | VALFREDO DA SILVA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PUNÇÃO ASPIRATIVA DE NODULOS HEPATICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102016 | 0000467 | 10/02/2017 | 350504.89 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TIPO 1, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 128/2017. | 03802017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2017 | 170.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2017 | 461.00 | 00091202507204 | JOSILENE SENA PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM APARELHO DE GLICEMIA E FITAS DE GLICOSIMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2017 | 250.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ DO NASCIMENTO ARAUJO | PROMOVER AULAS DE DANÇA (ZUMBA), NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DENTRO DO PROJETO VIDA SAUDAVEL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2017 | 17850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2017 | 930.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 127/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2017 | 700.00 | 00054958369449 | Ubaldo Fialho das Chagas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000511 | 10/02/2017 | 297.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2017 | 560.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS LENÇOIS, FRONHAS E TOALHAS DA UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2017 | 100.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DO BLOCO DA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2017 | 5000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS: PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO E RURAL, E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2017 | 100.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT DOBLO - AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2017 | 245.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES MUNICIPASI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000528 | 13/02/2017 | 1352.70 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000529 | 13/02/2017 | 2073.04 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017, referente a parcela 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000530 | 13/02/2017 | 3094.24 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a parcela 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000531 | 13/02/2017 | 2177.44 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000532 | 13/02/2017 | 2060.24 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2017 | 2479.95 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RABICHA E ROÇADO DO MATO - HOR. VESPERTINO, DAS LOC. LAJES, ROÇADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HOR. MATINAL, E DA LOC. ROÇADO DO MATO - HOR. NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONF. CONTRATO Nº 169/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000534 | 13/02/2017 | 1729.90 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000535 | 13/02/2017 | 75.84 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000536 | 13/02/2017 | 2852.50 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1174/2017, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000537 | 13/02/2017 | 1693.34 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017, referente a parcela 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000538 | 13/02/2017 | 1314.60 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000539 | 13/02/2017 | 520.06 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000540 | 13/02/2017 | 571.50 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2017 | 1700.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2017 | 2068.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2017 | 50.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DE COLETA DE ENTULHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2017 | 85.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FG 290, GRADES ARADORAS E MOTO HONDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2017 | 405.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2017 | 550.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000562 | 16/02/2017 | 445.49 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000565 | 16/02/2017 | 1015.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000570 | 16/02/2017 | 1251.20 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOO PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000544 | 16/02/2017 | 38750.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL - VOLKSWAGEN PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2017 | 240.00 | 00004333222419 | JOSE MAVIEL DO NASCIMENTO | REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE MASCARAS CARNAVALESCAS, JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000569 | 16/02/2017 | 360.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL (PORTA) PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000572 | 16/02/2017 | 4830.87 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000542 | 16/02/2017 | 6500.00 | 22123221000190 | ROBERTA MAGNA SILVA SIQUEIRA - JUA PRODUCOES | SHOW COM ELOISA OLINTO E BANDA, COM A PARTICIPAÇÃO DE HENRIQUE DO VALE, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNCIIPIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2017 | 500.00 | 00004333222419 | JOSE MAVIEL DO NASCIMENTO | ALUGUEL DE BONECOS GIGANTES (COLOMBINA E PIERRO) PARA UTILIZAÇÃO NO PRE - CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2017 | 148.50 | 12134506000172 | Welma Ramos da Silva | CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS TORNEIOS DE FUTSAL AMADOR ORGANIZADOS PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000559 | 16/02/2017 | 2776.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000563 | 16/02/2017 | 471.92 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | CAMARA DE AR E PROTETOR PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000567 | 16/02/2017 | 640.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | TAMPA PARA APLICAÇÃO NAS CAIXAS D'AGUA DA CRECHE MÃE JANOCA E ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2017 | 4050.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DO PRE - CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Unidade Móvel Médica Odontológica e Veículos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000543 | 16/02/2017 | 43950.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL - VOLKSWAGEN PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Unidade Móvel Médica Odontológica e Veículos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000545 | 16/02/2017 | 38750.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL - VOLKSWAGEN PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000549 | 16/02/2017 | 4680.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EQUIPAMENTOE DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2017 | 2736.00 | 10592570000171 | JUED - JuedDental | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2017 | 466.52 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000552 | 16/02/2017 | 8981.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000553 | 16/02/2017 | 175.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2017 | 865.40 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000558 | 16/02/2017 | 457.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2017 | 320.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2017 | 1200.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO ''BLOCO DA SAUDE'' NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO E BENTONIT UNIÃO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000564 | 16/02/2017 | 29373.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000566 | 16/02/2017 | 180.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | EQUIPAMENTO (BOMBA SUBMERSIVEL) PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE PORTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0000568 | 16/02/2017 | 125.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | PIA INOX PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000571 | 16/02/2017 | 283.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA PINTURA GERAL DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2017 | 1200.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM PRAÇA PUBLICA ATRAVES DO PROJETO VIDA SAUDAVEL, NO DIA 21 COM IDOSOS E COM A DANÇA ZUMBA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000577 | 21/02/2017 | 3384.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000578 | 21/02/2017 | 966.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000579 | 21/02/2017 | 2219.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2017 | 5800.00 | 00005514062406 | MARCIO ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (RECONSTRUÇÃO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR + MENISCO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000587 | 21/02/2017 | 2500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO, ACOMPANHADO DE SOFTWARE, DESTINADO AO CONTROLE DE FREQUENCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, OBEDECENDO AO PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2017 | 87109.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2017 | 750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2017 | 3290.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2017 | 22693.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2017 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2017 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2017 | 5096.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2017 | 13680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2017 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2017 | 1792.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2017 | 4221.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2017 | 770.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2017 | 8538.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2017 | 115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2017 | 11500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2017 | 4269.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2017 | 35.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2017 | 22.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2017 | 5000.00 | 00003068489458 | RODOLFO SABINO GADELHA FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTRETICIA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DEDICADA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017, NA SEDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2017 | 916.61 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2017 | 389.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000662 | 21/02/2017 | 3882.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000663 | 21/02/2017 | 2412.02 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000664 | 21/02/2017 | 2744.19 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2017 | 1356.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2017 | 93.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2017 | 4857.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2017 | 208.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2017 | 851.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2017 | 2520.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2017 | 8191.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2017 | 560.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PDF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2017 | 453.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2017 | 1446.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2017 | 457.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2017 | 336.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000581 | 21/02/2017 | 6763.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000582 | 21/02/2017 | 7998.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E ONIBUS QUE TRANPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0000585 | 21/02/2017 | 5500.00 | 35576750000352 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR | AQUISIÇÃO DE COLCHONETES EVESTIDOS EM TECIDO IMPERMEAVEL TIPO NAPA PARA SEREM UTILIZADOS NO REPOUSO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2017 | 12751.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2017 | 59930.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2017 | 8080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2017 | 193778.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2017 | 5300.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2017 | 22471.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRETAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2017 | 215.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2017 | 5029.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2017 | 12307.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2017 | 2019.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000640 | 21/02/2017 | 80.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS - TIPO FESTA, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000641 | 21/02/2017 | 2599.10 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000645 | 21/02/2017 | 207.20 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2017 | 1389.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2017 | 66.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2017 | 1165.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0000659 | 21/02/2017 | 1415.40 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0000660 | 21/02/2017 | 4278.96 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2017 | 935.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2017 | 81.08 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2017 | 60.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2017, CONDUZINDO OS JOGADORES DO TIME BOA VISTA E. C., QUE IRÃO DISPUTAR TORNEIO EM PORTUGAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2017 | 60.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2017, CONDUZINDO OS JOGADORES DO TIME BOA VISTA E. C., QUE IRÃO DISPUTAR TORNEIO EM PORTUGAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2017 | 6400.00 | 00009477645427 | TITO DE ASSIS NETO | GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, POR APRESENTAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000678 | 21/02/2017 | 644.78 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2017 | 1696.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2017 | 2677.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2017 | 2603.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2017 | 424.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2017 | 2458.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2017 | 6744.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2017 | 114.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2017 | 578.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2017 | 21918.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2017 | 2615.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2017 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2017 | 1034.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA (CARNAVAL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2017 | 580.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (SEMANA PEDAGOGICA - MAGISTERIO 60%), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2017 | 80.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO - OUTROS 40%), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000576 | 21/02/2017 | 1609.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2017 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2017 | 1861.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 45/60) DEBITADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2017 | 23157.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2017 | 1930.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000642 | 21/02/2017 | 47040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, AÇÃO SOCIAL, FARMACIA BASICA, CONTROLE DE PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DA NOTA FISCAL ELETRONICA, E CONTROLE DE ESTOQUE, CONFORME CONTRATO Nº 176/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2017 | 1561.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2017 | 79.04 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2017 | 332.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2017 | 515.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2017 | 1705.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2017 | 1686.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2017 | 26.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000583 | 21/02/2017 | 1243.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE TRANSPORTARAM BENEFICIAROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2017 | 18615.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2017 | 140.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2017 | 6670.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2017 | 4700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2017 | 34.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2017 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2017 | 1400.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2017 | 987.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O SUBSIDIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2017 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2017 | 1651.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000580 | 21/02/2017 | 1464.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2017 | 51598.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2017 | 750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2017 | 15547.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0000639 | 21/02/2017 | 3960.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS DE UNIDADES ESCOLARE MUNICIPAIS, CONFORME OFICIO E CONTRATO Nº 041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2017 | 41478.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2017 | 988.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO E DEPOSITO DE MATERIAIS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2017 | 238.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA E PRAÇAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2017 | 3264.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2017 | 4799.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2017 | 100.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2017 | 88.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0000575 | 21/02/2017 | 23015.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0000586 | 21/02/2017 | 7500.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR, DESTINADAS A LIMPEZA DE AÇUDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 189/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0000588 | 21/02/2017 | 7500.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR, DESTINADA A LIMPEZA DE AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0000589 | 21/02/2017 | 2800.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 14 A 24 DE FEVEREIRO/2017 PARA APOIO AOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO AÇUDE JUA, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2017 | 14275.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2017 | 15605.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000629 | 21/02/2017 | 70000.00 | 00008992748469 | VINICIOS FERREIRA DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE AGUA RETIRADA DE POÇO AMAZONAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 187/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2017 | 650.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA QUIMICA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2017 | 4760.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇO DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) E RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2017 | 707.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ASSOC. DOS PRODUTORES DE LEITE DE BOA VISTA E MATADOURO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2017 | 774.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2017 | 293.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2017 | 3277.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2017 | 1216.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2017 | 1226.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2017 | 1507.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2017 | 5512.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2017 | 31331.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2017 | 79.29 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2017 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2017 | 6579.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2017 | 233.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2017 | 4500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2017 | 945.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2017 | 360.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO E AUXILIARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000735 | 24/02/2017 | 3523.20 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NÃO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO, PALESTRAS E COMEMORAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000729 | 24/02/2017 | 6825.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 175/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000734 | 24/02/2017 | 762.68 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLOCIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2017 | 1034.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2017 | 75.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E RECADASTRAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA SGI-PACTO DO PACTO SOCIAL, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2017 | 75.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017 PARA FORTALECIMENTO DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA QUE OCORRERA NO DIA 17 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2017 | 45.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017 PARA FORTALECIMENTO DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA QUE OCORRERA NO DIA 17 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, PARA A SRa INACIA DE FATIMA ALMEIDA BATISTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, PARA A SRa MARIA TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, PARA A SRa MARIA PREZALINA DA SILVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000730 | 24/02/2017 | 1625.03 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2017 | 1653.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2017 | 2263.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000738 | 24/02/2017 | 11770.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ALEM DO SALÃO DE REUNIÕES, CMS, RECEPÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA, SALA DE INFORMATICA, SALA DE MATERIAIS, COPA E SETOR DO CARTÃOSUS, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 054/2017, REFEREINTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC E TEC) EM DIVERSAS CONTAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000744 | 01/03/2017 | 18831.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | EQUIPAMENTOE DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000746 | 01/03/2017 | 12954.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EQUIPAMENTOE DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000748 | 01/03/2017 | 1252.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2017 | 40.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS LUZES DA ENTRADA DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000756 | 01/03/2017 | 322.94 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000758 | 01/03/2017 | 1138.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL (PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE) PARA DESINFECÇÃO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2017 | 600.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA O EVENTOS A SERV REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2017 | 230.00 | 00011373430443 | IANDESON LENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E APOIO NA PROGRAMAÇÃO DEDICADA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA EM FRENTE AO PSF-I, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2017 | 5000.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO PEREIRA DE FARIAS Nº 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2017 | 940.00 | 00007818450416 | ARIELE DE FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA LAUDICEIA BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2017 | 706.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2017 | 141.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2017 | 408.00 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS GLICEMICAS PARA CONTROLE DA DIABETES, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000801 | 01/03/2017 | 1869.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O NUCLEO DE SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2017 | 141.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2017 | 488.67 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000807 | 01/03/2017 | 506.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2017 | 125.87 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2017 | 1700.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000747 | 01/03/2017 | 2290.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2017 | 82.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000759 | 01/03/2017 | 1966.40 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000760 | 01/03/2017 | 420.63 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000761 | 01/03/2017 | 510.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000762 | 01/03/2017 | 6659.70 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2017 | 30.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2017 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2017 | 125.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2017 | 3760.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ALUNOS - NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2017 | 4800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA OUTROS CENTROS E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2017 | 7200.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | INSCRIÇÃO NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2017 | 141.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2017 | 141.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (FILARMONICA MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2017 | 408.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2017 | 586.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2017 | 4598.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ELYZAMA BEZERRA DINIZ QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2017 | 970.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA COPIADORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000754 | 01/03/2017 | 51.53 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000755 | 01/03/2017 | 38.94 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2017 | 31.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2017 | 840.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000799 | 01/03/2017 | 1869.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2017 | 35.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE CONSERTO NO ELETROVENTILADOR DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2017 | 1253.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRAÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2017 | 130.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2017 | 140.40 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2017 | 400.00 | 20271349000175 | Ligiane Conceicao Pereira do Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE DURANTE A PROGRAMAÇÃO DEDICADA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2017 | 1500.00 | 19651713000143 | CAMILA MARIA RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE CABELEREIRA - CORTE, ESCOVA E CHAPINHA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DEDICADA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2017 | 620.00 | 23251025000163 | ELISANGELA FALCAO BORBOREMA | SERVIÇOS DE ESTETICA COM APLICAÇÃO DE PEELING DE DIAMANTE OU MASCARA DE ARGILA E DESING DE SOBRANCELHAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DEDICADA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2017 | 141.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2017 | 282.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRAS E CENTRO DE CAPACITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2017 | 2400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2017 | 4400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE EDUCAÇÃO FISICA, PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2017 | 3760.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE ARTESANATO EM E.V.A., PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2017 | 3760.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PONTO CRUZ, PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2017 | 940.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE OFICINA DE MATERIAL DE SUCATA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DO BOLSA FAMILIA/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2017 | 141.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2017 | 103.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2017 | 3900.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | MATERIAL (PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE) PARA DESINFECÇÃO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2017 | 525.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2017 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2017 | 175.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB E NA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2017 | 1204.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2017 | 1300.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC) PERTENCENTE A EMPRESA MODERNA LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE JUA - NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2017 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO AÇUDE JUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2017 | 14.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE MARÇO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2017 | 14.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2017 | 2200.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 018/2017 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2017 | 54.80 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2017 | 4896.75 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | PAGAMENTO DE TAXAS PELA ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DO IMOVEL OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO CONSTANTE NO DECRETO Nº 528/2016, SITUADO A RUA FRANCISCO GOMES DA SILVA, SN, EM INSCRIÇÃO MUNIICPAL Nº 0004.094.0001.0000.0000 EM NOME DO SR. ELIESER FRANCISCO DE SAMPAIOE ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2017 | 331.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2017 | 210.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, QUE SE ENCONTRA FECHADA, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2017 | 3760.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NA CRECHE MÃE JANOCA, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2017 | 586.06 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2017 | 48.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2017 | 473.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2017 | 1930.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000838 | 06/03/2017 | 1359.95 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000844 | 06/03/2017 | 195.35 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000847 | 06/03/2017 | 280.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | EQUIPAMENTOE DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000820 | 06/03/2017 | 4320.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CARNES E DERIVADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000821 | 06/03/2017 | 1076.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000822 | 06/03/2017 | 345.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CARNES E DERIVADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000823 | 06/03/2017 | 160.36 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMETAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000824 | 06/03/2017 | 424.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | PRODUTOS DE HIGIENE (SABONETE LIQUIDO) PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000825 | 06/03/2017 | 47.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000826 | 06/03/2017 | 1986.55 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000827 | 06/03/2017 | 1465.70 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000830 | 06/03/2017 | 187.98 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000831 | 06/03/2017 | 187.98 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2017 | 550.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2017 | 70.20 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000845 | 06/03/2017 | 740.80 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2017 | 1433.22 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFC-8889-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000853 | 06/03/2017 | 1668.33 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000854 | 06/03/2017 | 239.16 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000855 | 06/03/2017 | 2702.96 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000856 | 06/03/2017 | 219.66 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000857 | 06/03/2017 | 700.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000858 | 06/03/2017 | 249.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação | ANUIDADE PELOS SERVIÇOS DE COLETA, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE E A PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OS DIGERENTES MUNICIPAIS E DE EVENTOS DE CARATER INTEGRATIVO E SOCIALIZADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2017 | 75.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA AGUA DOCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000836 | 06/03/2017 | 1857.55 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2017 | 310.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000834 | 06/03/2017 | 939.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000840 | 06/03/2017 | 2435.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000842 | 06/03/2017 | 5453.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0000850 | 06/03/2017 | 11880.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS E EM PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2017 | 250.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LEITEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2017 | 250.00 | 00012626402451 | DAMIAO SOARES DA COSTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LEITEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000837 | 06/03/2017 | 1170.15 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2017 | 1750.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CAMA HOSPITALAR COM GRADES LATERIAIS E COLCHÃO PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000843 | 06/03/2017 | 353.65 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000846 | 06/03/2017 | 1388.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000848 | 06/03/2017 | 3520.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000849 | 06/03/2017 | 3910.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000861 | 10/03/2017 | 32495.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA E 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ACUDE JUA, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 227/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2017 | 384.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000871 | 10/03/2017 | 7040.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2017 | 450.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE JUA E DAS BARRAGENS SUBTERRANEAS CONSTRUIDAS NA LOCALIDADE CALUETE, NO PERIODO DE 03 A 30 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2017 | 900.00 | 00009312503405 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 23 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2017 | 40.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA LOCALIDADE MONTE ALEGRE - SETOR DE MARTINHO BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2017 | 970.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2017 | 344.91 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2017 | 368.30 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2017 | 368.30 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2017 | 368.30 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2017 | 50.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2017 | 455.00 | 00020342918400 | JOSE GARIBALDE PEREIRA VITORINO | FORNECIMENTO DE 130 (CENTRO E TRINTA) FLORES ARTESANAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DEDICADA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2017 | 900.00 | 00001605487481 | JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO | SERVIÇOS GERAIS E APOIO DURANTE A LIMPEZA DO AÇUDE JUÁ, NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 23 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2017 | 250.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHA) PARA O EVENTO ''CARAVANA DO TRABALHO'', QUE SERA REALIZADO NA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2017 | 45.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO SOMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2017 | 398.21 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS OFZ-9286-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2017 | 227.95 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2017 | 180.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2017 | 200.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2017 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2017 | 70.81 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2017 | 344.91 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2017 | 368.30 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACAS OEW-9685-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2017 | 344.91 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2017 | 227.95 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2017 | 227.95 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2017 | 139.23 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO REBOQUE PLACAS QFI-7029-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000864 | 10/03/2017 | 2291.49 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE A PARCELA 1/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2017 | 415.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2017 | 6160.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2017 | 4425.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO FUNCIONARIO ALUISIO MARQUES DA SILVA - NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2017 | 90.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEICUOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2017 | 60.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE TRANSPORTAR PARA ESTE MUNICIPIO OS JOGADORES DO TIME BOA VISTA E. C., QUE ESTAVAM DISPUTANDO TORNEIO EM PORTUGAL, NO DIA 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2017 | 60.00 | 00001975051475 | LUIS CARLOS FARIAS ARAUJO | DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE TRANSPORTAR PARA ESTE MUNICIPIO OS JOGADORES DO TIME BOA VISTA E. C., QUE ESTAVAM DISPUTANDO TORNEIO EM PORTUGAL, NO DIA 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2017 | 3290.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2017 | 67.84 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2017 | 316.93 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2017 | 316.93 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2017 | 316.93 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2017 | 316.93 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2017 | 316.93 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2017 | 316.93 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFC-8889-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2017 | 402.06 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2017 | 316.93 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2017 | 402.06 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OB-0424-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2017 | 316.93 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2017 | 316.93 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00002811406425 | Kermes Jose Pereira Silva | SERVIÇOS TECNICOS DE APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTES A RAIS, GFIP'S E DCTF DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2017 | 70.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2017 | 450.00 | 00000018787436 | Edenilsa Pereira da Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO (AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2017 | 1800.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | SERVIÇOS GRAFICOS (PLANFETOS) PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE E AIDS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2017 | 480.00 | 00004221863412 | Josiel Cordeiro dos Santos | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHENTAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2017 | 620.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 217/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2017 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2017 | 3760.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE EDUCAÇÃO FISICA, NO PROJETO VIDA SAULDAVEL E AOS PACIENTES DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2017 | 230.92 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2017 | 230.92 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2017 | 344.91 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2017 | 313.08 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFS-3088-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2017 | 455.90 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO, PLACAS QFR-9858-PB, E UNO PLACAS OEX-4557-PB DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2017 | 230.92 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2017 | 230.92 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS NQH-4899-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2017 | 28000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS CORRIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 194/2017, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2017 | 14450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS CORRIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 207/2017, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000928 | 17/03/2017 | 1540.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS AÇÕES DE CONTIGENCIA DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000929 | 17/03/2017 | 1750.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DA SAUDE COM AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2017 | 230.00 | 00026354292434 | Fernando Ramos Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2017 | 374.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000941 | 17/03/2017 | 47500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACAS QFL-7477-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME ITEM 4 DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 228/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000951 | 17/03/2017 | 2197.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0000952 | 17/03/2017 | 256.05 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000957 | 17/03/2017 | 39.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000960 | 17/03/2017 | 1138.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2017 | 544.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2017 | 706.28 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2017 | 1730.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTO | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2017 | 50.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000979 | 17/03/2017 | 2166.61 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000984 | 17/03/2017 | 153.90 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA PINTURA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000987 | 17/03/2017 | 1649.00 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2017 | 89.75 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2017 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2017 | 380.00 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | SERVIÇOS DE REFORMA DOS TAPETES, BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS, CAPAS E FORRO DA PORTA LATERAL DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001019 | 17/03/2017 | 3323.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001020 | 17/03/2017 | 4579.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001021 | 17/03/2017 | 1102.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001022 | 17/03/2017 | 1504.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001029 | 17/03/2017 | 2518.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001030 | 17/03/2017 | 1869.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2017 | 400.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA | PROMOVER OFICINA DE HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO PARA AS RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2017 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | TARIFA METRALOGICA E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2017 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 0000943 | 17/03/2017 | 950.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 500 LS PARA INSTALAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2017 | 75.00 | 00009815918419 | THALISSON GUERRA MONTEIRO | DIARIA PARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TURISMO DO CARIRI, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2017 | 22773.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2017 | 1910.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000958 | 17/03/2017 | 141.89 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000962 | 17/03/2017 | 152.98 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2017 | 140.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ENGRENAGEM DO PAPEL DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2017 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2017 | 180.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2017 | 190.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTO | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNIICPAL PLACAS OEY-8073-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000976 | 17/03/2017 | 2279.54 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2017 | 1120.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0000978 | 17/03/2017 | 6903.58 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000985 | 17/03/2017 | 2515.64 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0000986 | 17/03/2017 | 1844.32 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2017 | 120.89 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000994 | 17/03/2017 | 92.24 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000995 | 17/03/2017 | 2813.76 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001014 | 17/03/2017 | 13804.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS QUE TRANPORTARAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001015 | 17/03/2017 | 12937.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E ONIBUS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOPARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2017 | 520.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000942 | 17/03/2017 | 118.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000944 | 17/03/2017 | 1190.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000945 | 17/03/2017 | 1800.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 0000946 | 17/03/2017 | 388.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2017 | 900.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000983 | 17/03/2017 | 230.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA PINTURA DE PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2017 | 473.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001016 | 17/03/2017 | 2100.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001028 | 17/03/2017 | 3039.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000931 | 17/03/2017 | 1400.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM O BLOCO DA TERCEIRA IDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2017 | 45.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2017 | 45.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2017 | 1000.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS FUNCIONARIOS HERBERT VAGNER VIRGINIO DE ALMEIDA, SELMA CRISTINA ARAUJO RAMOS, LUIS CARLOS ONZAGA DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LACERDA E JOSEMARIA SAMPAIO DE SOUSA NO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, PARA DEBATE DO PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000959 | 17/03/2017 | 359.76 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÃO ELETRICAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2017 | 300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000980 | 17/03/2017 | 1418.44 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2017 | 75.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001012 | 17/03/2017 | 2580.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE TRANSPORTARAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001018 | 17/03/2017 | 1538.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001031 | 17/03/2017 | 304.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2017 | 4685.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃOD DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2017 | 8515.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000981 | 17/03/2017 | 1790.11 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000988 | 17/03/2017 | 1711.20 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA E JANTAR) PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2017 | 181.67 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO DE MATERIAIS E DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001013 | 17/03/2017 | 705.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000940 | 17/03/2017 | 37400.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE MAQUINA ESCADEIRA PC HIDRAULICA E 40 (QUARENTA) DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AÇUDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 227/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2017 | 218.91 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS REFLETIVAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000961 | 17/03/2017 | 235.96 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTEOR) PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000963 | 17/03/2017 | 393.96 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR) PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2017 | 900.00 | 00010679121420 | WELLITON FRANCISCO NETO | SERVIÇOS GERAIS E APOIO DURANTE A LIMPEZA DO ACUDE JUA, NO ASSSENTAMENTO JOSE JOVEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 23 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2017 | 670.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2017 | 1219.68 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2017 | 300.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001008 | 17/03/2017 | 8895.00 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 229/2017, REF. AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001009 | 17/03/2017 | 7510.50 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 229/2017, REF. AO PERIODO DE 14 A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001017 | 17/03/2017 | 34691.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/03/2017 | 948.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/03/2017 | 7200.00 | 11964202000170 | Vega Industria e Comercio Ltda. | MATERIAL (MEMBRANA DE OSMONE REVERSA) PARA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/03/2017 | 450.00 | 11964202000170 | Vega Industria e Comercio Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2017 | 74.70 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX - CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2017 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16, 20 E 21 DE MARÇO/2017, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2017 | 135.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 14 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2017 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001027 | 17/03/2017 | 1869.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2017 | 5512.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2017 | 31726.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2017 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2017 | 15183.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2017 | 16000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MÃE D'AGUA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITATETIM-PE, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2017 | 24935.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2017 | 19526.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2017 | 6670.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2017 | 4700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2017 | 142.67 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001109 | 24/03/2017 | 945.00 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, UEDES, SIBIUS, OLHO D'AGUA, FARINHA, MONICA, VICENTE E RIACHO FUNDO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRAMANETO DE SAUDE, NO VEICULO UNO PLACAS MOR-1742-PB, CONF.CONT. Nº 223/2017, REF. A 10 (DEZ) VIAGENS NO PERIODO DE 07 A 30 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001110 | 24/03/2017 | 1253.00 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, MALHADA, JUA E SAO PEDRO QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE, NO VEIC. GOL PLACAS MOA-9391-PB, CONF.CONT. Nº 224/2017, REF.A 14 (QUATORZE) VIAGENS NO PERIODO DE 07 A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2017 | 52189.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2017 | 16588.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2017 | 12751.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2017 | 63772.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2017 | 8080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2017 | 189006.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2017 | 5553.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2017 | 1034.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2017 | 22471.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2017 | 215.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRETAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2017 | 5395.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2017 | 11985.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2017 | 2019.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001086 | 24/03/2017 | 713.92 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 216/2017, REFERENTE A PARCELA 1/10. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001087 | 24/03/2017 | 2570.17 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE A PARCELA 2/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001088 | 24/03/2017 | 2229.05 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, REFERENTE A PARCELA 2/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001089 | 24/03/2017 | 1681.43 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 1/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001090 | 24/03/2017 | 3370.62 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 2/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001091 | 24/03/2017 | 3593.55 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017, referente a parcela 2/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001092 | 24/03/2017 | 6053.55 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 174/2017, REFERENTE A PARCELA 2/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001093 | 24/03/2017 | 3671.27 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 2/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001094 | 24/03/2017 | 3914.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 2/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001095 | 24/03/2017 | 160.96 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 2/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001096 | 24/03/2017 | 5879.20 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a parcela 2/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001097 | 24/03/2017 | 4137.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 2/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001098 | 24/03/2017 | 4352.87 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017, referente a parcela 2/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001099 | 24/03/2017 | 4234.53 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 2/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2017 | 816.00 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO - NO HORARIO NOTURNO E LAJES - NO HORARIO MATINAL P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO Nº 169/2017 E SEU ADITIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001101 | 24/03/2017 | 1360.46 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 2/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001102 | 24/03/2017 | 1069.89 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412, NO HORARIO NOTURNO, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNN8717-PB, CONF.CONT.Nº 231/2017, REFERENTE A PARCELA 1/10. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001033 | 24/03/2017 | 9978.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001034 | 24/03/2017 | 3234.47 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIODIAGNOSTICO EM RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 190/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001035 | 24/03/2017 | 16007.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001036 | 24/03/2017 | 16034.13 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001037 | 24/03/2017 | 7931.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001038 | 24/03/2017 | 1790.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2017 | 1653.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2017 | 89375.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2017 | 650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2017 | 3700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2017 | 23199.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2017 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2017 | 5096.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2017 | 11880.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2017 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2017 | 6215.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2017 | 3722.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2017 | 790.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2017 | 8221.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2017 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2017 | 4269.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2017 | 165.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2017 | 4269.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2017 | 67.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2017 | 20000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2017 | 1900.00 | 00009425849455 | LILYAN JULIESSE CARVALHO RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (VIDEO-LAPAROSCOPIA ENDOMETRIOSE), CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2017 | 85.70 | 00003645491490 | Severino do Ramo Rodrigues Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2017 | 441.92 | 00003032464480 | MARIA SINDINALVA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2017 | 1280.00 | 00007605399448 | DEBORA ARAUJO SIMPLICIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO C/ANESTESIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001115 | 28/03/2017 | 1360.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 0228/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE JOSEFA JOSILEIDE PEREIRA BATISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2017 | 340.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE JOSE TEIXEIRA62013, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, PARA A SRa MARIA PREZALINA DA SILVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, PARA A SRa MARIA TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, PARA A SRa INACIA DE FATIMA ALMEIDA BATISTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2017 | 406.34 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO CONSTRUIDO NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2017 | 92.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2017 | 3600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SIOPS REFERENTE AOS SEIS BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2017 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2017 | 990.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE PINTURA, SOLDA E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS UNO PLACAS NPZ-7974-PB E DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2017 | 90.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2017 | 60.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2017 | 506.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2017 | 1136.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2017 | 5006.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2017 | 217.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2017 | 1305.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2017 | 4200.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2017 | 70.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2017 | 3211.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2017 | 8289.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2017 | 560.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2017 | 1446.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2017 | 457.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001231 | 28/03/2017 | 1764.07 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2017 | 731.50 | 00010359233430 | Adriana Michele Souza Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SUA FILHA MENOR YASMIN VITORIA SOUZA SILVA, CONFORME PARECER NUTRICIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001233 | 28/03/2017 | 217.25 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2017 | 251.40 | 19512066000199 | FLAUBER HELDER DA CRUZ CARNEIRO | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FISIOTERAPIA REALIZADA NA CARAVANA DA SAUDE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001241 | 28/03/2017 | 894.11 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001111 | 28/03/2017 | 1685.96 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHÃO E RIACHO DO AÇUDE, NO HORARIO NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 235/2017, REFERENTE A PARCELA 1/9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001112 | 28/03/2017 | 3173.72 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes da localidade Farinha para a sede do municipio, no horario noturno, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 236/2017, referente a parcela 1/9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001113 | 28/03/2017 | 2861.83 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO - HORARIO NOTURNO, LAJES - HORARIO MATINAL E JUA - HORARIO VESPERTINO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO 251/2017, REFERENTE A PARCELA 1/9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001114 | 28/03/2017 | 1400.60 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO PARA A BR-412, NO HORARIO MATINAL, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 203/2017, REFERENTE A PARCELA 1/9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2017 | 1820.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA - ME | AQUISIÇÃO DE KITS BILK EDSON PARA INSTALAÇÃO EM IMPRESSORAS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2017 | 300.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA - ME | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KITS BILK EDSON EM IMPRESSORAS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2017 | 440.00 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO EM UMA SALA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2017 | 2100.00 | 00009714425417 | THOMAS GUERRA RAUJO | GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL, POR APRESENTAÇÕES EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001143 | 28/03/2017 | 2009.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001145 | 28/03/2017 | 1559.96 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2017 | 120.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA O MICROONIBUS ESCLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2017 | 127.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2017 | 370.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE PINTURA, REPAROS E MANUTENÇÃO NOS MICROONOBIS ESCOLARES PLACAS OFB-4348-PB E MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2017 | 35.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELES AUXILIARES NO SISTEMA ELETRICO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5435-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2017 | 30.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE GERAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2017 | 70.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2017 | 40.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE CONSERTO DE DEFEITO ELETRICO NO SISTEMA DE BLOQUEIO NO ONIBUS PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2017 | 60.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | CONSERTO DE DEFEITO ELETRICO NOS FARIOS E CAIXA DE FUSIVEIS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2017 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | CONSERTO DE DEFEITO ELETRICO NA PORTA E NA CAIXA DE FUSIVEIS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2017 | 47.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | CONSERTO DE DEFEITO ELETRICO NAS LUZEZ DE ESTACIONAMENTO DO MICROONIBUS PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2017 | 1304.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2017 | 673.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2017 | 3356.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2017 | 1696.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2017 | 2677.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2017 | 2516.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2017 | 424.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROHRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2017 | 1745.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2017 | 1332.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2017 | 1513.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FILARMONICA MUNICIPAL E EM FESTIVIDADES PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA), REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2017 | 376.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2017 | 34.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB), REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2017 | 2458.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2017 | 6731.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2017 | 114.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2017 | 578.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2017 | 21319.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2017 | 2615.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2017 | 453.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2017 | 7800.00 | 00003904374338 | JOSE FELIPE DE LIMA ALVES | AQUISIÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA OS COMPONENTES DO MOVIMENTO ARTISTICO FOLCLORICO MISTURA QUENTE, APOIADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2017 | 75.00 | 00009815918419 | THALISSON GUERRA MONTEIRO | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO E INCLUSÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2017 | 300.00 | 00009815918419 | THALISSON GUERRA MONTEIRO | DIARIAS PARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, QUE SERA REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001237 | 28/03/2017 | 3738.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202015 | 0001116 | 28/03/2017 | 2503.06 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO 1, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2017 | 472.50 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE EM GESSO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2017 | 1366.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, MERCADO, DEPOSITO DE MATERIAIS, LAVANDERIA E PRAÇAS), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2017 | 3483.66 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2017 | 243.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2017 | 88.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2017 | 4838.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2017 | 560.00 | 00004638866409 | Maria Luciana Souza Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE, ESCOVA E CHAPINHA, DURANTE O EVENTO ''CARAVANA DO TRABALHO'', QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO/2017, NA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2017 | 400.00 | 19637196000158 | SAMARA CRISTINA LIMA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, PEDICURE E DESING DE SOBRANCELHAS, DURANTE O EVENTO ''CARAVANA DO TRABALHO'', QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO/2017, NA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2017 | 1095.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CADEIRAS DE RODAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001163 | 28/03/2017 | 44.65 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2017 | 41.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001175 | 28/03/2017 | 2185.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE VEICULO - PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO, BRAVO, POÇO DE PEDRA, CACIMBA NOVA, BATATAS E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTOMEDICO, CONFORME CONTRATO Nº 225/2017, REFERENTE A 19 VIAGENS NO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2017 | 1400.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2017 | 987.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2017 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2017 | 514.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2017 | 503.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2017 | 1651.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2017 | 198.00 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOZA PEREIRA - ME | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001238 | 28/03/2017 | 1869.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARAPARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2017 | 3150.00 | 00013627511468 | LUIZ GOMES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, 22, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 253/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2017 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2017 | 428.91 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX- DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001162 | 28/03/2017 | 38.94 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2017 | 1607.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2017 | 1788.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2017 | 84.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE ADIMISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2017 | 38.97 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2017 | 1649.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001229 | 28/03/2017 | 787.55 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001117 | 28/03/2017 | 4049.00 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 246/2017, REF.AO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2017 | 1100.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS e CIA LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2017 | 550.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001142 | 28/03/2017 | 3599.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001144 | 28/03/2017 | 3599.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001146 | 28/03/2017 | 7199.96 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2017 | 866.34 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E ASSOC. DOS PRODUTORES DE LEITE DE BOA VISTA), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2017 | 975.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2017 | 364.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2017 | 3360.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2017 | 917.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2017 | 304.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE D'AGUA, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2017 | 1216.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001227 | 28/03/2017 | 4049.00 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KIA-2718-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 247/2017, REF. AO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2017 | 380.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E DOS TRATORES MF 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2017 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2017 | 1206.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREEFEITURA QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2017 | 6662.46 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2017 | 233.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001230 | 28/03/2017 | 2065.40 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NÃO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO, PALESTRAS E COMEMORAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001243 | 30/03/2017 | 7200.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECREATRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2017 | 1872.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 46/60) DEBITADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2017 | 18883.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2017 | 55.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARRO DE MÃO DA COLETA DE LIXO E ENTULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001253 | 03/04/2017 | 87.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA PINTURA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001255 | 03/04/2017 | 79.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001256 | 03/04/2017 | 235.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001258 | 03/04/2017 | 2726.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS (EPI'S) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001260 | 03/04/2017 | 1251.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DE UMA SALA PARA IMPLANTAÇÃO DO DEPOSITO DE MATERIAIS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001282 | 03/04/2017 | 20250.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 261/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2017 | 40.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/04/2017 | 900.00 | 00070522515401 | PATRICK ZANIBAL ARAUJO DUARTE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A NOVA CRECHE MUNICIPAL, ORIUNDO DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2017 | 400.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DAS OBRAS DA UBS I E DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A NOVA CRECHE E A UBS 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2017 | 25.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001265 | 03/04/2017 | 594.86 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2017 | 70.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/04/2017 | 125.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A MUDANÇA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/04/2017 | 125.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A MUDANÇA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/04/2017 | 115.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2017 | 125.00 | 00012626402451 | DAMIAO SOARES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A MUDANÇA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001283 | 03/04/2017 | 33600.00 | 00087234114491 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA MXS-7803-PB, CONF.CONT. Nº 260/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 265/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2017 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIFICOS DE ENENHARIA E ARQUITETURA, INCLUINDO DESENHOS, PLANILHAS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIAL DE CALCULO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DBI, AFIM DE QUE ESTA POSSA IMPLEMENTAR OS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOSA JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ATRAVES DOS SISTEMAS DOS CONVENIOS A SEREM CELEBRADOS, BEM COMO OBRAS A SEREM REALIZADAS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 264/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2017 | 306.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2017 | 35.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DE FERRO E MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2017 | 220.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2017 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2017 | 850.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERTO, SOLDA E MANUTENÇÃO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2017 | 800.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO CATAVENTO DA LOCALIDADE SÃO PEDRO - SETOR DE ALBINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2017 | 200.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB E NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001249 | 03/04/2017 | 227.15 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0001252 | 03/04/2017 | 246.68 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001254 | 03/04/2017 | 155.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA PINTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOICO CONSTRUIDO NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001257 | 03/04/2017 | 188.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001261 | 03/04/2017 | 206.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001264 | 03/04/2017 | 335.35 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001266 | 03/04/2017 | 898.54 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTO REALIZAODS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001267 | 03/04/2017 | 59.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2017 | 5850.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA SIMÃO PEREIRA DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, SALÃO DE REUNIÕES, SALA DE INFORMATICA, COPA E SETOR DO CARTÃO SUS, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 266/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2017 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2017 | 189.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2017 | 95.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2017 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURIAS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, EM PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS SEMANAIS, PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 255/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2017 | 7920.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 267/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2017 | 70.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/04/2017 | 5640.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUTA DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE A LICENÇA PREMIO DA FUNCIONARIA NANCI DE ARAUJO SILVA, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 07 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/04/2017 | 125.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A MUDANÇA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2017 | 125.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A MUDANÇA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/04/2017 | 125.00 | 00012626402451 | DAMIAO SOARES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A MUDANÇA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2017 | 250.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHA) PARA AS 47 CRIANÇAS DA MANHA AZUL, EM COMEMORAÇÃO AO MES DO AUTISMO - ABRIL COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2017 | 115.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2017 | 52.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2017 | 435.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001250 | 03/04/2017 | 71.39 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001251 | 03/04/2017 | 649.63 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001259 | 03/04/2017 | 360.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001262 | 03/04/2017 | 405.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA EXTENSÃO DE REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA , NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001263 | 03/04/2017 | 447.65 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA , NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2017 | 630.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO II TORNEIO INAÇÃO, REALIZADO PELO DEPARTARTAMENTO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2017 | 450.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2017 | 7800.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | LOCAÇÃO DE 03 (TRES) ESTANDES PADRÃO OCTANORN, PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSULTORIOS PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2017 | 1100.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2017 | 270.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00007386238495 | Nuance Pereira do Vale | SERVIÇOS DE COREOGRAFO NA ELABORAÇÃO DA COREOGRAFIA DO MOVIMENTO ARTISTICO FOLCLORICO MISTURA QUENTE, PATROCINADA POR ESTA PREFEITURA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, COM O TEMA: UM CONCERTO PARA SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2017 | 110.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA EM MICROONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2017 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2017 | 150.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/04/2017 | 150.00 | 00012626402451 | DAMIAO SOARES DA COSTA | SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2017 | 426.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2017 | 350.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001316 | 10/04/2017 | 2291.47 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE A PARCELA 2/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001317 | 10/04/2017 | 4470.22 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017 e aditivo, referente a parcela 3/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001318 | 10/04/2017 | 1360.46 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 3/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001319 | 10/04/2017 | 2570.17 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017 REFERENTE A PARCELA 3/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001320 | 10/04/2017 | 2229.05 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, REFERENTE A PARCELA 3/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001321 | 10/04/2017 | 1681.43 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 3/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001322 | 10/04/2017 | 3370.62 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 3/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001323 | 10/04/2017 | 6053.55 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 174/2017, REFERENTE A PARCELA 3/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001324 | 10/04/2017 | 3671.27 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 3/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001325 | 10/04/2017 | 3914.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 3/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001326 | 10/04/2017 | 160.96 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 3/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001327 | 10/04/2017 | 5879.20 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a parcela 3/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001328 | 10/04/2017 | 4137.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 3/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001329 | 10/04/2017 | 4352.87 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017 e aditivo, referente a parcela 3/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001330 | 10/04/2017 | 4234.53 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 3/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001331 | 10/04/2017 | 1400.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 203/2017, REFERENTE A PARCELA 2/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001332 | 10/04/2017 | 2861.83 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO - HORARIO NOTURNO, LAJES - HORARIO MATINAL E JUA - HORARIO VESPERTINO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO 251/2017, REFERENTE A PARCELA 1/9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001333 | 10/04/2017 | 1685.96 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Riachão e Riacho do Açude no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, conforme contrato nº 235/2017, referente a parcela 1/9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001334 | 10/04/2017 | 3173.67 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, da localidade Farinha para sede do municipio, no horario noturno, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 236/2017, referente a parcela 2/9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001335 | 10/04/2017 | 713.92 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 216/2017, REFERENTE A PARCELA 2/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001336 | 10/04/2017 | 1069.81 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO SIENA PLACAS MNN-8717-PB, CONF.CONT.Nº 231/2017, REFERENTE A PARCELA 2/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2017 | 340.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2017 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GINASIO POLIESPORTIVO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2017 | 390.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2017 | 611.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REF.AO MES DE MARÇO/2017. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 1207) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2017 | 260.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE DOCS, NA CONTA 13.058-3, DURANTE O EXERCICIO 2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512017 | 0001372 | 10/04/2017 | 3367.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2017 | 2820.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2017 | 480.00 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | SERVIÇOS DE REFORMA DA PARTE INTERIOR E DOS BANCOS E TAPETES DO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2017 | 1240.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 263/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2017 | 65.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2017 | 430.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001346 | 10/04/2017 | 7436.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001347 | 10/04/2017 | 6714.47 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001359 | 10/04/2017 | 1454.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001361 | 10/04/2017 | 573.70 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001362 | 10/04/2017 | 2143.07 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001363 | 10/04/2017 | 33050.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2017 | 3450.00 | 00079761410404 | ANTONIO LISBOA EMILIANO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CATETERISMO CARDIACO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2017 | 600.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR POLISSONOGRAFIA NASAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001366 | 10/04/2017 | 234.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001367 | 10/04/2017 | 2518.60 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001368 | 10/04/2017 | 201.90 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001370 | 10/04/2017 | 3575.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAIS (CADEIRA DE POLIPROPILENO) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0001373 | 10/04/2017 | 1256.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2017 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001355 | 10/04/2017 | 1080.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001356 | 10/04/2017 | 3240.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001357 | 10/04/2017 | 4600.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA RETROESCADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001375 | 10/04/2017 | 2580.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2017 | 225.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO THALLISSON GUERRA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA PBTUR E DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 12, 24 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2017 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001350 | 10/04/2017 | 152.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2017 | 5934.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃOD DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2017 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001358 | 10/04/2017 | 1454.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2017 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0001369 | 10/04/2017 | 785.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO CADASTRO UNICO NESTE MUNCIIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001371 | 10/04/2017 | 1925.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAIS (CADEIRA DE POLIPROPILENO) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2017 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2017 | 1083.05 | 00004767340454 | EMANOEL RICARDO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM ESTACAS DE CIMENTO E MADEIRA, NO TERRENO DESAPROPRIADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E UMA UBS, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2017 | 1100.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001376 | 10/04/2017 | 2597.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/04/2017 | 3900.00 | 00012517397414 | ATAIDE DIAS DA SILVA JUNIOR | AQUISIÇÃO DE FOLHETAS DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E TAQUE BEBEDOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/04/2017 | 4000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA, NO NUCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Unidade Móvel Médica Odontológica e Veículos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001381 | 19/04/2017 | 13365.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO ESTILO OFF ROAD, 160 CILINDRADAS PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA ZONA RURAL NO COMBATE AO BARBEIRO, CALAZAR E AEDES AEGYPTI, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Unidade Móvel Médica Odontológica e Veículos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001382 | 19/04/2017 | 13365.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO ESTILO OFF ROAD, 160 CILINDRADAS PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA ZONA RURAL NO COMBATE AO BARBEIRO, CALAZAR E AEDES AEGYPTI, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/04/2017 | 506.67 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA PLACAS QFN-4604-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/04/2017 | 506.67 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA PLACAS QFN-4574-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2017 | 4629.67 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO MES DE MARÇO/2017. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1203) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2017 | 70.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2017 | 84.30 | 00003506755463 | Maria do Socorro Pereira Cunha | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DE MANITULAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE NODULO MAMARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2017 | 600.00 | 00049892738420 | SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TOMOGRAFIA DO PESCOÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2017 | 280.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2017 | 280.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2017 | 280.00 | 00008418445424 | CELSO RODRIGO SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2017 | 280.00 | 00005628430439 | BISMARCK GONZAGA ALVES | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2017 | 280.00 | 00011345388470 | Anderson Farias Nascimento | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2017 | 280.00 | 00012580915427 | MATEUS CIPRIANO PINTO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2017 | 280.00 | 00012077921447 | JOSE GABRIEL VIDAL ARAUJO MARINHO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2017 | 280.00 | 00028868501449 | JOSE MENDES DE PAIVA | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2017 | 280.00 | 00076907724472 | Orlando Ferraz Pinto | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2017 | 280.00 | 00002103259416 | Antônio Fernandes Chaves | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2017 | 280.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2017 | 280.00 | 00004351974443 | LUIS CARLOS SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2017 | 280.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2017 | 280.00 | 00011539417409 | IRENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2017 | 280.00 | 00002672205701 | SEBASTIAO DA SILVA PINTO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2017 | 280.00 | 00092061320678 | CARLOS WELLINGTON DE SOUZA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2017 | 280.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2017 | 280.00 | 00000854240489 | JOSE VITORINO ALVES | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2017 | 280.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2017 | 200.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO CORETO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2017 | 850.00 | 00011373430443 | IANDESON LENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM MALHAS TENSIONADAS (PALCO, CAMARINS E STANDERS) PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2017 | 850.00 | 00010997880481 | IRENILSON KERMESON ARAUJO SAMPAIO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM MALHAS TENSIONADAS (PALCO, CAMARINS E STANDERS) PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2017 | 400.00 | 00006778021454 | JOSE OLIVEIRA DE ARRUDA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS MA PRÇA BOM JESUS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2017 | 200.00 | 00007701931457 | DIOGO DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE VIGILANCIA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS MA PRÇA BOM JESUS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2017 | 200.00 | 00003317948450 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2017 | 200.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2017 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA BOM JESUS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2017 | 200.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA BOM JESUS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2017 | 200.00 | 00006598881811 | Maria do Socorro Santos Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA BOM JESUS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2017 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA BOM JESUS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2017 | 200.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA BOM JESUS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2017 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA BOM JESUS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2017 | 2474.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1204) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2017 | 1834.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MARÇO/2017. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1205) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2017 | 596.00 | 00003505613460 | Luciana Macedo Farias | SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHE E AGUA MINERAL AS EQUIPES DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2017 | 600.00 | 00032347430459 | José de Anchieta Monteiro | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DAS LONAS LOCALIZADAS NO PALCO DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/2017 E SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO SOM, ILUMINAÇÃO E DO GERADORNOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2017 | 200.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA BOM JESUS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2017 | 332.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO/2017. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1200) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2017 | 350.00 | 00006430685462 | ALYNE CRISTIANE SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL DE CRIANÇAS, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2017 | 119.00 | 00004638866409 | Maria Luciana Souza Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE DE CABELO MASCULINO, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2017 | 220.00 | 00007520036405 | GITANIA FARIAS GONZAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE FEMININO, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2017 | 691.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE MARÇO/2017. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1202) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2017 | 130.00 | 00006985285490 | SILVANA DE OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CHAPINHA, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2017 | 155.00 | 00073177288100 | Ligiane Conceição Pereira do Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2017 | 165.00 | 00007405616429 | SAMARA CRISTINA LIMA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2017 | 306.00 | 00007560128483 | VANEZA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN DE SOMBRANCELHAS, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2017 | 1623.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FILARMONICA MUNICIPAL E EM FESTIVIDADES PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA), REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001460 | 24/04/2017 | 828.02 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001461 | 24/04/2017 | 1011.99 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001488 | 24/04/2017 | 303.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIISTAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001501 | 24/04/2017 | 1519.30 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA E JANTAR) PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/04/2017 | 26829.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/04/2017 | 8120.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2017 | 1705.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/04/2017 | 84.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/04/2017 | 57.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001466 | 24/04/2017 | 1065.81 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/04/2017 | 13.34 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582016 | 0001495 | 24/04/2017 | 1331.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001496 | 24/04/2017 | 2080.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE TRANSPOTARAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/04/2017 | 170.00 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - ESCOVA, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/04/2017 | 220.00 | 00003502869499 | EMILIA MONTEIRO DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - TRANÇA, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2017 | 150.00 | 00008413062497 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2017 | 217.00 | 00010882441493 | MURIEL IAPUANE ALVES VITORINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARBEIRO E CORTE DE CABELO MASCULINO, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001507 | 24/04/2017 | 756.00 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, UEDES, SIBIUS, OLHO D'AGUA, FARINHA, MONICA, VICENTE E RIACHO FUNDO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRAMANETO DE SAUDE, NO VEICULO UNO PLACAS MOR-1742-PB, CONF.CONT. Nº 223/2017, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/04/2017 | 17763.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/04/2017 | 6670.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2017 | 5013.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2017 | 751.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2017 | 1400.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2017 | 1052.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2017 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/04/2017 | 252.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/04/2017 | 123.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/04/2017 | 87.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/04/2017 | 117.60 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/04/2017 | 90.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/04/2017 | 1899.90 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DA PLANTA DA CRECHE QUE SERA CONSTRUIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/04/2017 | 203.05 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DAS PLANTAS DA UBS QUE SERA CONSTRUIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/04/2017 | 25.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2017 | 357.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DE PODAÇÃO DE ARVORES REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202015 | 0001486 | 24/04/2017 | 2140.78 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001492 | 24/04/2017 | 2021.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/04/2017 | 51348.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/04/2017 | 15547.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2017 | 3264.91 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2017 | 663.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/04/2017 | 88.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIOS URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2017 | 913.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2017 | 685.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2017 | 382.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR WEG UTILIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/04/2017 | 800.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEU E CONSERTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001487 | 24/04/2017 | 14901.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001498 | 24/04/2017 | 341.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NQH-3851-PB (EMATER), CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/04/2017 | 14577.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/04/2017 | 16000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2017 | 405.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2017 | 3360.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/04/2017 | 1364.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001440 | 24/04/2017 | 46800.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE VEICULO - TIPO SUV, COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ITEM CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 0262/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001497 | 24/04/2017 | 1334.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001511 | 24/04/2017 | 3210.20 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NÃO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO, PALESTRAS E COMEMORAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/04/2017 | 7012.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/04/2017 | 31281.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2017 | 6569.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2017 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2017 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001437 | 24/04/2017 | 11340.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001445 | 24/04/2017 | 3738.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001446 | 24/04/2017 | 36698.13 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/04/2017 | 3000.00 | 16714346000191 | EWERTON LUIZ ASSIS GARCIA | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES MUSICAIS (TONNY FARRA E BANDA MAGNIFICO), QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/04/2017 | 5000.00 | 09368860000157 | Centauro Produçoes e Eventos | SHOW MUSICAL COM A BANDA ''BOB LEO'', EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/04/2017 | 2800.00 | 09368860000157 | Centauro Produçoes e Eventos | REALIZAÇÃO ARTISTICO DE SHOW COM OS POETAS: TIÃO LIMA, RONALDO CIPRIANO, ANTONIO NOBERTO, JOSE FIRMINO, JOSEMIR BARBOSA, DURANTE O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 500 DE 13 DE SETEMBRO DE 2016, QUE SE REALIZARA NO DIA 06 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/04/2017 | 140.00 | 00010974160466 | EZEQUIEL MONTEIRO GOMES | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/04/2017 | 130.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/04/2017 | 280.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DÃO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 541/2017 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/04/2017 | 1000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E REFLETORES PARA COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS, NA PRAÇA BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2017 | 1300.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | REVISÃO ELETRICA DAS AREAS INTANAS E EXTERNAS DO GINASIO POLI ESPORTIVO, RETIRADA DE UM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA E SEVERINO TAVARES DA SILVA, INSTALAÇÃO DE (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA E AINDA LIMPEZA E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TAMBÉM NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001458 | 24/04/2017 | 20000.00 | 19511144000130 | I.F. SHOW EVENTOS E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS | SHOW ARTISTICO COM A ATRAÇÃO ''TONNY FARRA'', EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001459 | 24/04/2017 | 60000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUÇOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - EPP | SHOW MUSICAL COM A BANDA MAGNIFICOS, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001469 | 24/04/2017 | 219.92 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001478 | 24/04/2017 | 14.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001479 | 24/04/2017 | 1271.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2017 | 237.60 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/04/2017 | 2200.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/04/2017 | 576.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - EPP | CONFECÇÃO DE BANNERS - SAIDA DE EMERGENCIA - PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS APOIOADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/04/2017 | 27.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001493 | 24/04/2017 | 11072.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001494 | 24/04/2017 | 10659.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001505 | 24/04/2017 | 1063669.18 | 13995794000112 | MDL - CONSTRUÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASICO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, QUE FAZEM PARTE DO CONTRATO Nº 282/2017, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 1157674/2014. | 03812017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/04/2017 | 345.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA - ME | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/04/2017 | 3000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/04/2017 | 4674.41 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2017 | 97.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/04/2017 | 64462.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2017 | 12751.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/04/2017 | 22564.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/04/2017 | 7756.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2017 | 190108.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/04/2017 | 5541.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/04/2017 | 1034.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/04/2017 | 22471.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/04/2017 | 215.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2017 | 5402.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2017 | 12858.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2017 | 140.94 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001561 | 24/04/2017 | 4710.06 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0001562 | 24/04/2017 | 2391.98 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2017 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2017 | 789.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2017 | 2650.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (AUXILIARES E MOTORISTAS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2017 | 3574.66 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2017 | 1696.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2017 | 2677.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2017 | 2700.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/04/2017 | 202.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2017 | 130.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/04/2017 | 91.66 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB), REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/04/2017 | 551.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO), REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001438 | 24/04/2017 | 15300.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 3 DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 0228/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001439 | 24/04/2017 | 20815.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE VEICULO - PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO, BRAVO, POÇO DE PEDRA, CACIMBA NOVA, BATATAS E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTOMEDICO, CONFORME CONTRATO Nº 225/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/04/2017 | 5000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATEND. MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - ME | SERVIÇOS MEDICO COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 298/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/04/2017 | 1050.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO E REVISÃO ELETRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/04/2017 | 300.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE MARIA ELIENE MARQUES R. MEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/04/2017 | 340.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE JOSE PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/04/2017 | 340.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE ANTONIO LISBOA ALVES MONTEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001465 | 24/04/2017 | 5631.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/04/2017 | 600.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2017 | 810.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | EQUIPAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001474 | 24/04/2017 | 1782.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001475 | 24/04/2017 | 269.06 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001476 | 24/04/2017 | 320.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001477 | 24/04/2017 | 410.02 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001489 | 24/04/2017 | 1356.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001490 | 24/04/2017 | 3172.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001491 | 24/04/2017 | 4097.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001502 | 24/04/2017 | 1668.40 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2017 | 91747.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2017 | 1670.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2017 | 2305.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2017 | 23199.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2017 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/04/2017 | 5096.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/04/2017 | 11253.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2017 | 3042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2017 | 4752.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2017 | 6098.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (COMPLEMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2017 | 8221.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2017 | 325.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2017 | 20000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2017 | 4269.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2017 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2017 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001555 | 24/04/2017 | 10043.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001556 | 24/04/2017 | 1347.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001557 | 24/04/2017 | 276.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001558 | 24/04/2017 | 602.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2017 | 108.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001563 | 24/04/2017 | 1134.25 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIODIAGNOSTICO EM RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 191/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2017 | 7915.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2017 | 5006.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2017 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2017 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2017 | 4200.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2017 | 539.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001601 | 24/04/2017 | 1233.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001602 | 24/04/2017 | 1182.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001603 | 24/04/2017 | 449.40 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001604 | 24/04/2017 | 412.00 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001605 | 26/04/2017 | 37.27 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2017 | 720.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001616 | 26/04/2017 | 20.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001617 | 26/04/2017 | 556.19 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001619 | 26/04/2017 | 1740.95 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001620 | 26/04/2017 | 1560.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2017 | 320.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001625 | 26/04/2017 | 246.62 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001626 | 26/04/2017 | 3119.61 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001627 | 26/04/2017 | 5046.82 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2017 | 1225.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001634 | 26/04/2017 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001635 | 26/04/2017 | 4492.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001636 | 26/04/2017 | 3985.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001639 | 26/04/2017 | 2076.91 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2017 | 3400.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE LENÇOL COM 03 PEÇAS DE SOLTEIRO, COMPOSTO POR UM LENÇOL, UM LENÇOL COM ELASTICO E UMA FRONHA, COM LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2017 | 457.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001654 | 26/04/2017 | 516.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA PINTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001661 | 26/04/2017 | 5051.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001668 | 26/04/2017 | 160.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001669 | 26/04/2017 | 65.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001674 | 26/04/2017 | 545.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001676 | 26/04/2017 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001683 | 26/04/2017 | 183.10 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001686 | 26/04/2017 | 95.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001687 | 26/04/2017 | 95.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001690 | 26/04/2017 | 134.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULOFIAT UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001691 | 26/04/2017 | 219.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR) PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001692 | 26/04/2017 | 121.25 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REGULAGEM DE FAROL DO VEICULO FIAT PALIO QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001693 | 26/04/2017 | 402.55 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, PORTAS, TORNEIRO E COLETOR NO VEICULO FIAT UNO OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001695 | 26/04/2017 | 2339.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001696 | 26/04/2017 | 1319.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001697 | 26/04/2017 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001698 | 26/04/2017 | 1276.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001699 | 26/04/2017 | 1160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001701 | 26/04/2017 | 164.92 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001703 | 26/04/2017 | 2283.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001704 | 26/04/2017 | 1636.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001705 | 26/04/2017 | 3985.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2017 | 408.60 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA FITAS DE GLICOSIMETRO PARA CONTROLE DIARIO DA DIABETES, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/04/2017 | 280.00 | 00006167008493 | SANDRA MARAJACA DA SILVA GARCIA | SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MOVEL INSTALADO NA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00005202001444 | RAQUEL RODRIGUES PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MOVEL INSTALADA NA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE AS FESTEVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/04/2017 | 175.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/04/2017 | 2310.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0001716 | 26/04/2017 | 1353.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | MATERIAL PERMANENTE (MESA PLASTICA) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001607 | 26/04/2017 | 4049.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001608 | 26/04/2017 | 4240.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001609 | 26/04/2017 | 690.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001610 | 26/04/2017 | 1384.86 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001611 | 26/04/2017 | 5040.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001612 | 26/04/2017 | 2245.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001613 | 26/04/2017 | 4240.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2017 | 3345.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA PARA A UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001622 | 26/04/2017 | 109.55 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001628 | 26/04/2017 | 3000.00 | 00067556094553 | Iponax Borges Vila Nova | APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM PRAÇA PUBLICA (NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), NO ENCERRAMENTO DA CARAVANA DO TRABALHO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 297/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0001629 | 26/04/2017 | 9596.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONFORME ITEM 06 DO CONTRATO Nº 296/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0001630 | 26/04/2017 | 10594.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CONFORME ITEM 03, PAINEL DE LED CONFORME ITEM 05 E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO CONFORME ITEM 04 DO CONTRATO Nº 296/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0001631 | 26/04/2017 | 22988.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCAÇAO DE PALCO CONFORME ITEM 01, GRUPO DE GERADOR MOVEL DE 180 KVA CONFORME ITEM 02 E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM CONFORME ITEM 04 DO CONTRATO Nº 296/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2017 | 830.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, SOLDA E PINTURA DO ONIBUS PLACAS QFW-2856-PB E NO MICROONIBUS PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001640 | 26/04/2017 | 7640.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0001645 | 26/04/2017 | 7000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BANHEIROS QUIMICOS, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO Nº 041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0001646 | 26/04/2017 | 1680.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIROS QUIMICOS, NO DIA 26 DE ABRIL/2017 (CARAVANA DO TRABALHO), DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO Nº 041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001647 | 26/04/2017 | 360.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | BOMBA SUBMERSIVEL PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001648 | 26/04/2017 | 680.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001649 | 26/04/2017 | 1174.78 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001650 | 26/04/2017 | 1360.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001659 | 26/04/2017 | 2692.47 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2017 | 1020.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001662 | 26/04/2017 | 219.66 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001663 | 26/04/2017 | 2254.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001664 | 26/04/2017 | 4320.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001665 | 26/04/2017 | 1063.82 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001666 | 26/04/2017 | 432.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001667 | 26/04/2017 | 149.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001678 | 26/04/2017 | 30.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001679 | 26/04/2017 | 56.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0001684 | 26/04/2017 | 276.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE AR E DE OLEO) PARA O VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001685 | 26/04/2017 | 1901.20 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS (BATERIA 150 AMP) PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001700 | 26/04/2017 | 393.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001702 | 26/04/2017 | 951.36 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2017 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | TARIFA METRALOGICA E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2017 | 750.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/04/2017 | 175.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0001715 | 26/04/2017 | 1025.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | MATERIAL PERMANENTE (MESA PLASTICA) PARA APLICAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0001673 | 26/04/2017 | 2170.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 269/2017, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001680 | 26/04/2017 | 84.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/04/2017 | 207.58 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/04/2017 | 660.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/04/2017 | 875.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NAS LOCALIDADES CALUETE - SETOR DE SOLON, AÇUDE - SETOR DE ERALDO CARLOS E JUA - SETOR DE JOSE ABRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001670 | 26/04/2017 | 5692.80 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO Nº 229/2017, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001671 | 26/04/2017 | 5340.80 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO Nº 229/2017, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001672 | 26/04/2017 | 7693.10 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 246/2017, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001719 | 26/04/2017 | 720.93 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM PEDRA GRANITICA, NA LOCALIDADE BATATAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIA A SRA. ANETE MARIA DE ARAUJO MEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001720 | 26/04/2017 | 720.93 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM PEDRA GRANITICA, TENDO COMO BENEFICIARIA A ASSAFAC - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001615 | 26/04/2017 | 7033.50 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0001643 | 26/04/2017 | 3960.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 227/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0001644 | 26/04/2017 | 3960.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 227/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001655 | 26/04/2017 | 235.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001657 | 26/04/2017 | 1610.88 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001658 | 26/04/2017 | 2150.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001675 | 26/04/2017 | 60.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001682 | 26/04/2017 | 70.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001624 | 26/04/2017 | 122.92 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001638 | 26/04/2017 | 1676.42 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001688 | 26/04/2017 | 128.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE AR E DE OLEO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001689 | 26/04/2017 | 95.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001694 | 26/04/2017 | 460.75 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REGULAGEM DE FAROL, ARREFECIMENTO, INSTALAÇÃO ELETRICA E PORTAS NO VEICULO FIAT UNO OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001714 | 26/04/2017 | 895.00 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, MALHADA, JUA E SAO PEDRO QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE, NO VEIC. GOL PLACAS MOA-9391-PB, CONF.CONT. Nº 224/2017, REF.A 10 (DEZ) VIAGENS NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0001717 | 26/04/2017 | 697.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | MATERIAL PERMANENTE (MESA PLASTICA) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001718 | 26/04/2017 | 3190.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO CADASTRO UNICO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001606 | 26/04/2017 | 2317.06 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001623 | 26/04/2017 | 58.02 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001637 | 26/04/2017 | 1012.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - ME | CARTUCHO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001641 | 26/04/2017 | 746.10 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001677 | 26/04/2017 | 60.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001681 | 26/04/2017 | 252.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2017 | 1688.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2017 | 43.50 | 02494312000124 | Receita Federal | RECEITA RETIDA NA COTA DA CIDE (C/C 13.465-1) PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001745 | 28/04/2017 | 1011.99 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2017 | 409.24 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2017 | 249.65 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2017 | 1540.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2017 | 1886.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 47/60) DEBITADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2017 | 1515.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2017 | 68.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA PARA O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2017 | 700.00 | 00001837093490 | Acampamento Filadelphia - Joelma Barros Araujo | LOCAÇÃO DO ACAMPAMENTO FILADELFIA PARA A AREALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO EXPERIENCIA E VIDA (IDOSAS), NO DIA 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2017 | 39.56 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2017 | 500.00 | 00010445261498 | MARIA IZABEL GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE FILMAGEM PARA PRODUÇÃO DE VIDEO HOMENAGEANDO AS MÃES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2017 | 599.00 | 16925732000122 | COM. VAR. DE PROD. NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE NUTREN JUNIOR 400G PARA ATENDER A YASMIN VITORIA SOUZA SILVA, FILHA DE ADRIANA MICHELE DE SOUZA LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2017 | 4804.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO 2, NA RUA ORALDO LEITE DE SOUSA, NA ZONA URBANA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2017 | 1158.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO, DEPOSITO DE MATERIAIS, LAVANDERIA E PRAÇAS), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2017 | 17076.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2017 | 748.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DEPOSITO DE MATERIAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2017 | 150.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2017 | 1216.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001739 | 28/04/2017 | 5466.15 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KIA-2718-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 247/2017, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2017 | 290.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2017 | 838.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2017 | 710.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ASSOC. DOS PRODUTORES DE LEITE DE B.VISTA E MATADOURO), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2017 | 250.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2017 | 600.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2017 | 480.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2017 | 480.00 | 05802536000144 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA - ME | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DA CAIXA DE MARCHA E RETIFICA DO VOLANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2017 | 233.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2017 | 2509.30 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2017 | 6846.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2017 | 114.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2017 | 578.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2017 | 21286.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2017 | 2615.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001740 | 28/04/2017 | 1685.90 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Riachão e Riacho do Açude no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, conforme contrato nº 235/2017, referente a parcela 2/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Instituições Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2017 | 5586.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL VISANDO A FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA FORMA SUBSEQUENTE E PRESENCIAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2017, REFERENTE A PARCELA 1/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2017 | 900.00 | 00003184268462 | Keila Santos Marques | Locação de um mini-trio, para a sonorização do 23º aniversario de emancipação politica deste municipio, nos dias 28 e 29 de abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2017 | 3042.89 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2017 | 582.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2017 | 1647.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2017 | 374.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001795 | 28/04/2017 | 1280.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURNATE A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2017 | 2640.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO AS EQUIPES DE APOIO, DURANTE TODA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2017 | 8496.83 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2017 | 114.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2017 | 560.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2017 | 453.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2017 | 2025.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2017 | 526.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2017 | 600.00 | 00003184268462 | Keila Santos Marques | Locação de um mini-trio, para a sonorização da campanha de divulgação do dia ''D'' de vacinação contra gripe neste municipio, no dia 13 de maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2017 | 1305.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2017 | 367.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, PARA A SRa MARIA TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, PARA A SRa MARIA PREZALINA DA SILVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, PARA A SRa INACIA DE FATIMA ALMEIDA BATISTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2017 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, PARA A SRa MARIA JOSE LEITE AIRES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2017 | 300.00 | 00002730860495 | Mauricio da Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2017 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MOVEL INSTALADA NA PRAÇA BOM JESUS , DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2017 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FIXA NO DIA 28 E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MOVEL INSTALADA NA PRAÇA BOM JESUS NO DIA 29 DE ABRIL/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2017 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MOVEL INSTALADA NA PRAÇA BOM JESUS , DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2017 | 500.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2017 | 100.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2017 | 488.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2017 | 1653.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2017 | 102.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2017 | 401.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2017 | 53.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001821 | 02/05/2017 | 155.20 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2017 | 1240.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO), CONFORME CONTRATO Nº 305/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2017 | 175.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2017 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2017 | 210.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, NA LOCALIDADE SÃO PEDRO, QUE SE ENCONTRA FECHADA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2017 | 13.17 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2017 | 368.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001823 | 02/05/2017 | 2009.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001825 | 02/05/2017 | 2500.35 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2017 | 1986.16 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO EM SALA DE AULA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2017 | 485.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2017 | 76.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512017 | 0001842 | 02/05/2017 | 3367.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE NUMERO 1372, POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2017 | 2342.50 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA | FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, DOU, E TCE EM NOME DESTA PREFEITURA, DO PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO, E DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 301/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2017 | 210.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 23 DE MAIO/2017, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO E DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 12 DE MAIO/2017, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2017 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2017 | 10792.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO SUBSTITUTO, DURANTE A LICENÇA SEM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DULCIANA FIGUEIREDO DA SILVA LUCENA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001822 | 02/05/2017 | 1687.80 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001824 | 02/05/2017 | 820.83 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001826 | 02/05/2017 | 647.07 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2017 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2017 | 940.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2017 | 940.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2017 | 868.50 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCAÇÃO DE PAREDE EM GESSO NA SALA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2017 | 13.34 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2017 | 127.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2017 | 13.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2017 | 150.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2017 | 90.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2017 | 90.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2017 | 90.00 | 00003505726400 | Luis Carlos Gonzaga de Oliveira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2017 | 90.00 | 00004391034441 | MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO LACERDA | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2017 | 6.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2017 | 284.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIOMANTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2017 | 1650.00 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001861 | 03/05/2017 | 64.74 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001900 | 03/05/2017 | 160.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | MATERIAL PERMANENTE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2017 | 386.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA CG 160 STARTER DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2017 | 4685.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃOD DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2017 | 250.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DA CARAVANA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2017 | 35.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001864 | 03/05/2017 | 456.30 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2017 | 1491.00 | 05084873000143 | J&F Tecidos Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE PONTO CRUZ A SER REALIZADO COM AS FAMILIAS BENEFECIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM PARCERIA COM O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2017 | 3663.00 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE PONTO CRUZ REALIZADO COM AS FAMILIAS BENEFECIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM PARCERIA COM O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2017 | 2685.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE PONTO CRUZ A SER REALIZADO COM AS FAMILIAS BENEFECIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM PARCERIA COM O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2017 | 1550.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001898 | 03/05/2017 | 1657.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOSIÇÃO DE KITS BEBE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0001899 | 03/05/2017 | 4510.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO CADASTRO UNICO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001903 | 03/05/2017 | 8531.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOSIÇÃO DE KITS BEBE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001905 | 03/05/2017 | 8098.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001916 | 03/05/2017 | 1400.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | CAMISA MANGA CURTA PARA O 1º FESTIVAL DE CAPOEIRA REALIZADO COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001918 | 03/05/2017 | 437.50 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | CAMISA MANGA CURTA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE ORGANIZADORA DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2017 | 400.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFECÇÃO DE UMA PLACA ACABAMENTO EM ALUMINIO E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2017 | 150.00 | 00007405616429 | SAMARA CRISTINA LIMA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2017 | 225.00 | 00004941351401 | MARIO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO - CORTE DE CABELO MASCULINO, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2017 | 171.00 | 00005877627481 | Janaina de Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA- CORTE DE CABELO FEMININO, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2017 | 250.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHA) PARA O EVENTO ''CARAVANA DO TRABALHO'', QUE SERA REALIZADO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2017 | 180.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2017 | 130.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DA CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 1, NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001863 | 03/05/2017 | 459.90 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2017 | 15.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2017 | 1088.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001919 | 03/05/2017 | 380.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2017 | 1136.50 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA CG TIPO CARGO PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2017 | 300.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LEITEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2017 | 300.00 | 00012626402451 | DAMIAO SOARES DA COSTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LEITEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2017 | 180.00 | 00009682027489 | ERIVALDO DE ARAUJO MEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E DA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE DA MINI-USINA DE PAUSTERIZAÇÃO DE LEITE E FABRICAÇÃO DE QUEIJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2017 | 407.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001885 | 03/05/2017 | 432.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA GRANITICA, NA LOCALIDADE BATATAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIA A SRA. ANETE MARIA DE ARAUJO MEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001886 | 03/05/2017 | 432.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA GRANITICA, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIA A ASSAFAC - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO CALUETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2017 | 389.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001897 | 03/05/2017 | 739.98 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2017 | 420.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA PLACAS 0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2017 | 200.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2017 | 450.00 | 00008147016476 | ITALO COSTA FERRAZ | SERVIÇOS DE CONSERTO DAS BOMBAS ELETRICAS DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CALUETE E SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2017 | 480.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, BEM COMO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001865 | 03/05/2017 | 5773.90 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2017 | 115.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECR. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001877 | 03/05/2017 | 420.63 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001878 | 03/05/2017 | 1459.10 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001879 | 03/05/2017 | 6971.55 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001880 | 03/05/2017 | 510.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2017 | 576.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2017 | 1388.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2017 | 543.00 | 12134506000172 | Welma Ramos da Silva | MATERIAL PARA PREMIAÇÃODAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS JOGOS INTERNOS, QUE SERÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001906 | 03/05/2017 | 20709.87 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001909 | 03/05/2017 | 217.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001910 | 03/05/2017 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (FLUIDO DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001917 | 03/05/2017 | 1750.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | CAMISA MANGA LONGA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE APOIO DURANTE TODA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO RELATIVA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2017 | 400.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFECÇÃO DE UMA PLACA, ACABAMENTO EM ALUMINIO E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2017 | 230.00 | 00011373430443 | IANDESON LENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM MALHAS TENSIONADAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2017 | 230.00 | 00012060913470 | SIEGE DOUGLAS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTAÇÃO DE HISTORIAS INFANTIS, DESENVOLVIDA PELA COORD. DE EDUCAÇÃO DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO/2017, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2017 | 30.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2017 | 680.00 | 00000854240489 | JOSE VITORINO ALVES | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E ALISAIS, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2017 | 91.00 | 00013407185456 | MARCIA DA SILVA NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2017 | 215.00 | 00003508575470 | Severina Farias Inacio | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRI MEIAS DE ALTA COMPRESSÃO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2017 | 204.40 | 00056872968400 | Maria José Porto Xavier | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS PARA APERELHO GLICOSIMETRO, PARA CONTROLE DIARIO DA DIABETES, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2017 | 150.00 | 00009799988403 | MARINALVA ALVES MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (VIDEOLARINGOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2017 | 535.00 | 00005679050471 | MARIA DE LOURDES GOMES BASILIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE ULCERA VENOSA, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2017 | 359.91 | 00006873584428 | PATRICIA DE OLIVEIRA CUSTODIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL DE SEU FILHO MENOR SAMUEL DA SILVA CUSTODIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001862 | 03/05/2017 | 4891.55 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001869 | 03/05/2017 | 883.50 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001870 | 03/05/2017 | 725.60 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001872 | 03/05/2017 | 280.36 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001875 | 03/05/2017 | 675.90 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001876 | 03/05/2017 | 378.40 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001881 | 03/05/2017 | 4780.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001883 | 03/05/2017 | 936.09 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA PINTURA GERAL DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001884 | 03/05/2017 | 857.65 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA PINTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001887 | 03/05/2017 | 580.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001888 | 03/05/2017 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001890 | 03/05/2017 | 396.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001891 | 03/05/2017 | 1775.90 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001892 | 03/05/2017 | 1560.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001893 | 03/05/2017 | 308.30 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001901 | 03/05/2017 | 1293.76 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001902 | 03/05/2017 | 360.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001904 | 03/05/2017 | 229.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2017 | 80.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001908 | 03/05/2017 | 868.40 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA PINTURA GERAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001911 | 03/05/2017 | 148.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001912 | 03/05/2017 | 148.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001913 | 03/05/2017 | 148.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001914 | 03/05/2017 | 173.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001915 | 03/05/2017 | 1400.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | CAMISA BASICA MANGA CURTA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2017 | 718.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA CARGO PLACAS QFU-4989-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001924 | 03/05/2017 | 106.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001925 | 03/05/2017 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0001926 | 03/05/2017 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2017 | 800.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS, ACABAMENTO EM ALUMINIO E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2017 | 32000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2017 | 150.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DAS LONAS NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ANTIMANICOMIAL ''TRANCAR NÃO E TRATAR'', REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2017 | 300.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE, PARA A CARAVANA DO TRABALHO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2017, REALIZADA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2017 | 125.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2017 | 4000.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DO ACETABULO DIREITO, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001949 | 05/05/2017 | 10.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | COMPLEMENTO DO EMPENHO 1683/2017, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001957 | 05/05/2017 | 205.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2017 | 3995.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | MATERIAL (JALECOS E CONJUNDO DE BATA + CALÇA) PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/05/2017 | 240.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001976 | 05/05/2017 | 3327.40 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIAI E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001953 | 05/05/2017 | 1700.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001955 | 05/05/2017 | 705.10 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001956 | 05/05/2017 | 596.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEIS) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001962 | 05/05/2017 | 416.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEIS) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001965 | 05/05/2017 | 6240.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS DE SOM TIPO 01, CONFORME ITEM 3 DO CONTRATO Nº 259/2017, PARA EVENTOS REALIZADOS E APOIOADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001967 | 05/05/2017 | 8040.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 07 DIARIAS DE TENDAS MOD. CHAPEU DE BRUXA (ITEM 02); 12 DIARIAS DE SOM TIPO 01 (ITEM 03) E 50 METROS LINEAR DE GRID DE ALUMINIO TIPO BOX TRUSS Q30 (ITEM 4) DO CONTRATO 259/2017, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/05/2017 | 630.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS E ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001978 | 05/05/2017 | 3190.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001950 | 05/05/2017 | 5129.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001952 | 05/05/2017 | 61.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001958 | 05/05/2017 | 376.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001959 | 05/05/2017 | 297.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001961 | 05/05/2017 | 4094.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE E PARA ENGRENAGEM) PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO E DOE VEICULOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001951 | 05/05/2017 | 3599.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001954 | 05/05/2017 | 958.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR, COMBUSTIVEIS E DE OLEO) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001960 | 05/05/2017 | 211.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0001964 | 05/05/2017 | 9900.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2017 | 2594.34 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/05/2017 | 245.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESENV. HUMANO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/05/2017 | 55.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2017 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0001977 | 05/05/2017 | 8848.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | CONJUNTO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO 03 LUGARES E NOTEBOOK PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO CADASTRO UNICO, ADQURIDOS COM RECURSOS DO IGB - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/05/2017 | 15000.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2017 | 195.90 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001981 | 10/05/2017 | 1778.13 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001982 | 10/05/2017 | 1120.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001988 | 10/05/2017 | 97.35 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2017 | 2300.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | CAMA FAWLER COM GRADES E COLCHÃO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2017 | 1025.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | MULETA CANADENSE E CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001989 | 10/05/2017 | 84.37 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001985 | 10/05/2017 | 1596.50 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE PRORRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2017 | 320.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | MANUTENÇÃO NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO SÃO JOÃOSINHO - SETOR DE BIU CHARITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001984 | 10/05/2017 | 950.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA PINTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001986 | 10/05/2017 | 780.50 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA PINTURA DE PREDIOS VICNULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001987 | 10/05/2017 | 1620.50 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA PINTURA GERAL DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001990 | 10/05/2017 | 386.67 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2017 | 600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001994 | 15/05/2017 | 4791.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001995 | 15/05/2017 | 2421.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002002 | 15/05/2017 | 2997.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002003 | 15/05/2017 | 109.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOS UTILIZADAS NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002006 | 15/05/2017 | 2114.60 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002008 | 15/05/2017 | 12800.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE CONSERVAÇÃO IMUNOBIOLOGICOS PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANTENTE Nº 12868.705000114003 E COMPLEMENTO DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0002009 | 15/05/2017 | 310.38 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002012 | 15/05/2017 | 1454.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/05/2017 | 181.96 | 00006425598484 | ROSILENE COSTA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME VISUAL SUBNORMAL - TESTE DE TELLER, PARA SEU FILHO MENOR EWERTON ARAUJO RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/05/2017 | 302.54 | 00006094303431 | Rafael Martins Ferreira Velez | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAL HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECEITUARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/05/2017 | 270.00 | 00099657295491 | Ana Borborema de Farias Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/05/2017 | 535.00 | 00005679050471 | MARIA DE LOURDES GOMES BASILIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE ULCERA VENOSA, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/05/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, PARA A SRa INACIA DE FATIMA ALMEIDA BATISTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2017 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, PARA A SRa MARIA JOSE LEITE AIRES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/05/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, PARA A SRa MARIA PREZALINA DA SILVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, PARA A SRa MARIA TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002026 | 15/05/2017 | 6890.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/05/2017 | 240.00 | 00091970130482 | Maria do Monserrat Gomes Brito Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE CURVA HIDRICA DE PRESSÃO E BIOMICROSCOPIA DE PAPILA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/05/2017 | 118.93 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002034 | 15/05/2017 | 4067.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002035 | 15/05/2017 | 218.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002037 | 15/05/2017 | 2172.50 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002048 | 15/05/2017 | 4586.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/05/2017 | 1290.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/05/2017 | 542.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001997 | 15/05/2017 | 12558.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001998 | 15/05/2017 | 10691.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002039 | 15/05/2017 | 5182.52 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002040 | 15/05/2017 | 2263.60 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002041 | 15/05/2017 | 774.11 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002042 | 15/05/2017 | 3788.70 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002043 | 15/05/2017 | 1029.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002044 | 15/05/2017 | 185.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002045 | 15/05/2017 | 155.76 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA CONSUMO NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002046 | 15/05/2017 | 600.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS TIPO FESTA PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002049 | 15/05/2017 | 4320.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2017 | 453.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/05/2017 | 1689.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/05/2017 | 3039.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/05/2017 | 1200.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/05/2017 | 300.00 | 00009536885425 | JANAINA MARIA ARAUJO | SERVIÇOS DE AUXILIAR NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS DO CONCURSO UM ''CLICK EM BOA VISTA'', REALIZADO NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2017, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/05/2017 | 965.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001992 | 15/05/2017 | 16486.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | SUPORTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002001 | 15/05/2017 | 341.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NQH-3851-PB (EMATER), CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000072017 | 0002013 | 15/05/2017 | 8132.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIXA DE MUDANÇAS, DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 306/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000072017 | 0002014 | 15/05/2017 | 1840.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIXA DE MUDANÇAS, UNCLUINDO PEÇAS E MÃO-DE-OBRA, DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 306/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002033 | 15/05/2017 | 4656.35 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KIA-2718-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 247/2017, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2017 | 442.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E ASSOC. DOS PROD. DE LEITE DE BOA VISTA), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/05/2017 | 200.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/05/2017 | 737.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002000 | 15/05/2017 | 1680.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002038 | 15/05/2017 | 2259.20 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NÃO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO, PALESTRAS E COMEMORAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582016 | 0001996 | 15/05/2017 | 2075.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/05/2017 | 250.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | PARA-BRISA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/05/2017 | 125.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/05/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/05/2017 | 109.20 | 04376062000153 | Copiadora Real | PLOTAGEM COLORIDA DAS PLANTAS DA QUADRA ESPORTIVA QUE SERA CONSTRUIDA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - RETIFICADORA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DO SENHOR SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO COMO TECNICO RESPONSÁVEL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/05/2017 | 1257.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO, DEPOSITO DE MATERIAIS, PRAÇAS E LAVANDERIA), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/05/2017 | 17373.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001999 | 15/05/2017 | 1776.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002004 | 15/05/2017 | 977.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE TRANSPORTARAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002005 | 15/05/2017 | 1118.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE TRANSPORTARAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0002025 | 15/05/2017 | 280.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002047 | 15/05/2017 | 945.00 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, UEDES, SIBIUS, OLHO D'AGUA, FARINHA, MONICA, VICENTE E RIACHO FUNDO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRAMANETO DE SAUDE, NO VEICULO UNO PLACAS MOR-1742-PB, CONF.CONT. Nº 223/2017, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/05/2017 | 51.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO E CRAS), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0001993 | 15/05/2017 | 269.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002007 | 15/05/2017 | 1711.20 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA E JANTAR) PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002028 | 15/05/2017 | 1036.55 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/05/2017 | 79.04 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/05/2017 | 439.06 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002036 | 15/05/2017 | 795.84 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/05/2017 | 1432.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/05/2017 | 15000.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/05/2017 | 2202.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/05/2017 | 84.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/05/2017 | 57.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE DE MATERIAIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/05/2017 | 1411.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/05/2017 | 1808.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/05/2017 | 1250.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/05/2017 | 751.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/05/2017 | 778.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/05/2017 | 66.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE DE PACIENTES) DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/05/2017 | 1558.17 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/05/2017 | 3330.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/05/2017 | 728.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/05/2017 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE DE MATERIAIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/05/2017 | 4804.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2017 | 6558.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/05/2017 | 233.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/05/2017 | 2006.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 269/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/05/2017 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/05/2017 | 3277.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/05/2017 | 688.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/05/2017 | 875.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/05/2017 | 1346.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/05/2017 | 250.00 | 00001605487481 | JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TREVO (ALTO DO CRUZEIRO) DE ACESSO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/05/2017 | 1696.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2017 | 2677.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/05/2017 | 2720.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/05/2017 | 265.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROHRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/05/2017 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/05/2017 | 789.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/05/2017 | 2537.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (AUXILIARES E MOTORISTAS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/05/2017 | 3212.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/05/2017 | 684.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/05/2017 | 2954.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/05/2017 | 241.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE), DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/05/2017 | 436.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB), DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/05/2017 | 2547.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/05/2017 | 6852.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/05/2017 | 114.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/05/2017 | 578.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/05/2017 | 21402.16 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/05/2017 | 2615.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/05/2017 | 745.00 | 00045059411400 | JOSE RONALDO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE TRES FOGOES INDUSTRIAIS, SENDO UM DA CRECHE MÃE JANOCA , UM DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA COSTA E OUTRO DA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/05/2017 | 150.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE LONAS NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ENCERAMENTO DO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/05/2017 | 150.00 | 00011498220401 | JOSE RICARDO DE MELO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2017 | 5006.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/05/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/05/2017 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/05/2017 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/05/2017 | 3150.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/05/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/05/2017 | 7376.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/05/2017 | 252.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/05/2017 | 957.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2017 | 3123.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2017 | 5285.12 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2017 | 116.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 E COMPLEMENTO DO EMPENHO 1731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/05/2017 | 560.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/05/2017 | 453.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/05/2017 | 2025.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/05/2017 | 526.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/05/2017 | 115.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002129 | 19/05/2017 | 2509.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/05/2017 | 92326.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/05/2017 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/05/2017 | 2635.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/05/2017 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA CAMPANHA DA GRIPE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/05/2017 | 23199.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/05/2017 | 585.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/05/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/05/2017 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA DA VACINA DA GRIPE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2017 | 2188.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/05/2017 | 5096.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/05/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2017 | 14015.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/05/2017 | 3042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/05/2017 | 4905.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/05/2017 | 8538.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/05/2017 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS QUE ATUARAM NA CAMPANHA DA VACINA DA GRIPE/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/05/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/05/2017 | 15000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/05/2017 | 4269.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2017 | 3336.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (COMPLEMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/05/2017 | 5004.21 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL EM DUAS DEMÃOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/05/2017 | 64612.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/05/2017 | 22623.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/05/2017 | 8080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/05/2017 | 192894.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/05/2017 | 5570.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/05/2017 | 12751.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/05/2017 | 22471.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SARVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2017 | 1034.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/05/2017 | 12835.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2017 | 5367.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2017 | 1264.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/05/2017 | 15235.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/05/2017 | 15605.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2017 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/05/2017 | 5512.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/05/2017 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/05/2017 | 50875.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/05/2017 | 15860.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/05/2017 | 18011.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/05/2017 | 8610.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/05/2017 | 5953.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/05/2017 | 24415.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/05/2017 | 10490.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/05/2017 | 1896.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 48/60) DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/05/2017 | 2600.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2017 | 720.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002192 | 29/05/2017 | 1549.90 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA DOMINGOS | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2017 | 3300.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | APRESENTAÇÃO CIRCENSE, ATRAVES DO CIRCO AGUIA DOURADA, DE SUA PROPRIEDADE E DE PASSAGEM POR ESTA CIDADE, EXCLUSIVAMENTE DESTINADA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 320/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002179 | 29/05/2017 | 5710.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002180 | 29/05/2017 | 2530.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002181 | 29/05/2017 | 100.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002182 | 29/05/2017 | 6670.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0002183 | 29/05/2017 | 4292.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002184 | 29/05/2017 | 583.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002185 | 29/05/2017 | 1936.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002186 | 29/05/2017 | 735.17 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002187 | 29/05/2017 | 2085.45 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIODIAGNOSTICO EM RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 191/2017, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002190 | 29/05/2017 | 564.10 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO A FAMILIA I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002191 | 29/05/2017 | 117.30 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO A FAMILIA I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2017 | 76.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2017 | 153.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2017 | 360.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2017 | 475.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002213 | 31/05/2017 | 2570.17 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002214 | 31/05/2017 | 2229.05 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, CONFORME PARCELA 4/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002215 | 31/05/2017 | 160.96 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 4/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002216 | 31/05/2017 | 1400.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, ONDE ESTUDAM, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 203/2017, REFERENTE A PARCELA 3/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002217 | 31/05/2017 | 2291.47 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE A PARCELA 3/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002218 | 31/05/2017 | 3173.67 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, da localidade Farinha para sede do municipio, no horario noturno, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 236/2017, referente a parcela 3/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002219 | 31/05/2017 | 1360.46 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002220 | 31/05/2017 | 2861.83 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO - HORARIO NOTURNO, LAJES - HORARIO MATINAL E JUA - HORARIO VESPERTINO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO 251/2017, REFERENTE A PARCELA 3/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002221 | 31/05/2017 | 713.92 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 216/2017, REFERENTE A PARCELA 3/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002222 | 31/05/2017 | 1069.81 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES INOCENCIO E CALUETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO SIENA PLACAS MOD-7178-PB, CONF.CONT.Nº 116/2016, REFERENTE A PARCELA 3/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002223 | 31/05/2017 | 1685.90 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Riachão e Riacho do Açude no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, conforme contrato nº 235/2017, referente a parcela 3/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002224 | 31/05/2017 | 1681.43 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 4/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002225 | 31/05/2017 | 4137.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 4/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002226 | 31/05/2017 | 4470.16 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017 e aditivo, referente a parcela 4/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002227 | 31/05/2017 | 5879.20 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a parcela 4/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002228 | 31/05/2017 | 4352.79 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017 e aditivo, referente a parcela 4/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002229 | 31/05/2017 | 6053.55 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1174/2017, REFERENTE A PARCELA 4/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002230 | 31/05/2017 | 5291.47 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 4/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002231 | 31/05/2017 | 3671.27 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 4/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002232 | 31/05/2017 | 3370.62 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 04/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002233 | 31/05/2017 | 3914.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 04/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002193 | 31/05/2017 | 8361.30 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONT. Nº 229/2017, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002194 | 31/05/2017 | 3838.70 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO CONT. Nº 229/2017, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002196 | 31/05/2017 | 6478.40 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 246/2017, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2017 | 382.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2017 | 76.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2017 | 315.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE E DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002197 | 31/05/2017 | 1253.00 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, MALHADA, JUA E SAO PEDRO QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO VEIC. GOL PLACAS MOA-9391-PB, CONF.CONT. Nº 224/2017, REF. A 12 VIAGENS NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2017 | 76.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2017 | 76.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2017 | 910.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDEIRA E PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2017 | 339.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DEPOSITO DE MATERIAIS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002235 | 01/06/2017 | 550.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO TELHADO DA GARAGEM DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002243 | 01/06/2017 | 900.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2017 | 390.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DAS CONSTRUÇÕES DAS UBS I, UMA NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA E OUTRA NA RUA FRANCISCO GOMES DA SILVA , BEM COMO DA COSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002247 | 01/06/2017 | 320.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O LANCHE DISTRIBUIDO COM OS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002250 | 01/06/2017 | 143.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O LANCHE DISTRIBUIDO COM OS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADO COM O GRUPO EXPERIENCIA E VIDA, ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2017 | 120.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2017 | 250.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DA CARAVANA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002246 | 01/06/2017 | 4050.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2017 | 2450.00 | 00009854475409 | PEDRO FELIPE DE ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS PERTENCENTES A PREFEITURA E DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS NOS PREDIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 317/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2017 | 4200.00 | 16893371000180 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDES DE DADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 318/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2017 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2017 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 05 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2017 | 5845.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 316/2017, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002242 | 01/06/2017 | 411.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE RIACHO DOS SIBIUS - SETOR DE SEVERINO PAULO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2017 | 174.17 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002252 | 01/06/2017 | 275.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2017 | 2121.90 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB E NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2017 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2017 | 4251.61 | 00009932035408 | ELVIS RIBEIRO FREIRE | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA COSNTRUÇÃO DE UM TANQUE BEBEDOURO - SETOR DE SEVERINO PAULO DE SOUSA, NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO DOS SIBIUS E DUAS CISTERNAS - SETOR DA ASSAFAC, NA LOCALIDADE CALUETE E SETOR ANETE MARIA DE ARAUJO MEIRA, NA LOCALIDADE BATATAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 315/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2017 | 29605.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2017 | 6375.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2017 | 210.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, NA LOCALIDADE SÃO PEDRO, QUE SE ENCONTRA FECHADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2017 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2017 | 250.00 | 00003505999474 | Marcio Kleber Vidal de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO DO II TORNEIO - INACIO ERNESTO DA CUNHA (INAÇÃO), REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002266 | 01/06/2017 | 235.96 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OE8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2017 | 900.00 | 00004221863412 | Josiel Cordeiro dos Santos | SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VINHETAS, PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2017 | 260.00 | 00023706619415 | JOSE ANIZIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2017 | 803.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PAB, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2017 | 471.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002239 | 01/06/2017 | 1480.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DEMATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002240 | 01/06/2017 | 455.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002241 | 01/06/2017 | 24.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002244 | 01/06/2017 | 65.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002248 | 01/06/2017 | 120.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O LANCHE DISTRIBUIDO COM OS PARTICIPANTES DA PALESTRA QUALIDADE E VIDA PARA OS TRABALHADORES, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2017 | 480.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O LANCHE DISTRIBUIDO COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO '' DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL'', REALIZADO PELO NUCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2017 | 1240.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 322/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002262 | 01/06/2017 | 394500.00 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUCOES LTDA - ME | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, TIPO I, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 313/2017. | 03822017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002267 | 01/06/2017 | 266.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0002276 | 05/06/2017 | 660.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002287 | 05/06/2017 | 1593.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002294 | 05/06/2017 | 264.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PRA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/06/2017 | 120.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL (SACOLA PLASTICA) PARA ACONDICIONAMENTO DOS RESULTADOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SEVIDORES DO PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002279 | 05/06/2017 | 5954.60 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002280 | 05/06/2017 | 897.20 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002281 | 05/06/2017 | 510.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002282 | 05/06/2017 | 341.08 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002286 | 05/06/2017 | 2050.95 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002291 | 05/06/2017 | 570.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PERMANENTE PARA APLICAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002298 | 05/06/2017 | 141.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SECA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002303 | 05/06/2017 | 1087.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES SEVERINO TAVARES DA SILVA - LOC. CACIMBA NOVA, E JOÃO PEREIRA DA COSTA - LOC. SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002304 | 05/06/2017 | 255.16 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002305 | 05/06/2017 | 2280.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002306 | 05/06/2017 | 5721.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002307 | 05/06/2017 | 986.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002308 | 05/06/2017 | 3855.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002309 | 05/06/2017 | 385.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2017 | 355.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE CALUETE - SETOR DE ZE BANHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002289 | 05/06/2017 | 240.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002290 | 05/06/2017 | 447.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002296 | 05/06/2017 | 56.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO DOS SIBIUS - SETOR DE SEVERINO PAULO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002297 | 05/06/2017 | 442.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002299 | 05/06/2017 | 245.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE CALUETE, TENDO COMO BENEFICIARIO A ASSAFAC - ASSOC. DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002300 | 05/06/2017 | 245.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE BATATAS, TENDO COMO BENEFICIARIO A SRª ANETE MARIA DE ARAUJO MEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL JOSE TOURINHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2017 | 900.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR E RECUPERAÇÃO DOS 5 (CINCO) BICOS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/06/2017 | 175.05 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM DOURAÇÕES DAS EDIÇÕES DO MENSARIO OFICIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002283 | 05/06/2017 | 553.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002302 | 05/06/2017 | 444.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NAS LUMINARIAS DA SALA DO EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002284 | 05/06/2017 | 289.05 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA O LANCHE DISTRIBUIDO AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS CARAVANAS DO TRABALHO QUE SERÃO REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002285 | 05/06/2017 | 763.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DO LACHE A SERE SERVIDO AS EQUIPES DE APOIO, DURANT AS CARAVANAS DO TRABAHLO QUE SERÃO REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/06/2017 | 49.50 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL (SACO P/LIXO 200 LTS) PARA UTILIZAÇÃO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CAÇAMBAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002288 | 05/06/2017 | 2053.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002292 | 05/06/2017 | 293.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | EPI'S PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 0002293 | 05/06/2017 | 730.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇSO URBANOS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002295 | 05/06/2017 | 436.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATEIRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CORROÇAS COLETORAS DE MATERIAIS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/06/2017 | 22939.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/06/2017 | 7949.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002341 | 08/06/2017 | 1920.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/06/2017 | 8439.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2017 | 3538.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2017 | 2310.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2017 | 444.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/06/2017 | 10710.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/06/2017 | 4850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/06/2017 | 2756.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/06/2017 | 5825.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/06/2017 | 2731.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/06/2017 | 6313.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/06/2017 | 7664.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2017 | 11245.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/06/2017 | 3891.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/06/2017 | 94136.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/06/2017 | 11235.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2017 | 2373.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2017 | 6107.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/06/2017 | 943.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0486/2017 DEVIDO EMISSÃO A MENOR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/06/2017 | 41298.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/06/2017 | 11030.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2017 | 2548.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/06/2017 | 7155.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/06/2017 | 3202.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD E DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/06/2017 | 4110.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2017 | 2134.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2017 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002342 | 08/06/2017 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002343 | 12/06/2017 | 180.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002348 | 12/06/2017 | 368.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002349 | 12/06/2017 | 301.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002350 | 12/06/2017 | 174.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PINTURA GERAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA CAROLINA FARIAS ALMEIDA GOMES NO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIOS DE SAUDE DE 12 A 15 DE JULHO/2017, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002344 | 12/06/2017 | 114.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA MISTURA QUENTE, APOIADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002345 | 12/06/2017 | 443.75 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA - LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002346 | 12/06/2017 | 745.55 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA COSNTRUÇÃO DE UMA FOSSA SECA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002352 | 12/06/2017 | 697.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/06/2017 | 212.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002360 | 12/06/2017 | 2721.30 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES INTEGRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002361 | 12/06/2017 | 5786.22 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES INTEGRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002347 | 12/06/2017 | 105.48 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO DOS SIBIUS - SETOR DE SEVERINO PAULO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002355 | 12/06/2017 | 13080.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO OS TRECHOS: BR-412 ATE A SEDE DA ASSAFAC - ASSOC. DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO CALUETE E BR-412 ATE A LOCALIDADE RIACHÃO DOS BATISTAS - LOC. SÃO JOÃSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 227/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00087385295487 | Edmilson Antonio Almeida Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 325/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0002356 | 12/06/2017 | 18200.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | SERVIÇOS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO Nº 321/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002351 | 12/06/2017 | 5120.65 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO NAS PEQUENAS OBRAS REALIZADAS PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002353 | 12/06/2017 | 1745.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0002354 | 12/06/2017 | 3960.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 041/2017 E OFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002372 | 16/06/2017 | 550.40 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/06/2017 | 49864.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/06/2017 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/06/2017 | 15547.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMOSSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/06/2017 | 1200.00 | 00006151134435 | ANA MARIA OLIVEIRA LIMA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNERAL DE SEU TIO VALFREDO DA SILVA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESEV. HUMANO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/06/2017 | 14.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/06/2017 | 18890.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/06/2017 | 8923.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/06/2017 | 5953.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/06/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/06/2017 | 35.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/06/2017 | 22917.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/06/2017 | 4731.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃOD DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/06/2017 | 16339.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/06/2017 | 17171.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/06/2017 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/06/2017 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/06/2017 | 5512.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/06/2017 | 31281.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/06/2017 | 10490.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/06/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0002362 | 16/06/2017 | 26000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL DO GENERO FORRO - TRIO (SANFONA, ZABUMBA E TRIANGULO) PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIOADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 324/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002364 | 16/06/2017 | 7280.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 14 DIARIAS DE SOM TIPO 01 (ITEM 03), PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002365 | 16/06/2017 | 3390.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 01 DIARIA DE SOM TIPO 01 (ITEM 04) DO CONTRATO Nº 311/2017, NO DIA 23 DE JUNHO/2017 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002366 | 16/06/2017 | 1103.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002367 | 16/06/2017 | 2015.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MÃE JANOCA E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/06/2017 | 290.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA CENTRIFUGA E 03 (TRES) ELETRODOS DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002371 | 16/06/2017 | 432.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002374 | 16/06/2017 | 4385.50 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS E CD'S PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/06/2017 | 14.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002380 | 16/06/2017 | 1723.74 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAIS DIDATICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DO PRE-ESCOLAR E NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002382 | 16/06/2017 | 2548.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAIS DIDATICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DO PRE-ESCOLAR E NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/06/2017 | 57294.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/06/2017 | 28514.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/06/2017 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/06/2017 | 181572.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/06/2017 | 14698.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO, VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA E GRATIFICAÇÕES POR COORDENAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/06/2017 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/06/2017 | 23551.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/06/2017 | 1034.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/06/2017 | 215.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/06/2017 | 13936.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR E AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/06/2017 | 5057.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/06/2017 | 2134.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/06/2017 | 475.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/06/2017 | 200.00 | 00006430685462 | ALYNE CRISTIANE SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL DE CRIANÇAS, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO/2017, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002442 | 16/06/2017 | 5962.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MÃE JANOCA E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002369 | 16/06/2017 | 430.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002373 | 16/06/2017 | 1185.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002375 | 16/06/2017 | 1200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/06/2017 | 4600.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO, ACOMPANHADO DE SOFTWARE, DESTINADO AO CONTROLE DE FREQUENCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SEC. DE SAUDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, OBEDECENDO AO PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/06/2017 | 230.00 | 00087392283472 | AILTON MINO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO DE MADEIRA NAS PAREDES DOS CORREDORES E COZINHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NAS GAVETAS DO CARRINHO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/06/2017 | 1653.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/06/2017 | 89862.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/06/2017 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/06/2017 | 2285.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/06/2017 | 23522.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/06/2017 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/06/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/06/2017 | 5096.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/06/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/06/2017 | 13130.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/06/2017 | 3042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/06/2017 | 5011.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/06/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/06/2017 | 7983.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/06/2017 | 20000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/06/2017 | 4269.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/06/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/06/2017 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/06/2017 | 2275.00 | 00003418656480 | Redjane de Lourdes Alves Diniz | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME(CINEANGIOCORONARIOGRAFIA + VENTRICULOGRAFIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/06/2017 | 38.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA SEDNA ASMIR SANTOS BARRETOGOMES NO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIOS DE SAUDE DE 12 A 15 DE JULHO/2017, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/06/2017 | 5434.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PSIQUIATRA, AOS PACIENTES DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE DIVERSAS, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/06/2017 | 82.81 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/06/2017 | 115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/06/2017 | 259.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002439 | 16/06/2017 | 18.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002440 | 16/06/2017 | 187.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2017 | 310.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/06/2017 | 250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO/2017, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002456 | 19/06/2017 | 1522.90 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/06/2017 | 2100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002443 | 19/06/2017 | 6693.12 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002444 | 19/06/2017 | 4017.60 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/06/2017 | 321.50 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | SERVIÇOS NOTORIAIS REFERENTE A REGISTRO DE 04 ATAS E 01 CARTÃO DE AUTOGRAFOS PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002449 | 19/06/2017 | 1783.08 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/06/2017 | 84.67 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/06/2017 | 100.00 | 00010371147441 | DAYANA ISABEL FARIAS PEREIRA | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2017 | 200.00 | 00006598881811 | Maria do Socorro Santos Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS IMEDIAÇÕES DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2017 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS IMEDIAÇÕES DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/06/2017 | 100.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2017 | 200.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SANITARIOS PUBLICOS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/06/2017 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | TARIFA METRALOGICA E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002467 | 19/06/2017 | 4581.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GERADOR E ILUMINAÇÃO) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 23 DE JUNHO/2017, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 310/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/06/2017 | 538.22 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002464 | 19/06/2017 | 2852.00 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA DOMINGOS | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/06/2017 | 157.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002457 | 19/06/2017 | 1734.80 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA E JANTAR) PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/06/2017 | 179.45 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002463 | 19/06/2017 | 52.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/06/2017 | 583.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHA) PARA O EVENTO ''CARAVANA DO TRABALHO'', QUE SERA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO/2017, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/06/2017 | 74.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202015 | 0002458 | 19/06/2017 | 2399.08 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MES DE JUNHOO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/06/2017 | 88.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NAS CARROÇAS UTILIZADAS NA COLETA DE LIXO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2017 | 940.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS COM TEMA '' SÃO JOÃO DOS BAIRROS''; SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'' E DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/06/2017 | 130.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SUBSTITUIÇÃO DA TRANCA TRASEIRA DO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002537 | 21/06/2017 | 2073.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/06/2017 | 540.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DE FERRO DA COLETA DE ENTULHO E NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2017 | 79.04 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV.HUMANO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002508 | 21/06/2017 | 2472.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL DESTINADO AO LANCHE SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2017 | 250.00 | 00009527475457 | JESSICA SOUSA GONZAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO/2017, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2017 | 171.00 | 00006192251495 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE DE CABELO MASCULINO, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO/2017, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/06/2017 | 180.00 | 00003502869499 | EMILIA MONTEIRO DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - TRANÇAS, PARA O EVENTO JUNINO DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/06/2017 | 549.00 | 00003417639425 | MARIA APARECIDA ANGELO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE DE CABELO FEMININO, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO/2017, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2017 | 210.00 | 00005816397400 | ANA PAULA ALMEIDA SAMPAIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHAS DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO/2017, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002540 | 21/06/2017 | 1403.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE TRANSPORTAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002572 | 21/06/2017 | 1074.00 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, MALHADA, JUA E SAO PEDRO QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE, NO VEIC. GOL PLACAS MOA-9391-PB, CONF.CONT. Nº 224/2017, REF.A 12 VIAGENS NO PERIODO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002573 | 21/06/2017 | 1039.50 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, UEDES, SIBIUS, OLHO D'AGUA, FARINHA, MONICA, VICENTE E RIACHO FUNDO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRAMANETO DE SAUDE, NO VEICULO UNO PLACAS MOR-1742-PB, CONF.CONT. Nº 223/2017, REF. A 11 VIAGENS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002474 | 21/06/2017 | 754.39 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002532 | 21/06/2017 | 149.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2017 | 1940.00 | 02568265000116 | Millenium Impressos Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER DOS BOLETOS DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE ENTREGA DO IPTUS/2017, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2017 | 600.00 | 00000854240489 | JOSE VITORINO ALVES | SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS MESAS DE APOIO E DE COMPUTADOR DA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DOS BUREAU DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/06/2017 | 940.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVIÇOS DE ENTRGA DOS CARNES DE PAGAMENTO DO IPTU - COMPETENCIA 2017 - COM COLETA DE ASSINATURA COMPROVANDO A CIENCIA DO RECEBIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/06/2017 | 940.00 | 00009904515425 | ARTUR YAN PINTO ARAUJO | SERVIÇOS DE ENTRGA DOS CARNES DE PAGAMENTO DO IPTU - COMPETENCIA 2017 - COM COLETA DE ASSINATURA COMPROVANDO A CIENCIA DO RECEBIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002575 | 21/06/2017 | 14400.00 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO SERVIDORES DESIGNADOS A CONDUZIR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 327/2017, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JUNHOA 31 DE DEZEMBRO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/06/2017 | 350.00 | 00085316474449 | Jose Edmilson Leite Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA EM FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/06/2017 | 350.00 | 00000751183431 | Bianca Patricia de Souza Dias | Serviços profissionais na realização de pericia medica dos servidores deste municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2017 | 768.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2017 | 95.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2017 | 145.60 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002503 | 21/06/2017 | 165.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/06/2017 | 50.22 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2017 | 36.82 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2017 | 360.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, BEM COMO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS ANIMAIS PROPENSOS AO ABATE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2017 | 438.42 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002522 | 21/06/2017 | 4049.00 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KIA-2718-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 247/2017, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002523 | 21/06/2017 | 4447.50 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO Nº 229/2017, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002524 | 21/06/2017 | 4172.50 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO Nº 229/2017, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002531 | 21/06/2017 | 21522.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | SUPORTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002542 | 21/06/2017 | 428.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS FIAT UNO PLACAS NQH-3851-PB (EMATER), CONFORME CONVENIO E CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, INCLUSIVE SOLDA EM DOIS PORTÕES DE FERRO, EM UMA TALHA DE ABATE E EM CANALETAS DE ESCOAMENTO DE RISIDUOS LOCALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2017 | 880.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA COM ENCHIMENTO DE BICOS DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, BEM COMO SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB E NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2017 | 630.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA GRADE ARADORA UTILIZADA NO CORTE DE TERRA E NO BASCULANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002473 | 21/06/2017 | 2957.80 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NÃO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO, PALESTRAS E COMEMORAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2017 | 140.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A CHEFIA DE GABINETE E SEÇÃO DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002541 | 21/06/2017 | 1562.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/06/2017 | 744.36 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA) PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE SAUDE PARA BRASILIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS E PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIOS DE SAUDE RESPECTIVAMENTO, NO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/06/2017 | 1600.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS, NO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002468 | 21/06/2017 | 21000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDAS DE FORRO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,NO DIA 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002469 | 21/06/2017 | 2800.00 | 00006151249410 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA FORRO DO GAROTINHO, NO DIA 23 DE JUNHO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Instituições Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2017 | 5586.10 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL VISANDO A FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA FORMA SUBSEQUENTE E PRESENCIAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2017, REFERENTE A PARCELA 2/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2017 | 3160.00 | 01017325000140 | Severino Sebastiao do Ó | MATERIAIS (BANDEIROLAS E BALÕES) PARA DECORAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002476 | 21/06/2017 | 4470.16 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017 e aditivo, referente a parcela 5/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002477 | 21/06/2017 | 2570.17 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE A PARCELA 5/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002478 | 21/06/2017 | 2229.05 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, REFERENTE A PARCELA 5/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002479 | 21/06/2017 | 1681.43 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 5/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002480 | 21/06/2017 | 3370.62 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 5/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002481 | 21/06/2017 | 6053.55 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 174/2017, REFERNETE A PARCELA 5/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002482 | 21/06/2017 | 3671.27 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 5/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002483 | 21/06/2017 | 3914.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 5/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002484 | 21/06/2017 | 2861.83 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO - HORARIO NOTURNO, LAJES - HORARIO MATINAL E JUA - HORARIO VESPERTINO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO 251/2017, REFERENTE A PARCELA 3/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002485 | 21/06/2017 | 1069.81 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES INOCENCIO E CALUETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO SIENA PLACAS MOD-7178-PB, CONF.CONT.Nº 116/2016, REFERENTE A PARCELA 4/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002486 | 21/06/2017 | 5291.47 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 5/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002487 | 21/06/2017 | 4352.79 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017 e aditivo, referente a parcela 5/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002488 | 21/06/2017 | 2291.47 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE A PARCELA 4/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002489 | 21/06/2017 | 160.96 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 5/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002490 | 21/06/2017 | 1400.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, ONDE ESTUDAM, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 203/2017, REFERENTE A PARCELA 4/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002491 | 21/06/2017 | 1685.90 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Riachão e Riacho do Açude no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, conforme contrato nº 235/2017, referente a parcela 4/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002492 | 21/06/2017 | 4137.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 5/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002493 | 21/06/2017 | 3173.67 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, da localidade Farinha para sede do municipio, no horario noturno, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 236/2017, referente a parcela 4/9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002494 | 21/06/2017 | 5879.20 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a parcela 5/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002495 | 21/06/2017 | 713.92 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 216/2017, REFERENTE A PARCELA 4/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002496 | 21/06/2017 | 1360.46 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2017 | 940.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS COM TEMA '' SÃO JOÃO DOS BAIRROS''; SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'' E DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2017 | 875.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | REPARO COM FIBRA E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB; SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DE FREIO E RECUPERAÇÃO DO PAINEL INTERNO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB E SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE E NO FILTRO DE AR DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2017 | 670.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2017 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | TARIFA METRALOGICA E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/06/2017 | 200.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DO LARGO DA PRAÇA DO BOM JESUS E NO BAIRRO DO BAIXIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002538 | 21/06/2017 | 8640.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002539 | 21/06/2017 | 9851.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2017 | 150.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE LONAS NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO TÉCNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/06/2017 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DO LARGO DA PRAÇA DO BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2017 | 100.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DO LARGO DA PRAÇA DO BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2017 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DO LARGO DA PRAÇA DO BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/06/2017 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DA RUA FRANCISCO FARIAS NETO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/06/2017 | 45.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA QUE OCORRERA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002472 | 21/06/2017 | 2224.64 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002499 | 21/06/2017 | 7619.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0002507 | 21/06/2017 | 340.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISEES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002509 | 21/06/2017 | 120.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL DESTINADO AO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE O I FORUM DE SAUDE DA MULHER, PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2017 | 280.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL DESTINADO AO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE O I FORUM DE SAUDE DA MULHER, PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2017 | 720.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/06/2017 | 50.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NA DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA DO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2017 | 50.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | RECUPERAÇÃO DE BANCO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2017 | 35.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICA AUDITORA EM SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2017 | 640.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETO PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582016 | 0002533 | 21/06/2017 | 3626.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002534 | 21/06/2017 | 1179.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002535 | 21/06/2017 | 64.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002536 | 21/06/2017 | 2731.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002546 | 21/06/2017 | 54.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002547 | 21/06/2017 | 282.40 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2017 | 800.00 | 00057588260491 | Leticia Vitorino Soares Jovem | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/06/2017 | 850.00 | 00000016902483 | MARCIA FERREIRA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2017 | 376.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2017 | 3740.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS E PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/06/2017 | 2900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTRETICIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/06/2017 | 1400.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/06/2017 | 120.24 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/06/2017 | 30.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DOBLO PLACAS NQE-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2017 | 5074.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/06/2017 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2017 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/06/2017 | 4200.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/06/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/06/2017 | 9014.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/06/2017 | 1497.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/06/2017 | 155.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB; TROCA DE MOLA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB; SERVIÇOS DE PITOS E MONTAGEM DOS MESMOS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB; SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACASOGB-0424-PB E OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/06/2017 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/06/2017 | 2677.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2017 | 2516.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2017 | 448.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/06/2017 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/06/2017 | 789.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/06/2017 | 2551.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (AUXILIARES E MOTORISTAS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/06/2017 | 3212.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/06/2017 | 902.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/06/2017 | 3309.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/06/2017 | 677.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB), REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/06/2017 | 1000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DO VIII ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002570 | 27/06/2017 | 9200.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE 10 DIARIAS DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA ITEM 02 DO CONTRATO Nº 046/2017, PARA EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/06/2017 | 675.42 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS (VOLTA) PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE SAUDE PARA BRASILIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS E PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIOS DE SAUDE RESPECTIVAMENTO, NO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2017 | 6569.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/06/2017 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PANEJAMENTO E DESEV. ECONOMICO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/06/2017 | 105.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA JCB; SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR E CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/06/2017 | 580.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NOS TRATORES MF 290, 4290 I E II, PA CARREGADEIRA KOMATSU E MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2017 | 145.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2017 | 3606.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/06/2017 | 688.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECREATRIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/06/2017 | 1049.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/06/2017 | 2202.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/06/2017 | 84.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/06/2017 | 88.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2017 | 1873.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/06/2017 | 1250.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSEELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/06/2017 | 751.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/06/2017 | 111.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/06/2017 | 87.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2017 | 3264.91 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/06/2017 | 424.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/06/2017 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/06/2017 | 85.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002621 | 27/06/2017 | 475723.17 | 24565555000149 | RARO CONSTRUCOES E REFORMAS- LTDA | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1023328-85/2015 - MINISTERIO DAS CIDADES E CONTRATO N?7 330/2017. | 03822017 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2017 | 4804.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2017 | 791.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2017 | 156.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE E DEPOSITO DE MATERIAIS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/06/2017 | 762.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE MAIO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2062/2017, EMPENHADO A MENOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2017 | 8200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, MERCADO, DEP. DE MATERIAIS, LAVANDERIA E PRAÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/06/2017 | 133000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/06/2017 | 60.20 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DAS PLANTAS DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2017 | 14.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2017 | 6580.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 533/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/06/2017 | 1687.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2017 | 152.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/06/2017 | 342.00 | 00003251697480 | Maria do Socorro Ribeiro Fernandes | FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) CANJICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/06/2017 | 300.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO E CENTRO DE CAPACITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2017 | 151.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2106) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2017 | 337.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX - DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2017 | 1562.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2017 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2017 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002666 | 28/06/2017 | 1011.99 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/06/2017 | 244.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/06/2017 | 9200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/06/2017 | 1908.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 49/60) DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2017 | 650.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVIÇOS DE CONSETO NO COMANDO ELETRICO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE LIGA/DESLIGA DA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO DOS GONZAGAS, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2017 | 100.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA ELETRICA E INSTALAÇÃO DE REDE PARA APLICAÇÃO DE SUAS BOMBAS SENDO UMA MONOFASICA E OUTRA TRIFASICA EM POÇOS COMUNITARIOS DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/06/2017 | 1339.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2017 | 631.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002668 | 28/06/2017 | 4049.00 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 246/2017, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2017 | 7364.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E ASSOC. DOS PRODUTORES DE LEITE DE B. VISTA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2017 | 6000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/06/2017 | 1500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/06/2017 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2017 | 200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DO PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2017 | 2186.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 269/2017, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2017 | 233.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/06/2017 | 156.72 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0002631 | 28/06/2017 | 8850.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | PAGAMENTO DO EVENTO ''ARRAIA DOS FUNCIONARIOS'' (ESTILO FESTA JUNINA) QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 329/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2017 | 3189.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2017 | 6101.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2017 | 114.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2017 | 578.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2017 | 21496.30 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2017 | 2627.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/06/2017 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2017 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, ( IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2017 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO L. DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2017 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/06/2017 | 406.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2017 | 3500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2017 | 13200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/06/2017 | 20057.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/06/2017 | 460.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA - ME | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS EPSON TX620 DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E JOÃO PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2017 | 526.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2017 | 3042.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2017 | 5208.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2017 | 560.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2017 | 453.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2017 | 2025.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/06/2017 | 526.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2017 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2017 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2017 | 336.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/06/2017 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/06/2017 | 8000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2017 | 49.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/06/2017 | 2900.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/06/2017 | 1000.00 | 00003939678406 | SEDNA ASMIR SANTOS BARRETO | DIARIAS PARA BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/06/2017 | 1778.00 | 00003878987439 | Maria das Dores Sousa Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/07/2017 | 200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/07/2017 | 2500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2017 | 636.77 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/07/2017 | 720.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2017 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2017 | 2100.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2017 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO PERIDO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2017 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/07/2017 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/07/2017 | 115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇSO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/07/2017 | 5640.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | MONITORA DE EDUCAÇÃO FISICA, NO PROJETO VIDA SAUDAVEL E AOS PACIENTES DO NUCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 350/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/07/2017 | 9600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA, NO NUCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 334/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/07/2017 | 9100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, AOS SÁBADOS, CONFORME Nº 353/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/07/2017 | 1916.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ERIKA CARMEN DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO Nº 397/2017, NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2017 | 23400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, EM PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 341/2017, FERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/07/2017 | 9300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 347/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/07/2017 | 9300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 346/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/07/2017 | 9300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 348/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/07/2017 | 225.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DA SAUDE DA MULHER A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0002752 | 03/07/2017 | 2000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMPLEMENTO AO EMPENHO 2534/2017, EMPENHO A MENOR EM 21 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/07/2017 | 21600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, EM PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 342/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/07/2017 | 22400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, EM PLANTÕES DE 12 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 340/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/07/2017 | 32604.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PSIQUIATRA, AOS PACIENTES DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE DIVERSAS, REFERENCIADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 336/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002763 | 03/07/2017 | 183.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002764 | 03/07/2017 | 81.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0002765 | 03/07/2017 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2017 | 9300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 349/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2017 | 23800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS CORRIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 343/2017, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2017 | 100.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2017 | 2100.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/07/2017 | 700.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2017 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/07/2017 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO L. DE OLIVEIRA), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2017 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/07/2017 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/07/2017 | 550.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/07/2017 | 210.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, NA LOCALIDADE SÃO PEDRO, QUE SE ENCONTRA FECHADA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/07/2017 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2017 | 35699.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E DEMAIS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/07/2017 | 55180.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORAS SUBSTITUTAS DO ENSINO INFANTIL), CONFORME CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2017 | 43455.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS ( PROFESSORES SUBSTITUTOS DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/07/2017 | 10653.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIARES DE CRECHE), CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2017 | 21306.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIARES PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA), CONFORME CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2017 | 37600.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (PORTEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), CONFORME CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Instituições Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2017 | 5586.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL VISANDO A FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA FORMA SUBSEQUENTE E PRESENCIAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2017, REFERENTE A PARCELA 3/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002766 | 03/07/2017 | 723.60 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E ITENS DE COPA/COZINHHA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002767 | 03/07/2017 | 728.56 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATEIRIAS PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002768 | 03/07/2017 | 5038.10 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002769 | 03/07/2017 | 3582.81 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/07/2017 | 840.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO E FAX - CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2017 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO), REFERENTE AO PERIODO DE JULHOA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/07/2017 | 3790.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/07/2017 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS NO MANACIAL EM SÃO JOÃO DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/07/2017 | 7800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PÁ-CARREGADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 332/2017, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/07/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL JOSE TOURINHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2017 | 7200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E CATERPILLAR, TRATORES MASSEY FERGUSON 290, 295 E 4290 I E II, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR E JCB E PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 333/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2017 | 1500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/07/2017 | 6200.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (3313.1100, 3313.1470 E 3313.1096), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002706 | 03/07/2017 | 1170.26 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/07/2017 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2017 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2017 | 180.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2017 | 120.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/07/2017 | 500.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESEV. HUMANO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/07/2017 | 500.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/07/2017 | 950.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/07/2017 | 450.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESEV. HUMANO), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2017 | 460.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/07/2017 | 130.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO JAURO ALEXANDRE ALVES PEREIRA NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA E AUDITORIA NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTNECIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 335/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/07/2017 | 6233.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE EDUCAÇÃO FISICA, PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 389/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2017 | 5326.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA, PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 391/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/07/2017 | 5326.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE ARTESANATO EM E.V.A., PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA/FAMILIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME CONTRATO Nº 392/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/07/2017 | 5326.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS VARIADAS DE PONTO CRUZ, PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/07/2017 | 4746.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRAÇAS), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/07/2017 | 950.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE E DEPOSITO DE MATERIAIS), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/07/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/07/2017 | 300.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/07/2017 | 120.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE FERREIRO NO AFIAMENTO DE CHIBANCAS, PICARETAS E ALAVANCAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/07/2017 | 7800.00 | 00006669537409 | TERCIO PEREIRA JOVEM | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIFICOS DE ENGENHARIA, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO, INCENDIO E ARQUITETONICO, INCLUINDO DESENHOS, PLANILHAS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIAL DE CALCULO, MEEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELO PROJETO E DBI PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 351/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/07/2017 | 245.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇAS DE COLETA DE LIXO, MOTOCICLETAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0002798 | 06/07/2017 | 1145.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002801 | 06/07/2017 | 144.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002803 | 06/07/2017 | 950.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002804 | 06/07/2017 | 519.80 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002808 | 06/07/2017 | 257.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002812 | 06/07/2017 | 1123.90 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002815 | 06/07/2017 | 1562.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOO PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002835 | 06/07/2017 | 90.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/07/2017 | 180.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/07/2017 | 80.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/07/2017 | 21.84 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL (SACOLA PLASTICA) PARA DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E KITS BEBE, AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002838 | 06/07/2017 | 56.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | RECARGA DE TONER DAS IMPRESSSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002837 | 06/07/2017 | 398.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002784 | 06/07/2017 | 423.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002786 | 06/07/2017 | 607.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002787 | 06/07/2017 | 1672.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002788 | 06/07/2017 | 594.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002789 | 06/07/2017 | 1934.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0002792 | 06/07/2017 | 806.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002795 | 06/07/2017 | 763.20 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA DOMINGOS | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002817 | 06/07/2017 | 540.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002820 | 06/07/2017 | 1901.20 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (BATERIA 150 AMP) PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2017 | 268.80 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2017 | 550.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2017 | 64.90 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/07/2017 | 137.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/07/2017 | 420.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002836 | 06/07/2017 | 168.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/07/2017 | 500.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0002779 | 06/07/2017 | 682.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002780 | 06/07/2017 | 590.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002781 | 06/07/2017 | 58.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/07/2017 | 3300.00 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DA XXII COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/07/2017 | 1050.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO XIII CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002785 | 06/07/2017 | 267.20 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002790 | 06/07/2017 | 553.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002791 | 06/07/2017 | 362.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002794 | 06/07/2017 | 81.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002799 | 06/07/2017 | 719.80 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS SEVERINO TAVARES DA SILVA E FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002805 | 06/07/2017 | 2256.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | MAQUINAS DE LAVAR ROUPA PARA A CRECHE MÃE JANOCA E ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002807 | 06/07/2017 | 78.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS SEVERINO TAVARES DA SILVA E JOÃO PEREIRA DA COSTA, NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E SÃO JOÃOSINHO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002811 | 06/07/2017 | 75.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO DE UMA FOSSA SECA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002816 | 06/07/2017 | 680.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002828 | 06/07/2017 | 368.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002830 | 06/07/2017 | 237.65 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMNETO DE RODAS DO VEICULO NISSAN PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002832 | 06/07/2017 | 451.20 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002833 | 06/07/2017 | 2673.10 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002834 | 06/07/2017 | 116.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/07/2017 | 675.00 | 00009815918419 | THALISSON GUERRA MONTEIRO | DIARIAS PARA GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO PROMOVIDO PELO SEBRAE-GUARABIRA, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/07/2017 | 830.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/07/2017 | 185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/07/2017 | 185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO MAIS EDUCAÇÃO NA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/07/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA NA OFICINA DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/07/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE ALFABETIZAÇÃO NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/07/2017 | 185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FUTSAL DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/07/2017 | 150.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002778 | 06/07/2017 | 2181.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002793 | 06/07/2017 | 175.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002796 | 06/07/2017 | 939.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0002797 | 06/07/2017 | 779.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002800 | 06/07/2017 | 359.90 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002802 | 06/07/2017 | 220.50 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS NO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002806 | 06/07/2017 | 90.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002809 | 06/07/2017 | 789.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EDIFICAÇÃO DE AREA CONERTA NO PREDIO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002810 | 06/07/2017 | 447.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002813 | 06/07/2017 | 252.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICOS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002814 | 06/07/2017 | 442.80 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EDIFICAÇÃO DE AREA COBERTA NO PREDIO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002819 | 06/07/2017 | 431.10 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002821 | 06/07/2017 | 444.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002822 | 06/07/2017 | 727.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002823 | 06/07/2017 | 87.30 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002824 | 06/07/2017 | 134.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002825 | 06/07/2017 | 175.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002826 | 06/07/2017 | 219.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002827 | 06/07/2017 | 219.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002829 | 06/07/2017 | 92.15 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA DO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002831 | 06/07/2017 | 286.15 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE INJEÇÃAO ELETRONICA E SERVIÇOS DE FREIO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002839 | 06/07/2017 | 168.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | RECARGA DE TONER DAS IMPRESSSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/07/2017 | 35.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/07/2017 | 3500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 357/2017, REF. AO PERIODO DE 06 DE JULHO A 03 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/07/2017 | 2000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JULHO A 03 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002856 | 10/07/2017 | 399.89 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0002857 | 10/07/2017 | 579.56 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | REFRIGERANTES PARA OS FESTEJOS JUNINOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002858 | 10/07/2017 | 168.74 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA UNIDADES ESCOLARES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2017 | 210.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002861 | 10/07/2017 | 1044.08 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2017 | 75.00 | 00002811406425 | Kermes Jose Pereira Silva | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA MELHORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO LINK DO PORTAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2017 | 420.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002870 | 14/07/2017 | 175.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/07/2017 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002883 | 14/07/2017 | 6320.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002884 | 14/07/2017 | 4600.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA RETROESCADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002877 | 14/07/2017 | 1869.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | COMPUTADOR COMPLETO PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/07/2017 | 569.40 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | SERVIÇOS NOTARIAIS REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 86 (OITENTA E SEIS) AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002865 | 14/07/2017 | 38.94 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/07/2017 | 75.00 | 00000811541436 | Andresa Maria da Costa Batista | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIARIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/07/2017 | 75.00 | 00002164730470 | Ladjane Oliveira da Silva | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIARIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002866 | 14/07/2017 | 45.43 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002868 | 14/07/2017 | 939.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002872 | 14/07/2017 | 29.10 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (ADITIVO DESCARBONIZANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002873 | 14/07/2017 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (FILTRO DE AR CONDICIONADO) PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002875 | 14/07/2017 | 465.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002880 | 14/07/2017 | 7203.90 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002881 | 14/07/2017 | 72.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NA PARTE EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002874 | 14/07/2017 | 174.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002864 | 14/07/2017 | 828.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002867 | 14/07/2017 | 298.54 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002869 | 14/07/2017 | 476.25 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002876 | 14/07/2017 | 95.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO E FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002878 | 14/07/2017 | 180.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0002879 | 14/07/2017 | 79.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/07/2017 | 250.00 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | MATERIAL (BORRACHA DAS PORTAS) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/07/2017 | 135.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A FUNCIONARIA LUIZA PEREIRA PORTO QUE IRA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DA SAUDE DA MULHER A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CULTURA JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/07/2017 | 89406.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/07/2017 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/07/2017 | 2282.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/07/2017 | 23594.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/07/2017 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/07/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/07/2017 | 5096.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/07/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/07/2017 | 13097.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/07/2017 | 3042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/07/2017 | 4752.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/07/2017 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/07/2017 | 8988.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/07/2017 | 115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/07/2017 | 20000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/07/2017 | 4269.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/07/2017 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/07/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/07/2017 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0002930 | 19/07/2017 | 1195.32 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE E/OU REFEIÇÕES A SEREM SERVIDOS AOS GRUPOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS CARAVANAS QUE SERÃO PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAUDE, NAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA - JULHO E MONICA - AGOSTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/07/2017 | 14556.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/07/2017 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/07/2017 | 181339.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/07/2017 | 14698.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/07/2017 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/07/2017 | 23148.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/07/2017 | 215.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/07/2017 | 4211.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/07/2017 | 2134.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/07/2017 | 50368.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/07/2017 | 15860.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/07/2017 | 20507.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/07/2017 | 8610.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/07/2017 | 5640.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0002929 | 19/07/2017 | 363.38 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE AS REUNIÃO PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COM OS DIVERSOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/07/2017 | 23914.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/07/2017 | 12070.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/07/2017 | 4731.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/07/2017 | 5512.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/07/2017 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/07/2017 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/07/2017 | 15722.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/07/2017 | 17485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/07/2017 | 360.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuparação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/07/2017 | 224.18 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002933 | 20/07/2017 | 5999.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002936 | 20/07/2017 | 6540.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA BARRAGEM ACAMPAMENTO NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 227/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/07/2017 | 4500.00 | 11543682000103 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO - ME | MINISTRAR CURSO PREPARATORIO CPA-10 (CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA - SERIE 10) PARA FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, A FIM DE ATENDER AS EXIGENCIAS DA PORTARIA 519/2011 DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 403/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/07/2017 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO FORMATIVO DO PCR, NO DIA 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/07/2017 | 1919.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 50/60) DEBITADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/07/2017 | 6400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/07/2017 | 2823.26 | 18253137000113 | S P A SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE PERCOLAÇÃO E ABSORÇÃO DE AGUA NO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0002935 | 20/07/2017 | 30800.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS E APOIADOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 400/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002937 | 20/07/2017 | 13472.12 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002938 | 20/07/2017 | 5106.47 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002939 | 20/07/2017 | 3914.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 6/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002940 | 20/07/2017 | 3370.62 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 6/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002941 | 20/07/2017 | 4234.53 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 6/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002942 | 20/07/2017 | 4352.79 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017 e aditivo, referente a parcela 6/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002943 | 20/07/2017 | 4470.16 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017 e aditivo, referente a parcela 6/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002944 | 20/07/2017 | 5879.20 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Monica, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a parcela 6/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002945 | 20/07/2017 | 3671.27 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 6/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0002946 | 20/07/2017 | 759.27 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE BARRA, VIRAÇÃO E BOM NOME PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 1/6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002947 | 20/07/2017 | 1716.07 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 6/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002948 | 20/07/2017 | 1693.51 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 06/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002949 | 20/07/2017 | 3173.67 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, da localidade Farinha para sede do municipio, no horario noturno, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 236/2017, referente a parcela 4/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002950 | 20/07/2017 | 1685.90 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Riachão e Riacho do Açude no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, conforme contrato nº 235/2017, referente a parcela 4/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002951 | 20/07/2017 | 2861.83 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO - HORARIO NOTURNO, LAJES - HORARIO MATINAL E JUA - HORARIO VESPERTINO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO 251/2017, REFERENTE A PARCELA 4/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002952 | 20/07/2017 | 3919.27 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 9/11.OBS: DESCONTO DE 217,73 POR FALTA NO DIA 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002953 | 20/07/2017 | 713.92 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 216/2017, REFERENTE A PARCELA 5/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002954 | 20/07/2017 | 1069.81 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES INOCENCIO E CALUETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO SIENA PLACAS MOD-7178-PB, CONF.CONT.Nº 116/2016, REFERENTE A PARCELA 6/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002955 | 20/07/2017 | 2291.47 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE A PARCELA 5/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002956 | 20/07/2017 | 1400.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, ONDE ESTUDAM, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 203/2017, REFERENTE A PARCELA 5/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002957 | 20/07/2017 | 160.96 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 6/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002958 | 20/07/2017 | 6053.55 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1174/2017, REFERENTE A PARCELA 6/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002959 | 20/07/2017 | 2229.05 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, REFERENTE A PARCELA 6/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002960 | 20/07/2017 | 2570.17 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE A PARCELA 6/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0002961 | 20/07/2017 | 1332.50 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc. Riacho do açude/matumbo para a sede deste municipio, em veiculo Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 398/2017, referente a parcela 1/6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2017 | 71042.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/07/2017 | 13904.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/07/2017 | 1034.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2017 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE ARTESANATO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2017 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2017 | 795.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE INICIAÇÃO MUSICAL E DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/07/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA NA OFICINA DE MATEMATICA E PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/07/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/07/2017 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE INICIAÇÃO MUSICAL E OFICINA DE FUTSAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/07/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/07/2017 | 140.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE CINE CLUBE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2017 | 70.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/07/2017 | 70.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/07/2017 | 70.00 | 00010436521830 | ANGELA MARIA EVARISTO LIRA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/07/2017 | 70.00 | 00003506755463 | Maria do Socorro Pereira Cunha | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2017 | 480.00 | 00004643930438 | JOSE JUVELINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS DA AREA EXTERNA DA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/07/2017 | 480.00 | 00010679121420 | WELLITON FRANCISCO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS DA AREA EXTERNA DA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/07/2017 | 1653.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/07/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2017 | 3534.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/07/2017 | 140.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/07/2017 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/07/2017 | 1080.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002991 | 25/07/2017 | 3738.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/07/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DO ENSAIO DE PERCOLAÇÃO E ABSORÇÃO DE AGUA NO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002992 | 25/07/2017 | 202.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/07/2017 | 601.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/07/2017 | 1336.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/07/2017 | 3697.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/07/2017 | 688.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/07/2017 | 1330.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/07/2017 | 233.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/07/2017 | 6558.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2017 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REF.AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/07/2017 | 1562.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/07/2017 | 2534.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2017 | 569.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/07/2017 | 66.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/07/2017 | 3201.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. (C/C 26.960-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/07/2017 | 4683.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇSO URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/07/2017 | 3356.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2017 | 1278.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/07/2017 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/07/2017 | 1734.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/07/2017 | 1821.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/07/2017 | 1197.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2017 | 417.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2017 | 656.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/07/2017 | 84.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/07/2017 | 84.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/07/2017 | 1632.35 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/07/2017 | 7624.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/07/2017 | 114.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/07/2017 | 612.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/07/2017 | 21462.91 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/07/2017 | 2627.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/07/2017 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/07/2017 | 2926.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/07/2017 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/07/2017 | 448.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0003031 | 28/07/2017 | 15226.00 | 02240730000195 | ARTE EXPRESS | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS 01, 02 E 03 DO CONTRATO Nº 405/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/07/2017 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2017 | 1381.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2017 | 576.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (AUXILIARES E MOTORISTAS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2017 | 3452.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/07/2017 | 306.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/07/2017 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/07/2017 | 550.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB), REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/07/2017 | 142.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE DE ETUDANTES - SALARIO EDUCAÇÃO), REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/07/2017 | 3007.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/07/2017 | 5196.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/07/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/07/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/07/2017 | 560.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/07/2017 | 453.08 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/07/2017 | 2025.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/07/2017 | 526.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/07/2017 | 5095.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/07/2017 | 180.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/07/2017 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/07/2017 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/07/2017 | 4200.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/07/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0003030 | 28/07/2017 | 340.00 | 02240730000195 | ARTE EXPRESS | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 04 DO CONTRATO Nº 405/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2017 | 7453.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/07/2017 | 744.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2017 | 18700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MEDICO, NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO CLINICO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM PLANTÕES DE 12 HS (DOZE HORAS) CONFORME CONTRATO Nº 406/2017, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003060 | 01/08/2017 | 857.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003063 | 01/08/2017 | 46.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA MOTOS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003064 | 01/08/2017 | 81.84 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EDIFICAÇÃO DE AREA COBERTA NO PREDIO DA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003065 | 01/08/2017 | 624.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003071 | 01/08/2017 | 160.35 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003072 | 01/08/2017 | 588.45 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582016 | 0003085 | 01/08/2017 | 1436.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2017 | 210.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, NA LOCALIDADE SÃO PEDRO, QUE SE ENCONTRA FECHADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2017 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003066 | 01/08/2017 | 370.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003068 | 01/08/2017 | 75.95 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003070 | 01/08/2017 | 2542.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003073 | 01/08/2017 | 3003.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003075 | 01/08/2017 | 1929.70 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003077 | 01/08/2017 | 5400.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003078 | 01/08/2017 | 432.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003079 | 01/08/2017 | 160.36 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003080 | 01/08/2017 | 696.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0003082 | 01/08/2017 | 806.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003074 | 01/08/2017 | 646.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE TRANSPORTAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2017 | 4750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVENDO AÇÕES JUNTO AS GESTANTES E FAMILIAS COM CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME CONTRATO 407/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2017 | 4750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVENDO AÇÕES JUNTO AS GESTANTES E FAMILIAS COM CRIANÇA NA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2017, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2017 | 4750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVENDO AÇÕES JUNTO AS GESTANTES E FAMILIAS COM CRIANÇA NA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2017, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2017 | 4750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVENDO AÇÕES JUNTO AS GESTANTES E FAMILIAS COM CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME CONTRATO 407/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2017 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003062 | 01/08/2017 | 235.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003067 | 01/08/2017 | 475.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003069 | 01/08/2017 | 487.87 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO NAS PEQUENAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2017 | 940.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2017 | 940.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003054 | 01/08/2017 | 46.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003076 | 01/08/2017 | 724.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003053 | 01/08/2017 | 6977.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | SUPORTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003081 | 01/08/2017 | 107.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS FIAT UNO PLACAS NQH-3851-PB (EMATER), CONFORME CONVENIO E CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0003083 | 01/08/2017 | 806.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/08/2017 | 150.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM FIBRA DE VIDRO DO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003107 | 02/08/2017 | 4925.80 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA DOMINGOS | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E NA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003100 | 02/08/2017 | 1305.80 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NÃO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO, PALESTRAS E COMEMORAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003099 | 02/08/2017 | 804.13 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) PARA OS POLICIAIS QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003102 | 02/08/2017 | 1692.80 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA E JANTAR) PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/08/2017 | 375.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO/2017, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - ACADEPOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0003093 | 02/08/2017 | 2210.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202015 | 0003103 | 02/08/2017 | 2587.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 233/2015 E ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Outras Transferências | FORTALECIMENTO DE AÇÕES NO COMBATE AO CANCER | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTROPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/08/2017 | 9000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | SUBVENÇÃO FINANCEIRA VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM INTERNAÇÃO, ASSISTENCIA MEDICA, SERVIÇOS AUXILIARES E EXAMES AOS PACIENTES PORTADORES DE CANCER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 002/2017 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 535/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/08/2017 | 150.00 | 00011498220401 | JOSE RICARDO DE MELO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003092 | 02/08/2017 | 6077.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0003094 | 02/08/2017 | 2390.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/08/2017 | 100.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/08/2017 | 3360.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORRIFAÇÃO DE RESIDENCIAS NO COMBATE A PRAGA DO BARBEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003098 | 02/08/2017 | 2189.88 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003101 | 02/08/2017 | 1600.50 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/08/2017 | 480.00 | 00010679121420 | WELLITON FRANCISCO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS DA AREA EXTERNA DA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 11 AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/08/2017 | 480.00 | 00004643930438 | JOSE JUVELINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS DA AREA EXTERNA DA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 11 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003108 | 02/08/2017 | 9252.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003109 | 02/08/2017 | 3834.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003110 | 02/08/2017 | 1165.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003118 | 03/08/2017 | 642.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAIS (BOLSAS E CAMISAS) PARA DISTRUBUIÇÃO COM AGENTES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003119 | 03/08/2017 | 2568.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAIS (CAMISAS E BOLSAS) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DO PSF II E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/08/2017 | 420.00 | 00004341921479 | JOSE MACIEL DA SILVA DELFINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA FORMA DA UBS DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003112 | 03/08/2017 | 1347.04 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003113 | 03/08/2017 | 168.14 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DACRECHE MÃE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003114 | 03/08/2017 | 1132.56 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003115 | 03/08/2017 | 4780.48 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003116 | 03/08/2017 | 2570.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003117 | 03/08/2017 | 385.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/08/2017 | 135.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 07 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO E FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/08/2017 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003120 | 03/08/2017 | 3785.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO E DOS VEICULOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/08/2017 | 700.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/08/2017 | 780.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13 (TREZE) BICOS DA CONCHA DA RETRESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003125 | 04/08/2017 | 1176.79 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/08/2017 | 45.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEY ARAUJO, PARA TREINAMENTO DOS IDENTIFICADORES (RG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/08/2017 | 170.00 | 00008008584416 | Leandro de Araujo Leopoldino | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO - ESCOVA, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA AVO, REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/08/2017 | 176.00 | 00007520036405 | GITANIA FARIAS GONZAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE FEMININO, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA AVO, REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/08/2017 | 255.00 | 00007405616429 | SAMARA CRISTINA LIMA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA AVO, REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/08/2017 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003126 | 04/08/2017 | 1040.84 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003127 | 04/08/2017 | 510.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003128 | 04/08/2017 | 4949.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003129 | 04/08/2017 | 1693.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003130 | 04/08/2017 | 432.20 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003131 | 04/08/2017 | 204.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003132 | 04/08/2017 | 1421.25 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0003143 | 04/08/2017 | 1675.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS EM UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0003144 | 04/08/2017 | 416.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/08/2017 | 75.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS FIRMADOS COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/08/2017 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS FIRMADOS COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Instituições Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2017 | 5586.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL VISANDO A FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA FORMA SUBSEQUENTE E PRESENCIAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2017, REFERENTE A PARCELA 4/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003124 | 04/08/2017 | 1028.62 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/08/2017 | 900.00 | 00004745478410 | JOSE DANTAS DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PESCOÇO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/08/2017 | 150.00 | 00045110492468 | ROSIVALDO GUEDES DINIZ | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (VIDEOLARINGOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/08/2017 | 200.00 | 00002287347461 | Valdeci Felix de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (HISTOPATOLOGICO + PESQUISA DE H. PYLORI), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/08/2017 | 250.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/08/2017 | 130.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE SOLON FERREIRA ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/08/2017 | 138.00 | 00070169913422 | LUANA KALINE FARIAS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERINGAS E GAZE ESTERIL PARA UMA CORRETA E ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DE SEU FILHO MENOR CLAUDIO HENRIQUE SILVA SOUTO, ATRAVES DA GASTROSTOMIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/08/2017 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ANA CLAUDIA SAMPAIO DE FARIAS, CONFORME CONTRATO Nº 412/2017, NO O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003156 | 07/08/2017 | 917.58 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003164 | 07/08/2017 | 2438.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003165 | 07/08/2017 | 2051.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003166 | 07/08/2017 | 108.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003167 | 07/08/2017 | 1814.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/08/2017 | 801.43 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NA AREA INTERNA DA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/08/2017 | 3840.00 | 00004354676460 | Joel de Oliveira Cosme | AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS DA AREA EXTERNA DA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/08/2017 | 3250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 413/2017, DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003154 | 07/08/2017 | 44.10 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003155 | 07/08/2017 | 441.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003158 | 07/08/2017 | 8539.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582016 | 0003159 | 07/08/2017 | 3893.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÕA E ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003171 | 07/08/2017 | 95.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003163 | 07/08/2017 | 34.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003157 | 07/08/2017 | 1059.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00005783908410 | CICERO JOSE DA CRUZ AUGUSTO | SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE 100 M2 DE PARALELEPIPEDOS, NA TRAVESSA CICERO PEREIRA E RUA ANTONIO PEREIRA DE FARIAS QUE DARÁ ACESSO A ENTRADA DA NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/08/2017 | 171.00 | 00010882441493 | MURIEL IAPUANE ALVES VITORINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARBEIRO E CORTE DE CABELO MASCULINO, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS NO DIA 11 DE AGOSTO/2017, COM OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003160 | 07/08/2017 | 1120.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE TRANSPORTAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | SUPORTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003161 | 07/08/2017 | 80.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NQH-3851-PB (EMATER), CONFORME CONVENIO E CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003162 | 07/08/2017 | 10278.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003168 | 07/08/2017 | 737.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003186 | 08/08/2017 | 1964.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003174 | 08/08/2017 | 4049.00 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KIA-2718-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/08/2017 | 260.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | RECUPERAÇÃO DO MOTOR TRIFASICO DE UTILIZAÇÃO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO USADA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003179 | 08/08/2017 | 240.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003180 | 08/08/2017 | 1087.32 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E/OU LANCHES SERVIDOS NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003181 | 08/08/2017 | 177.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/08/2017 | 4000.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO ARAPUAN FM, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003175 | 08/08/2017 | 227.85 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/08/2017 | 6266.40 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003176 | 08/08/2017 | 155.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003182 | 08/08/2017 | 95.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003183 | 08/08/2017 | 640.20 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (REPARO PINÇA E BATERIA 60AMP) PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003184 | 08/08/2017 | 87.30 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (JOGO PASTILHA DE FREIO) PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003185 | 08/08/2017 | 95.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/08/2017 | 2480.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS CADA PLANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 415/2017, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003191 | 09/08/2017 | 1493.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003192 | 09/08/2017 | 2342.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003193 | 09/08/2017 | 1084.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003194 | 09/08/2017 | 1400.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003195 | 09/08/2017 | 460.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003189 | 09/08/2017 | 400.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (REAGENTE ARLA) PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2017 | 200.00 | 00006430685462 | ALYNE CRISTIANE SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL DAS CRIANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003188 | 09/08/2017 | 756.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuparação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003190 | 09/08/2017 | 1260.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003196 | 09/08/2017 | 4447.50 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONT. Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003197 | 09/08/2017 | 3671.80 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEM 02 DO CONTRATO Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/08/2017 | 50.22 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2504/2017, EM RAZÃO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003207 | 10/08/2017 | 13425.00 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, MALHADA, JUA E SAO PEDRO QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE, NO VEIC. GOL PLACAS MOA-9391-PB, CONF.CONT. Nº 224/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003208 | 10/08/2017 | 15214.50 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, UEDES, SIBIUS, OLHO D'AGUA, FARINHA, MONICA, VICENTE E RIACHO FUNDO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRAMANETO DE SAUDE, NO VEICULO UNO PLACAS MOR-1742-PB, CONF.CONT. Nº 223/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2017 | 2990.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Debito em conta relativo contrituição para confederação nacional de municipios - CNM, relativo ao periodo de agosto a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO TÉCNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO TÉCNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003203 | 10/08/2017 | 3599.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003204 | 10/08/2017 | 1450.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003202 | 10/08/2017 | 66.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2017 | 798.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003206 | 10/08/2017 | 3280.83 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003210 | 11/08/2017 | 237.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003218 | 11/08/2017 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003223 | 11/08/2017 | 444.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003224 | 11/08/2017 | 175.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACASOFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003226 | 11/08/2017 | 950.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003228 | 11/08/2017 | 247.35 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE SOLDA E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/08/2017 | 940.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF I, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/08/2017 | 75.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FORUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - FNPE COM O FEEPB E OS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/08/2017 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FORUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - FNPE COM O FEEPB E OS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/08/2017 | 45.00 | 00079823211434 | Zelia Gonzaga Farias | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FORUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - FNPE COM O FEEPB E OS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/08/2017 | 45.00 | 00003502080429 | CLEBIA FERNANDES ALMEIDA CHAVES | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NO DIA 15 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/08/2017 | 45.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NO DIA 15 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003219 | 11/08/2017 | 2009.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003222 | 11/08/2017 | 575.50 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA DA XXI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003212 | 11/08/2017 | 245.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003211 | 11/08/2017 | 192.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003221 | 11/08/2017 | 525.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003227 | 11/08/2017 | 170.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (FILTRO DE OLEO, DE AR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003225 | 11/08/2017 | 184.30 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/08/2017 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003230 | 14/08/2017 | 4049.00 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 246/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/08/2017 | 300.00 | 00004341921479 | JOSE MACIEL DA SILVA DELFINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792017 | 0003232 | 14/08/2017 | 828.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/08/2017 | 140.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A DOCS, TEDS E TRANSFERENCIAS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003234 | 15/08/2017 | 1162.33 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003235 | 15/08/2017 | 1162.33 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/08/2017 | 200.00 | 00004351974443 | LUIS CARLOS SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE RETIRADA DAS ORNAMENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/08/2017 | 200.00 | 00007701931457 | DIOGO DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE RETIRADA DAS ORNAMENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009904515425 | ARTUR YAN PINTO ARAUJO | SERVIÇOS DE RETIRADA DAS ORNAMENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVIÇOS DE RETIRADA DAS ORNAMENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/08/2017 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PO ABC DO ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003243 | 15/08/2017 | 1470.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAL DESTINADO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DO MOVIMENTO ARTISTICO FOLCLORICO MISTURA QUENTE, CRIADO PELA LEI Nº 525/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/08/2017 | 149.20 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PLANTAS PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS JUNTO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MLUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/08/2017 | 175.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS DA SEÇÃO DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/08/2017 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 15 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/08/2017 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO DOCUMENTOS A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003246 | 15/08/2017 | 120.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL DESTINADO AO COFFE BREAK SERVIDO DURANTE A PALESTRA REALIZADA PELO SEBRAE-CG EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OS AGRICULTORES FAMILIARES SOBRE O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuparação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/08/2017 | 300.50 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003250 | 16/08/2017 | 829.96 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MOTONIVELADORA E NO CARROÇÃO DE FERRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuparação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003252 | 16/08/2017 | 180.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003253 | 16/08/2017 | 540.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/08/2017 | 300.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | MOLDURAS PARA PREMIAÇÃO DOS IDOSOS DO GRUPO EXPERIENCIA E VIDA DO SCFV, QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/08/2017 | 200.00 | 00006778021454 | JOSE OLIVEIRA DE ARRUDA | SERVIÇOS DE RETIRADA DAS ORNAMENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003255 | 16/08/2017 | 591.92 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL PARA A HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003256 | 16/08/2017 | 1560.41 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/08/2017 | 240.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE JULHO/2017. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 3019) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003254 | 16/08/2017 | 1440.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA FRONTAL E DE PISO INTERNO NA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003258 | 17/08/2017 | 270.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003259 | 17/08/2017 | 1944.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003260 | 17/08/2017 | 4164.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003261 | 17/08/2017 | 678.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003262 | 17/08/2017 | 2318.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003263 | 17/08/2017 | 2436.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003264 | 17/08/2017 | 144.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003265 | 17/08/2017 | 1943.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003266 | 17/08/2017 | 430.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/08/2017 | 265.04 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO E DIVISORIA COM FORRA PARA PPORTA NO DEPOSITO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003270 | 17/08/2017 | 329.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003273 | 17/08/2017 | 2570.17 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE A 7/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003274 | 17/08/2017 | 3671.27 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 7/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003275 | 17/08/2017 | 5879.20 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a parcela 7/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003276 | 17/08/2017 | 4352.79 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017 e aditivo, referente a parcela 7/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003277 | 17/08/2017 | 4137.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 7/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003279 | 17/08/2017 | 5291.47 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 7/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003280 | 17/08/2017 | 3914.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 7/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003281 | 17/08/2017 | 1716.07 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 7/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003282 | 17/08/2017 | 4470.16 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017 e aditivo, referente a parcela 7/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003283 | 17/08/2017 | 3370.62 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 7/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0003284 | 17/08/2017 | 1322.50 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc. Riacho do açude/matumbo para a sede deste municipio, em veiculo Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 398/2017, referente a parcela 2/6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003285 | 17/08/2017 | 6053.55 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 174/2017, REFERENTE A PARCELA 7/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003286 | 17/08/2017 | 2229.05 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, REFERENTE A PARCELA 7/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003287 | 17/08/2017 | 2861.83 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO - HORARIO NOTURNO, LAJES - HORARIO MATINAL E JUA - HORARIO VESPERTINO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO 251/2017, REFERENTE A PARCELA 6/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003288 | 17/08/2017 | 1069.81 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES INOCENCIO E CALUETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO SIENA PLACAS MOD-7178-PB, CONF.CONT.Nº 116/2016, REFERENTE A PARCELA 6/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003289 | 17/08/2017 | 2291.47 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE A PARCELA 6/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003290 | 17/08/2017 | 160.96 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 7/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003291 | 17/08/2017 | 1400.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, ONDE ESTUDAM, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 203/2017, REFERENTE A PARCELA 6/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003292 | 17/08/2017 | 1685.90 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Riachão e Riacho do Açude no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, conforme contrato nº 235/2017, referente a parcela 6/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003293 | 17/08/2017 | 3173.67 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, da localidade Farinha para sede do municipio, no horario noturno, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 236/2017, referente a parcela 6/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003294 | 17/08/2017 | 713.92 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 216/2017, REFERENTE A PARCELA 6/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003295 | 17/08/2017 | 1693.51 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0003296 | 17/08/2017 | 759.27 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE BARRA, VIRAÇÃO E BOM NOME PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 2/6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/08/2017 | 300.00 | 00004643930438 | JOSE JUVELINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/08/2017 | 300.00 | 00010679121420 | WELLITON FRANCISCO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuparação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/08/2017 | 400.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003271 | 17/08/2017 | 114.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIOS E VEICULOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuparação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2017 | 300.00 | 00007458701471 | RAMALHO DE SOUZA LIMA | SERVIÇOS GERAIS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512017 | 0003272 | 17/08/2017 | 160.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/08/2017 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR O OFICIO Nº 004/2017, DO PREGOEIRO OFICIAL, JUNTO AO PROCASE, NO DIA 17 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/08/2017 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMUP, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0003311 | 18/08/2017 | 374.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | CONJUNTO CADEIRAS ESCRITORIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/08/2017 | 150.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVIÇOS DE CONSERTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/08/2017 | 150.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO - SETOR DE PAULO GONZAGA), ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/08/2017 | 150.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVIÇOS DE RETIRADA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA ELETRICA DA LOCALIDADE GERALDO GEIROGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862017 | 0003310 | 18/08/2017 | 4293.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | FARDAMENTO PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/08/2017 | 7375.09 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E PARTE SUPLEMENTAR, RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/08/2017 | 45.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO FORUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - FNPE COM O FEEPB E OS FORUNS MUNICIPAAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/08/2017 | 150.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS LONAS SITUADO NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/08/2017 | 150.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO E NO CAMARIM DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DA FAMILIA. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000852017 | 0003299 | 18/08/2017 | 3080.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE SAUDE. INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, SALA DE PROCEDIMENTOS, CONSULTORIO INDIFERENCIADO) E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSFII (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAS DE CURATIVO E PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 12868.705000/1160-02 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000852017 | 0003300 | 18/08/2017 | 10139.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO PAIVA FERNANDES - ME. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE SAUDE. INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, SALA DE PROCEDIMENTOS, CONSULTORIO INDIFERENCIADO) E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSFII (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAS DE CURATIVO E PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 12868.705000/1160-02 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000852017 | 0003301 | 18/08/2017 | 11666.60 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE SAUDE. INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, SALA DE PROCEDIMENTOS, CONSULTORIO INDIFERENCIADO) E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSFII (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAS DE CURATIVO E PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 12868.705000/1160-02 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000852017 | 0003302 | 18/08/2017 | 37433.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE SAUDE. INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, SALA DE PROCEDIMENTOS, CONSULTORIO INDIFERENCIADO) E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSFII (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAS DE CURATIVO E PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 12868.705000/1160-02 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000852017 | 0003303 | 18/08/2017 | 10879.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE SAUDE. INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, SALA DE PROCEDIMENTOS, CONSULTORIO INDIFERENCIADO) E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSFII (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAS DE CURATIVO E PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 12868.705000/1160-02 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000852017 | 0003304 | 18/08/2017 | 2931.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE SAUDE. INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, SALA DE PROCEDIMENTOS, CONSULTORIO INDIFERENCIADO) E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSFII (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAS DE CURATIVO E PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 12868.705000/1160-02 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000852017 | 0003305 | 18/08/2017 | 19150.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE SAUDE. INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, SALA DE PROCEDIMENTOS, CONSULTORIO INDIFERENCIADO) E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSFII (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAS DE CURATIVO E PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 12868.705000/1160-02 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000852017 | 0003306 | 18/08/2017 | 14577.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE SAUDE. INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO, SALA DE PROCEDIMENTOS, CONSULTORIO INDIFERENCIADO) E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSFII (CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAS DE CURATIVO E PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº 12868.705000/1160-02 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/08/2017 | 2836.97 | 00070953771466 | RALYSON ALVES DINZ | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL EM DUAS DEMÃOS, NO POSTO DE ATENDIMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003319 | 21/08/2017 | 40.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS TIPO FESTA PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DEA, REALIZADO PELA COORDENAÇÃO DE MEDICA COMPLEXIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/08/2017 | 553.36 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/08/2017 | 12000.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO, DURENTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/08/2017 | 3277.48 | 08329849000115 | SUDEMA-Superintend. de Administ.do Meio Ambiente | LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuparação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/08/2017 | 400.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/08/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/08/2017 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/08/2017 | 5560.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/08/2017 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/08/2017 | 16307.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/08/2017 | 16545.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000842017 | 0003354 | 22/08/2017 | 6233.12 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA DOMINGOS | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/08/2017 | 580.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/08/2017 | 150.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NA PA CARREGADEIRA KOMATSU E NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/08/2017 | 15547.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/08/2017 | 25.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/08/2017 | 8923.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/08/2017 | 4700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/08/2017 | 24241.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/08/2017 | 480.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/08/2017 | 11675.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/08/2017 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003352 | 22/08/2017 | 2373.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/08/2017 | 75.00 | 00000811541436 | Andresa Maria da Costa Batista | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA 2ª MACRORREGIÃO DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, REALIZADO NO AUDITORIO DA FIEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/08/2017 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/08/2017 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/08/2017 | 1067.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/08/2017 | 500.00 | 00008591343425 | HAFID TAMIS LACERDA RACHED | PRESTAR OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA REFERENTEA AO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS COM O TEMA ''UM CLICK EM BOA VISTA''. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/08/2017 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS OFICINAS DE INICIAÇÃO MUSICAL E DE FUTSAL NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/08/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/08/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/08/2017 | 140.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE CINE CLUBE NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/08/2017 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/08/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/08/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA NA OFICINA DE MATEMATICA E PORTUGUES NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/08/2017 | 795.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS OFICINAS DE INICIAÇÃO MUSICAL E DE MATEMATICA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/08/2017 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE ARTESANATO NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/08/2017 | 185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/08/2017 | 185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE FUTSAL NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/08/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE ALFABETIZAÇÃO NA OFICINA DE LINGUA PORTUGUES DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/08/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA NA OFICINA DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/08/2017 | 518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO MAIS EDUCAÇÃO NA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/08/2017 | 205.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E LUBRICAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/08/2017 | 210.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/08/2017 | 23199.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/08/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/08/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/08/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/08/2017 | 13446.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/08/2017 | 3042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/08/2017 | 5166.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/08/2017 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/08/2017 | 8384.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/08/2017 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/08/2017 | 20000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/08/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/08/2017 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/08/2017 | 5460.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003376 | 23/08/2017 | 1458.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/08/2017 | 238.20 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | IMPRESSÕES COLORIDAS E PLASTIFICAÇÕES DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/08/2017 | 1830.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | GRADES FIXAS PARA JANELAS, PROTETOR PARA AR CONDICIONADO E TOLDOS PARA APLICAÇÃO NA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/08/2017 | 147.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/08/2017 | 89713.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/08/2017 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/08/2017 | 2465.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/08/2017 | 4363.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/08/2017 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/08/2017 | 3400.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL PARA APLICAÇÃO NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E ALTO BONITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/08/2017 | 315.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003386 | 23/08/2017 | 1056.94 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 2941/2017 EMPENHADO A MENOR RELATIVO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, PARCELA 6/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/08/2017 | 13491.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/08/2017 | 183402.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/08/2017 | 14712.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO GRATIFICAÇÕES E SUBSIDIOS DA SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/08/2017 | 22978.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/08/2017 | 226.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/08/2017 | 4023.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/08/2017 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES A EMISSÃO DO RG NO MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/08/2017 | 70.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/08/2017 | 20822.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/08/2017 | 500.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS E PRAÇA MIGUEL SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/08/2017 | 52679.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/08/2017 | 50.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/08/2017 | 387.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuparação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003410 | 24/08/2017 | 1350.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/08/2017 | 791.20 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | IMPRESSÃO E PLATIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003406 | 24/08/2017 | 131.35 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA BOMBA D'AGUA, UTILIZADA NA CISTERNA DA ESCOLA FRANCISCO S. DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 0003411 | 24/08/2017 | 230.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CARRO DE MÃO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003412 | 24/08/2017 | 482.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS, BEM COMO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003414 | 24/08/2017 | 118.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | EPI´S PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003405 | 24/08/2017 | 151.44 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003413 | 24/08/2017 | 157.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS SEVERINO TAVARES DA SILVA E JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E POÇO DA PEDRA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/08/2017 | 800.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003403 | 24/08/2017 | 120.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS TIPO FESTA PARA SER SERVIDO DURANTE A PALESTRA SOBRE HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/08/2017 | 250.00 | 00092892515815 | Josemar Rocha Guerra | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS TOLDOS, ARMARIOS, MESAS E CADEIRAS PARA A UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003407 | 24/08/2017 | 964.08 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS APLICAÇÃO NA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003408 | 24/08/2017 | 420.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E UMA BOMBA D'AGUA NA CISTERNA DA UBS DA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003409 | 24/08/2017 | 1566.61 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EDIFICAÇÃO DE AREA COBERTA NA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003415 | 24/08/2017 | 130.25 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA ,ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/08/2017 | 3020.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM ACRICILO PARA IMPLANTAÇÃO NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/08/2017 | 1350.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CAIXAS DE SUGESTÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/08/2017 | 900.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | ADESIVAGEM DOS VEICULOS GOL PLACAS OFF-2482-PB E OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, ADQURIDOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003419 | 24/08/2017 | 1320.10 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003420 | 24/08/2017 | 4112.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/08/2017 | 1701.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/08/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/08/2017 | 140.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/08/2017 | 3653.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE (COMPLEMENTO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/08/2017 | 105.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE NA SALA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/08/2017 | 300.00 | 00004341921479 | JOSE MACIEL DA SILVA DELFINO | SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003434 | 25/08/2017 | 20544.60 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/08/2017 | 71390.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/08/2017 | 13936.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/08/2017 | 1150.00 | 28213477000174 | JAILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | PORTÃO EM AÇO MEDINDO 2M X 2M PARA IMPLANTAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/08/2017 | 1034.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/08/2017 | 75.00 | 00099235340497 | Flavio Alex Farias | DIARIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ONDE SERÁ APRESENTADA A PLATAFORMA CULTURA NA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/08/2017 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | KIT DE MATERIAL (MALETA, PRACHETAS E OUTROS) PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003433 | 25/08/2017 | 11502.70 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA E JANTAR) PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003436 | 28/08/2017 | 2320.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/08/2017 | 300.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/08/2017 | 180.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DESTE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuparação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003435 | 28/08/2017 | 1260.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/08/2017 | 500.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) TAMPAS EM CHAPA GALVANIZADA, MEDINDO 45CM X 60CM PARA APLICAÇÃO EM CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/08/2017 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLAR O OFICIO Nº 144/2017, DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 211/2017, NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003437 | 28/08/2017 | 120.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS TIPO FESTA DESTINADO AO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DEA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/08/2017 | 450.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003443 | 28/08/2017 | 8.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 3266/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/08/2017 | 400.00 | 17773071000120 | DEDETIZADORA CAMPINENSE - JOAO BATISTA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (BARATAS, RATOS, INSETOS DE FORMA GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNCIIPIO, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003447 | 29/08/2017 | 260.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA EDIFICAÇÃO DE AREA COBERTA NO PREDIO DA UNIDADE DO PSF, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003448 | 29/08/2017 | 29.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS AMBULANCIAS E AREAS ADJACENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003446 | 29/08/2017 | 2009.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003450 | 29/08/2017 | 29.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/08/2017 | 300.00 | 00010465433421 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/08/2017 | 670.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SOLDA EM MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/08/2017 | 1300.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA NA MOTONIVELADORA CATERPILAR E NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003449 | 29/08/2017 | 216.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, BEM COMO PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA UMA CAIXA DE ESGOTO NA RUA MOISES GONZAGA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/08/2017 | 4731.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2017 | 2483.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2017 | 1585.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2017 | 1929.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 51/60) DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2017 | 3264.91 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2017 | 4763.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003500 | 30/08/2017 | 558.89 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003501 | 30/08/2017 | 432.80 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NO DEPOSITO DE MATERIAIS DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003502 | 30/08/2017 | 150.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM SANITARIO E DE UMA FOSSA SEPTICA, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2017 | 954.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2017 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2017 | 1873.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2017 | 987.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O SUBSIDIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2017 | 1754.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2017 | 808.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2017 | 3671.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2017 | 1357.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2017 | 286.00 | 06124078000102 | AGROM - AGRO-INDUSTRIA MERIDIONAL LTDA | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE QUEIJO NA MINI USINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2017 | 6558.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2017 | 239.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2017 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2017 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2017 | 2961.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2017 | 1853.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (AUXILIARES E MOTORISTAS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2017 | 3452.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2017 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2017 | 2926.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2017 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2017 | 224.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2017 | 1638.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2017 | 7781.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2017 | 114.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2017 | 589.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2017 | 21510.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2017 | 2648.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2017 | 434.00 | 12134506000172 | Welma Ramos da Silva | CONFECÇÃO DE PLACAS E DE MEDALHAS EM ACRILICO PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS QUE SE DESTACARAM NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2017 | 2627.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2017 | 447.10 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | PLASTIFICAÇÃO DE EXPOSITOR DE FOTOGRAFIAS DO CONCURSO REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DA PLANTA DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDA MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2017 | 7772.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2017 | 4997.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2017 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2017 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2017 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2017 | 3042.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2017 | 5295.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2017 | 579.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2017 | 458.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2017 | 2038.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2017 | 532.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2017 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DUAS MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE DA 16ª CIR, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2017 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2017 | 600.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL PAR DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003516 | 31/08/2017 | 20000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003517 | 31/08/2017 | 15000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003518 | 31/08/2017 | 12500.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003519 | 31/08/2017 | 850.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003528 | 31/08/2017 | 6020.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2017 | 1260.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003544 | 31/08/2017 | 13799.72 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003513 | 31/08/2017 | 35000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003514 | 31/08/2017 | 60000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0003525 | 31/08/2017 | 1488.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003527 | 31/08/2017 | 4010.08 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2017 | 490.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2017 | 1396.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2017 | 721.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB), REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2017 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003511 | 31/08/2017 | 7500.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003542 | 31/08/2017 | 14078.40 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NÃO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO, PALESTRAS E COMEMORAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003522 | 31/08/2017 | 88000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | SUPORTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003523 | 31/08/2017 | 1000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS UNO PLACAS NQH-3851-PB (EMATER), CONFORME CONVENIO E CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0003524 | 31/08/2017 | 744.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003526 | 31/08/2017 | 3516.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO E DOS VEICULOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2017 | 898.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003515 | 31/08/2017 | 9000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0003520 | 31/08/2017 | 9000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2017 | 34.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2017 | 120.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2017 | 139.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582016 | 0003521 | 31/08/2017 | 8000.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202015 | 0003529 | 31/08/2017 | 11527.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 233/2015 E ADITIVO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2017 | 1032.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2017 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEIUCLOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2017 | 15000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0003512 | 31/08/2017 | 450.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2017 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2017 | 94.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003543 | 31/08/2017 | 4302.51 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO) PARA OS POLICIAIS QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017,DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2017 | 586.00 | 34271171000762 | ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DOS MERC. FINANCEIROS E DE CAPITAIS | DUAS INSCRIÇÕES PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10, PROMOVIDO PELA ANBIMA, A FIM DE ATENDER AS EXIGENCIAS DA PORTARIA 519/2011 DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/09/2017 | 940.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/09/2017 | 940.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/09/2017 | 115.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E DE CARRO DE MÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/09/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2017 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2017 | 940.00 | 00004341921479 | JOSE MACIEL DA SILVA DELFINO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2017 | 940.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2017 | 1300.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 04 (QUATRO) GUARDA LAMA, 04 (QUATRO) RODAS, DO PARA CHOQUE E DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2017 | 220.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES E DO CARROÇÃO DE FERRO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2017 | 5200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPEREADOR DE MAQUINA PESADA - MOTONIVELADORA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 435/2017, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2017 | 50.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA ''D'', REALIZADO PELO SEBRAE NESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DINAMIZAR A ECONOMIA DO TERRITORIO POR MEIO DE ATENDIMENTO AOS PQUENOS EMPREENDEDORES, CURSOS E PALESTRAS,, VISANDO CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA REALIDADE LOCAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2017 | 180.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA ''D'', REALIZADO PELO SEBRAE NESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DINAMIZAR A ECONOMIA DO TERRITORIO POR MEIO DE ATENDIMENTO AOS PQUENOS EMPREENDEDORES, CURSOS E PALESTRAS,, VISANDO CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAREALIDADE LOCAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/09/2017 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2017 | 100.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2017 | 210.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, NA LOCALIDADE SÃO PEDRO, QUE SE ENCONTRA FECHADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003560 | 01/09/2017 | 2009.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003561 | 01/09/2017 | 1559.96 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003562 | 01/09/2017 | 1050.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003563 | 01/09/2017 | 315.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2017 | 115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2017 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003564 | 01/09/2017 | 5163.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003565 | 01/09/2017 | 3181.84 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003566 | 01/09/2017 | 1842.15 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2017 | 570.00 | 00043604897491 | Rosandro Ferraz Pinto | Auxilio financeiro para custear exame (tomografia computadorizada de torax), conforme solicitação médica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2017 | 300.00 | 00026354292434 | Fernando Ramos Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003569 | 01/09/2017 | 1126.50 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003570 | 01/09/2017 | 1709.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003571 | 01/09/2017 | 851.70 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003572 | 01/09/2017 | 551.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003573 | 01/09/2017 | 1126.50 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003574 | 01/09/2017 | 2349.80 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003575 | 01/09/2017 | 1098.65 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003576 | 01/09/2017 | 806.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003577 | 01/09/2017 | 3928.80 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003578 | 01/09/2017 | 806.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003579 | 01/09/2017 | 1098.65 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003587 | 04/09/2017 | 1305.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NO BANHEIRO CONSTRUIDO NA UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0003590 | 04/09/2017 | 3778.60 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0003591 | 04/09/2017 | 1005.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/09/2017 | 570.00 | 08815920000170 | LABFILM-J.A.de Souza Filho | SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) FOTOS TAM. 15X21, DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO COM ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/09/2017 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/09/2017 | 500.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO ASSOALHO DO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003588 | 04/09/2017 | 255.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0003589 | 04/09/2017 | 1835.90 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003595 | 05/09/2017 | 540.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOO PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003596 | 05/09/2017 | 56.40 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOO PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003594 | 05/09/2017 | 262.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/09/2017 | 420.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS E RECUPERAÇÃO DE VALVULAS DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO UTILIZADA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003593 | 05/09/2017 | 1290.30 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003597 | 05/09/2017 | 54.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ESGOTO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003598 | 05/09/2017 | 584.10 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM SANITARIO E UMA FOSSA SEPTICA, INCLUINDO PINTURA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003599 | 06/09/2017 | 469.98 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PALIO PLLACAS QFR9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003600 | 06/09/2017 | 234.99 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEU PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003603 | 06/09/2017 | 61.28 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIA PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS PALESTRAS E CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE COM AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003610 | 06/09/2017 | 408.87 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003601 | 06/09/2017 | 1495.93 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIA PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS ALUNOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003609 | 06/09/2017 | 253.11 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003604 | 06/09/2017 | 5692.80 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEM 01 DO CONT. Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003605 | 06/09/2017 | 5340.80 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEM 02 DO CONT. Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/09/2017 | 181.75 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003602 | 06/09/2017 | 150.60 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIA PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003608 | 06/09/2017 | 97.35 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003607 | 06/09/2017 | 32.45 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/09/2017 | 2800.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/09/2017 | 1260.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCI GUEDES DA SILVA, CONSTRUIDA PELA PREFEITURA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONARA O EST- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II (ZONA RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/09/2017 | 2480.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/09/2017 | 600.00 | 00003508212408 | ROMERIA DE SOUSA GONZAGA SOARES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), PARA SEU FILHO MENOR JOSE LUAN DE SOUSA GONZAGA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/09/2017 | 140.00 | 00006454602494 | HELENA DE SOUSA ALMEIDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA) PARA SEU FILHO MENOR JOILSON RENATO DE SOUSA SOUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/09/2017 | 350.00 | 00099657295491 | Ana Borborema de Farias Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/09/2017 | 850.00 | 00006084364454 | LIVIA SIMONE NOGUEIRA GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/09/2017 | 900.00 | 00007878913471 | Maria de Lourdes Pereira de Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR (RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/09/2017 | 355.50 | 00006873584428 | PATRICIA DE OLIVEIRA CUSTODIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE APTAMIL PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL DE SEU FILHO MENOR SAMUEL DA SILVA CUSTODIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/09/2017 | 376.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/09/2017 | 183.00 | 00006083217458 | Suzana Araujo Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEIA ELASTICA PARA SEU FILHO MENOR CADMIEL ARAUJO LACERDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/09/2017 | 300.00 | 00008857548406 | Ravelli Ramos Oliveira de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/09/2017 | 178.00 | 00048635065468 | LUCIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEIA ELASTICA MEDIA COMPRESSÃO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/09/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003632 | 11/09/2017 | 92.15 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003640 | 11/09/2017 | 43.65 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003641 | 11/09/2017 | 172.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO E FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0003645 | 11/09/2017 | 960.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEMORANDO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00092892515815 | Josemar Rocha Guerra | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (PTERIGIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/09/2017 | 100.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE C.GRANDE | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MONIC LEITE GONZAGA NO II CONGRESSO ESTADUAL DAS APAES DA PARAIBA, XVI SEMINARIO CONHECER CEDO PARA INTERVIR MELHOR, COM O TEMA PESSOAS COM DEFICIENCIA: DIREITOS, NECESSIDADES E REALIZAÇÕES, QUE ACONTECERA NOS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017 EM CAMPINA GRANDE, NO AUDITORIO DA FUNDAÇÃO ARTISTICA SUELLEN CAROLINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0003627 | 11/09/2017 | 585.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0003628 | 11/09/2017 | 2719.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS OS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003634 | 11/09/2017 | 184.30 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E REGULAGEM DE FAROL DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS 6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003637 | 11/09/2017 | 306.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003638 | 11/09/2017 | 134.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO) PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/09/2017 | 180.00 | 00003502080429 | CLEBIA FERNANDES ALMEIDA CHAVES | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/09/2017 | 1011.99 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/09/2017 | 1466.66 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, durante o periodo de 11 de setembroa 31 de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0003643 | 11/09/2017 | 720.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEMORANDO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0003644 | 11/09/2017 | 740.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEMORANDO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0003630 | 11/09/2017 | 375.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003633 | 11/09/2017 | 179.45 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003635 | 11/09/2017 | 155.20 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003636 | 11/09/2017 | 184.30 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003639 | 11/09/2017 | 727.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0003631 | 11/09/2017 | 4554.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003648 | 11/09/2017 | 4453.90 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KIA-2718-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0003629 | 11/09/2017 | 391.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003642 | 11/09/2017 | 2304.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003659 | 12/09/2017 | 4453.90 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 246/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/09/2017 | 500.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MÃE D'AGUA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITATETIM-PE, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0003657 | 12/09/2017 | 900.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/09/2017 | 425.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | SERVIÇOS DE SELAGEM DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003652 | 12/09/2017 | 315.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003653 | 12/09/2017 | 1050.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/09/2017 | 50.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVIÇOS PRODUÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922017 | 0003656 | 12/09/2017 | 2071.60 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003658 | 12/09/2017 | 2.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 340, EMPENHADA A MENOR (EMPENHO 3222/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003660 | 12/09/2017 | 1232.50 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/09/2017 | 750.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) CACHORROS QUENTES, PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE AS PRE-CONFERENCIA DO PLANO DE SAUDE MUNICIPAL, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 13 E 27 DE SETEMBRO/2017, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/09/2017 | 50.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVIÇOS PRODUÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA UBS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003664 | 13/09/2017 | 112.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003670 | 13/09/2017 | 101.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (CADEADOS) PARA AS CAIXAS DE SUGESTÕES IMPLANTADAS EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003680 | 13/09/2017 | 842.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM SANITARIO E UMA FOSSA SEPTICA, INCLUINDO PINTURA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF II - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003686 | 13/09/2017 | 65.29 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIA PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PRE-CONFERENCIAS REFERENTES AO PLANO DE SAUDE MUNICIPAL REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003688 | 13/09/2017 | 678.10 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOCO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003689 | 13/09/2017 | 100.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOCO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003665 | 13/09/2017 | 202.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003672 | 13/09/2017 | 855.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003675 | 13/09/2017 | 801.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003676 | 13/09/2017 | 124.36 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003677 | 13/09/2017 | 5400.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003678 | 13/09/2017 | 648.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/09/2017 | 1750.00 | 12134506000172 | Welma Ramos da Silva | CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DAS BANDAS PARTICIPANTES DO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA, QUE SERA SEALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003683 | 13/09/2017 | 703.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO E FILTROS DE LUBRIFICANTE E DE AR) PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003684 | 13/09/2017 | 835.30 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO E FILTROS SEDIMENTADO E DE LUBRIFICANTE) PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003685 | 13/09/2017 | 1440.15 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIA PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA, QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0003687 | 13/09/2017 | 2199.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA ARMAZENAMENTO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003663 | 13/09/2017 | 84.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003674 | 13/09/2017 | 1087.32 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E/OU LANCHES SERVIDOS NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO.(EMPENHO REALIZADO NOD DIA 08/08/2017, QUEREEMPENHAMOS PARA MUDAR A FONTE DE RECURSOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003682 | 13/09/2017 | 175.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO E FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO GOL PLACAS 0FE4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003667 | 13/09/2017 | 60.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003668 | 13/09/2017 | 595.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS COLETORES DE MATERIAIS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 0003669 | 13/09/2017 | 132.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003671 | 13/09/2017 | 240.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 0003679 | 13/09/2017 | 119.22 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003666 | 13/09/2017 | 288.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003673 | 13/09/2017 | 3160.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003662 | 13/09/2017 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003722 | 14/09/2017 | 29.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (MAGUEIRA P/JARDIM) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003690 | 14/09/2017 | 1225.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | CAMISAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES QUE TRABALHARÃO DURANTE O 14º ENCONTRO DE BANDAS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003692 | 14/09/2017 | 839.35 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003693 | 14/09/2017 | 149.72 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/09/2017 | 80.00 | 00010208059431 | PAULO SERGIO FELIX ISIDIO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/09/2017 | 80.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/09/2017 | 80.00 | 00011371997411 | JOSINALDO OLIVEIRA ARRUDA | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/09/2017 | 80.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/09/2017 | 80.00 | 00005654055437 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/09/2017 | 80.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/09/2017 | 80.00 | 00012580915427 | MATEUS CIPRIANO PINTO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/09/2017 | 80.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/09/2017 | 80.00 | 00070397521405 | MIKAEL FREITAS ARAUJO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/09/2017 | 80.00 | 00004351974443 | LUIS CARLOS SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/09/2017 | 80.00 | 00010055591477 | IZAIAS BATISTA CUNHA | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/09/2017 | 80.00 | 00010445261498 | MARIA IZABEL GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE APOIO NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DAS PARESENTAÇÕES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/09/2017 | 80.00 | 00010991585402 | ROSILENE MAYARA ARAUJO | SERVIÇOS DE APOIO NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DAS PARESENTAÇÕES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/09/2017 | 80.00 | 00007382700402 | Suily Cunha da Silva Araujo | SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/09/2017 | 80.00 | 00007382701484 | Josefa Samara Cunha da Silva | SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/09/2017 | 80.00 | 00006159697471 | RAILANE GOMES DA CUNHA | SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/09/2017 | 45.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL ACONDICIONAMENTO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003723 | 14/09/2017 | 592.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISIÇÃO DE PÃO PARA COCHORRO QUENTE PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/09/2017 | 160.00 | 00006985285490 | SILVANA DE OLIVEIRA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O CABEÇÃO, POR OCASIÃO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PELAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/09/2017 | 389.78 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/09/2017 | 70.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/09/2017 | 70.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/09/2017 | 70.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/09/2017 | 70.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/09/2017 | 140.00 | 00010243576439 | ESTELA FERREIRA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/09/2017 | 140.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/09/2017 | 150.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCAÇÃO DE BRINQUEDO (PULA-PULA) PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/09/2017 | 900.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E CACHORRO QUENTE PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003720 | 14/09/2017 | 306.40 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS (REFRIGERANTE) PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003721 | 14/09/2017 | 91.30 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DESCARTAVEL (PRATO, GARFO E COLHER) PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/09/2017 | 227.95 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATEIRAIS PARA APLICAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO ESF II, DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003727 | 15/09/2017 | 128.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FORNECIMENTO DE BOLOS DE LEITE, TRIGO E CHOCOLATE PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0003731 | 15/09/2017 | 280.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONARA O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/09/2017 | 80.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/09/2017 | 80.00 | 00011373430443 | IANDESON LENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0003732 | 15/09/2017 | 2520.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 14º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICA DE BOA VISTA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0003730 | 15/09/2017 | 5940.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA E NO FOSSÃO DO CONJ. DR. DEMETRIO DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/09/2017 | 777.60 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA) PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE SAUDE - RECIFE/ BRASILIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO , NO DIA 02/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/09/2017 | 1088.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE PROPRIO DESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003734 | 18/09/2017 | 6770.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003735 | 18/09/2017 | 2570.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003736 | 18/09/2017 | 1277.76 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003737 | 18/09/2017 | 385.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/09/2017 | 900.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO - ME | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCI GUEDES DA SILVA, CONSTRUIDA PELA PREFEITURA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONARA O EST- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932017 | 0003740 | 19/09/2017 | 28932.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NO DECORRER 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAMENTE Nº 12868.705000/1160-01 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932017 | 0003741 | 19/09/2017 | 2260.00 | 08366976000194 | E. T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - EPP | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NO DECORRER 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAMENTE Nº 12868.705000/1160-01 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932017 | 0003742 | 19/09/2017 | 10240.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NO DECORRER 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAMENTE Nº 12868.705000/1160-01 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932017 | 0003743 | 19/09/2017 | 5525.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NO DECORRER 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAMENTE Nº 12868.705000/1160-01 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932017 | 0003744 | 19/09/2017 | 22190.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO PAIVA FERNANDES - ME. | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NO DECORRER 2017, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAMENTE Nº 12868.705000/1160-01 RECURSOS DA EMENDA 35300009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/09/2017 | 35.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/09/2017 | 280.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003745 | 19/09/2017 | 342.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS COLETORAS DE MATERIAIS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/09/2017 | 250.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/09/2017 | 407.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/09/2017 | 1111.40 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS (VOLTA) PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE SAUDE - BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO , NO DIA 08/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/09/2017 | 1050.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003753 | 20/09/2017 | 50.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003754 | 20/09/2017 | 33.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003750 | 20/09/2017 | 59.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1800, EMPENHADA A MENOR - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003752 | 20/09/2017 | 811.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0003755 | 20/09/2017 | 863.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | MATERIAL GRAFICO PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003756 | 20/09/2017 | 1092.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0003758 | 20/09/2017 | 4.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102.282, EMPENHADA A MENOR - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003759 | 20/09/2017 | 1290.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 006/2017 - BASICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003760 | 20/09/2017 | 520.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | MATERIAIS (SERINGAS DESCARTAVEL PARA INSULINA) PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 007/2017 - PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/09/2017 | 3960.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE AUXILIAR SUBSTITUTA DE SERVIÇOS GERAIS, DA FUNCIONARIA VARNEA KALINE A. F. FERREIRA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/09/2017 | 4000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE A LICENÇA SEM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA ANA CLAUDIA SAMPAIO DE FARIAS, CONFORME CONTRATO Nº 445/2017, DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003765 | 21/09/2017 | 274.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003769 | 21/09/2017 | 2140.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003771 | 21/09/2017 | 24.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NOS LAVATORIOS DA UNIDADE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003772 | 21/09/2017 | 74.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003773 | 21/09/2017 | 171.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003774 | 21/09/2017 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SERVIÇOS DE REGARGA DE TONNER DAS MAQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/09/2017 | 350.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, COM TESTES DE VAZÃO DE AGUA E CORRENTE ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003768 | 21/09/2017 | 747.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades com Indeniações e Restituiçoes. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/09/2017 | 801.49 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA (37.710-4), RELATIVO AO PAR MOBILIARIO - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades com Indeniações e Restituiçoes. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/09/2017 | 6524.84 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA (33.912-1), RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003766 | 21/09/2017 | 402.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003767 | 21/09/2017 | 2554.77 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/09/2017 | 22310.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/09/2017 | 720.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/09/2017 | 11988.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/09/2017 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/09/2017 | 20045.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/09/2017 | 8610.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/09/2017 | 4700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/09/2017 | 50440.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/09/2017 | 15951.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/09/2017 | 16548.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/09/2017 | 16827.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/09/2017 | 5560.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/09/2017 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/09/2017 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/09/2017 | 88014.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/09/2017 | 22453.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/09/2017 | 183601.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/09/2017 | 14726.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO, GRATIF. POR COORDENAÇÕES E E VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/09/2017 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/09/2017 | 23380.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/09/2017 | 226.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/09/2017 | 5057.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/09/2017 | 1067.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/09/2017 | 86510.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/09/2017 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/09/2017 | 2250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/09/2017 | 23199.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/09/2017 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/09/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/09/2017 | 5144.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/09/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/09/2017 | 16740.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/09/2017 | 3042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/09/2017 | 4806.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/09/2017 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/09/2017 | 8555.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/09/2017 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/09/2017 | 20000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/09/2017 | 4363.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/09/2017 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/09/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/09/2017 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003817 | 22/09/2017 | 3160.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/09/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PRESIDENTE E O CONSULTOR JURIDICO DO FUSEM, PARA PARTICIPAREM DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE RPPS, PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/09/2017 | 250.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CEMITERIO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/09/2017 | 1940.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 52/60) DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/09/2017 | 259.56 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA EM APURAÇÃO DE SALDO A PAGAR RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/09/2017 | 55.67 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA NA APURAÇÃO DE SALDO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/09/2017 | 40.19 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA NA APURAÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/09/2017 | 593.39 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. PRIMEIRA PARCELA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003832 | 26/09/2017 | 558.89 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003836 | 26/09/2017 | 1838.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATEIRIAS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 167/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/09/2017 | 420.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | PEÇAS PARA SUBSTITIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003834 | 26/09/2017 | 133.60 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 170/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003837 | 26/09/2017 | 504.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003838 | 26/09/2017 | 301.84 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 159/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003839 | 26/09/2017 | 911.49 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 161/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003840 | 26/09/2017 | 305.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE MOTOR) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 158/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003841 | 26/09/2017 | 1222.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, OLEO E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE MOTOR) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003842 | 26/09/2017 | 305.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE MOTOR) PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 162/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003843 | 26/09/2017 | 305.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE MOTOR) PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 160/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/09/2017 | 450.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NAS MAQUINAS ENSILADEIRA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/09/2017 | 1701.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/09/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003829 | 26/09/2017 | 334.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA PINTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003845 | 26/09/2017 | 195.40 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 173/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003825 | 26/09/2017 | 88.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003826 | 26/09/2017 | 665.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003830 | 26/09/2017 | 2221.24 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003831 | 26/09/2017 | 1599.70 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAIS PARA MODIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE ENTRADA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 156/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003833 | 26/09/2017 | 223.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FLUIDO ANTICORROSIVO P/RADIADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 164/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003835 | 26/09/2017 | 73.50 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO O CABEÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 166/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003844 | 26/09/2017 | 612.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MODIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE ENTRADA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 155/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/09/2017 | 50.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003851 | 27/09/2017 | 122.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003852 | 27/09/2017 | 5069.65 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003853 | 27/09/2017 | 510.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003854 | 27/09/2017 | 545.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003855 | 27/09/2017 | 1786.36 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003856 | 27/09/2017 | 2530.88 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003857 | 27/09/2017 | 162.25 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/09/2017 | 1675.80 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS INTEGRANTES DO CORAL LUZES, APOIADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/09/2017 | 150.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE FIXAÇÃO E RETIRADA DAS LONAS DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, PARA O EVENTO EVANGELICO QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/09/2017 | 1200.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003861 | 27/09/2017 | 167.96 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003863 | 27/09/2017 | 742.05 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003864 | 27/09/2017 | 261.90 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003865 | 27/09/2017 | 397.70 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003866 | 27/09/2017 | 201.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003867 | 27/09/2017 | 237.65 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003869 | 27/09/2017 | 126.10 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/09/2017 | 800.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/09/2017 | 1920.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS MINISTERIOS, NO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003858 | 27/09/2017 | 1609.82 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTAVEL POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E/OU LANCHES SERVIDOS NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003860 | 27/09/2017 | 25.96 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003868 | 27/09/2017 | 92.15 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003859 | 27/09/2017 | 12.98 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/09/2017 | 1230.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. (C/C 26.960-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/09/2017 | 4731.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/09/2017 | 940.00 | 00004643930438 | JOSE JUVELINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/09/2017 | 940.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/09/2017 | 940.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/09/2017 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/09/2017 | 940.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/09/2017 | 1300.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | MATERIAL (PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE) PARA DESINFECÇÃO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992017 | 0003888 | 29/09/2017 | 50411.10 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRUTRAÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO (ESF URBANO E RURAL), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/09/2017 | 210.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, NA LOCALIDADE SÃO PEDRO, QUE SE ENCONTRA FECHADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2017 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/09/2017 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0003884 | 29/09/2017 | 17878.50 | 20482262000147 | LIGA QUEIMADENSE DE ARBITROS | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE CAMPO, PARA CONTINUAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO-2017, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO Nº 449/2017 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2017, OCORRENDO TUDO CONFORME DESCRITO NO REFERIDO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003886 | 29/09/2017 | 4094.30 | 09014036000107 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES DE SUME LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003887 | 29/09/2017 | 1734.50 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003889 | 29/09/2017 | 3370.62 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 8/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003890 | 29/09/2017 | 5291.47 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 8/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003891 | 29/09/2017 | 3914.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 8/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003892 | 29/09/2017 | 5879.20 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a parcela 8/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003893 | 29/09/2017 | 1716.03 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 8/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003894 | 29/09/2017 | 4137.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 8/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003895 | 29/09/2017 | 4352.79 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017 e aditivo, referente a parcela 8/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003896 | 29/09/2017 | 3671.27 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 8/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003897 | 29/09/2017 | 4242.57 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017 e aditivo, referente a parcela 8/11, Obs: desconto de R$ 227,59 por falta no dia 31 de julho/2017, conforme oficio 031/2017 da sc. de educação. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0003898 | 29/09/2017 | 1322.50 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc. Riacho do açude/matumbo para a sede deste municipio, em veiculo Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 398/2017, referente a parcela 3/6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003899 | 29/09/2017 | 2570.17 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE A PARCELA 8/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003900 | 29/09/2017 | 6053.55 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1174/2017, REFERENTE A PARCELA 8/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003901 | 29/09/2017 | 2229.05 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, REFERENTE A PARCELA 8/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003902 | 29/09/2017 | 2861.83 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO - HORARIO NOTURNO, LAJES - HORARIO MATINAL E JUA - HORARIO VESPERTINO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO 251/2017, REFERENTE A PARCELA 7/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003903 | 29/09/2017 | 1069.81 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES INOCENCIO E CALUETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO SIENA PLACAS MOD-7178-PB, CONF.CONT.Nº 116/2016, REFERENTE A PARCELA 7/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003904 | 29/09/2017 | 2291.47 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE A PARCELA 7/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003905 | 29/09/2017 | 1685.90 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Riachão e Riacho do Açude no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, conforme contrato nº 235/2017, referente a parcela 7/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003906 | 29/09/2017 | 1400.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, ONDE ESTUDAM, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 203/2017, REFERENTE A PARCELA 7/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003907 | 29/09/2017 | 160.96 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 8/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003908 | 29/09/2017 | 3173.67 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, da localidade Farinha para sede do municipio, no horario noturno, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 236/2017, referente a parcela 7/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003909 | 29/09/2017 | 713.92 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 216/2017, REFERENTE A PARCELA 7/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0003910 | 29/09/2017 | 759.27 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE BARRA, VIRAÇÃO E BOM NOME PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 3/6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003911 | 29/09/2017 | 1693.47 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 08/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003915 | 02/10/2017 | 745.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS SEDIMENTADOR, DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 181/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003923 | 02/10/2017 | 2490.83 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003924 | 02/10/2017 | 1232.50 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Instituições Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/10/2017 | 5586.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL VISANDO A FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA FORMA SUBSEQUENTE E PRESENCIAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2017, REFERENTE A PARCELA 5/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0003913 | 02/10/2017 | 1767.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0003914 | 02/10/2017 | 289.32 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0003919 | 02/10/2017 | 1144.14 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0003920 | 02/10/2017 | 2289.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003917 | 02/10/2017 | 1290.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 185/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/10/2017 | 2835.98 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA) PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE SAUDE - RECIFE/ BRASILIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO , NO DIA 02/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | A quisição e Implantação de Abrigo para Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003916 | 02/10/2017 | 8214.90 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO 180/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/10/2017 | 540.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO UNI PLACAS MMU-5527-PB, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0003921 | 02/10/2017 | 7920.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/10/2017 | 2850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVENDO AÇÕES JUNTO AS GESTANTES E FAMILIAS COM CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME CONTRATO 453/2017, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/10/2017 | 4047.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/10/2017 | 4047.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 451/2017, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/10/2017 | 507.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CAMERAS) NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0003931 | 03/10/2017 | 124.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0003934 | 03/10/2017 | 62.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A COPA/COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0003933 | 03/10/2017 | 558.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 0003929 | 03/10/2017 | 180.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | EQUIPAMENTO (BOMBA SUMERSIVEL PARA INSTALAÇÃO NA CISTERNA DA USB - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, CONSTRUIDA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0003932 | 03/10/2017 | 62.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A COPA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0003930 | 03/10/2017 | 1116.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/10/2017 | 4827.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/10/2017 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/10/2017 | 224.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/10/2017 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/10/2017 | 2562.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/10/2017 | 1503.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (AUXILIARES E MOTORISTAS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/10/2017 | 3452.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/10/2017 | 9399.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/10/2017 | 704.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/10/2017 | 21543.32 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/10/2017 | 2648.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/10/2017 | 45.00 | 00003502080429 | CLEBIA FERNANDES ALMEIDA CHAVES | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/10/2017 | 45.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/10/2017 | 75.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/10/2017 | 5006.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/10/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/10/2017 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/10/2017 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/10/2017 | 4252.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/10/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/10/2017 | 7770.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/10/2017 | 2907.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/10/2017 | 5421.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/10/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/10/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/10/2017 | 599.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/10/2017 | 458.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/10/2017 | 2038.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/10/2017 | 532.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/10/2017 | 3533.67 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/10/2017 | 808.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/10/2017 | 1369.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/10/2017 | 6558.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/10/2017 | 239.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/10/2017 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/10/2017 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/10/2017 | 1808.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/10/2017 | 987.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O SUBSIDIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/10/2017 | 823.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/10/2017 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/10/2017 | 1754.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/10/2017 | 3562.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/10/2017 | 4729.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/10/2017 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA BUSCAR O MATERIAL ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA PARA EMISSÃO DE RG, NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/10/2017 | 2580.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/10/2017 | 1585.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/10/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA PARA BUSCAR O MATERIAL ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA PARA EMISSÃO DE RG, NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/10/2017 | 1354.99 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/10/2017 | 721.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB), REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/10/2017 | 532.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/10/2017 | 470.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/10/2017 | 645.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/10/2017 | 864.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/10/2017 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/10/2017 | 41.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/10/2017 | 1011.99 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/10/2017 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/10/2017 | 1691.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/10/2017 | 138.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/10/2017 | 120.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/10/2017 | 550.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/10/2017 | 150.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | Fornecimento de 60 (sessenta) cachorros quentes, para os participantes da oficina ''o plano de contingencia do combate ao aedes aegypti'', que sera realizada no dia 10 de outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/10/2017 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 CONDUZINDO A FUNCIONARIA LUISA PEREIRA PORTO PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA EM VIGILANCIA EM SAUDE, E NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/10/2017 | 130.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONOBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004008 | 10/10/2017 | 3896.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004012 | 10/10/2017 | 8804.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004000 | 10/10/2017 | 3747.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004003 | 10/10/2017 | 2030.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | CAMISAS BASICA MANGA CURTA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004009 | 10/10/2017 | 490.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004011 | 10/10/2017 | 1640.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO VAN LOCADO QUE CONDUZ PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/10/2017 | 385.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | TARIFA METRALOGICA E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004002 | 10/10/2017 | 7288.20 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KIA-2718-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004004 | 10/10/2017 | 2336.60 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEM 02 DO CONT. Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004005 | 10/10/2017 | 3913.80 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEM 01 DO CONT. Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004006 | 10/10/2017 | 12416.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004010 | 10/10/2017 | 1508.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004007 | 10/10/2017 | 1001.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/10/2017 | 4741.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/10/2017 | 44.17 | 02494312000124 | Receita Federal | RECEITA RETIDA NA COTA DA CIDE (C/C 13.465-1) PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/10/2017 | 55.38 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | CUSTAS JUDICIAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS -POSTAIS (MANDADO DE CITAÇÃO), REFERENTE AO PROCESSO 0010038-93.2013.815.0011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/10/2017 | 6.35 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | CUSTAS JUDICIAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS -POSTAIS COM AR, REFERENTE AO PROCESSO 0010038-93.2013.815.0011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0004016 | 10/10/2017 | 500.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/10/2017 | 583.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHA) PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/10/2017 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES MUNICIPALISTAS NA FAMUP, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/10/2017 | 135.00 | 00002711112403 | GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PNAIC, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/10/2017 | 135.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PNAIC, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/10/2017 | 90.00 | 00003502080429 | CLEBIA FERNANDES ALMEIDA CHAVES | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE I E II) E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/10/2017 | 90.00 | 00005617615408 | SIMONY ARAUJO DE MORAIS | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE I E II) E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | CONSTRUÇÃO DO MURO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004024 | 16/10/2017 | 74800.47 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO PERIMETRO EXTERNO DO TERENO (MURO) DA CRECHE PROINFANCIA, CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 03842017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004026 | 16/10/2017 | 634.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR, OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 231/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004039 | 16/10/2017 | 344.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES FRANCISCA L. VITORINO, JOÃO P. DA COSTA, MANOEL S. MONTEIRO, SEVERINO TAVARES DA SILVA E CRECHE MÃE JANOCA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 207/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004043 | 16/10/2017 | 267.20 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 239/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0004028 | 16/10/2017 | 140.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SETORES ASSISTIDOS PELA COORDENAÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004029 | 16/10/2017 | 4411.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 009/2017 - BASICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004030 | 16/10/2017 | 3088.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 010/2017 - BASICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004031 | 16/10/2017 | 3381.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 034/2017 - BASICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004032 | 16/10/2017 | 87.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA PINTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 220/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004033 | 16/10/2017 | 225.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE AR CONDICIONADO E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 237/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004035 | 16/10/2017 | 101.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO ESF-II - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 203/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004040 | 16/10/2017 | 115.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 208/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004041 | 16/10/2017 | 320.75 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 209/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004027 | 16/10/2017 | 133.60 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 228/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004037 | 16/10/2017 | 375.55 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO DE ALIMENTAÇÃO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 205/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004038 | 16/10/2017 | 215.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 206/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004042 | 16/10/2017 | 7288.20 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 246/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/10/2017 | 225.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE NO CENTRO DE FORMAÇÃO ESTADUAL DE PROFESSORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 0004034 | 16/10/2017 | 136.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CARRO DE MÃO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL., CONFORME REQUISIÇÃO Nº 202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004036 | 16/10/2017 | 413.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/10/2017 | 4.58 | 02494312000124 | Receita Federal | RECEITA RETIDA NA COTA DA CIDE (C/C 13.465-1) PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/10/2017 | 567.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE PONTO DE CRUZ REALIZADA COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/10/2017 | 330.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEÇÃO DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004044 | 17/10/2017 | 59.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1800, EMPENHADA A MENOR - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004045 | 17/10/2017 | 1156.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004049 | 17/10/2017 | 1454.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004046 | 17/10/2017 | 207.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINARIAS EM POSTOS) EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004047 | 17/10/2017 | 350.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA (TROCA DE LAMPADAS E REATORES NO GINASIO POLIESPORTIVO) EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/10/2017 | 143.60 | 10969781000180 | EVA TECIDOS LTDA ME | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTA PARA OS INTEGRANTES DO CORAL LUZES, APOIADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004052 | 17/10/2017 | 187.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS (UNIDADES ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/10/2017 | 600.00 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES PARTICIPATES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/10/2017 | 61.60 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO/PREMIAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA GINCANA EM ALUSÃO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004053 | 18/10/2017 | 2228.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/10/2017 | 50.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | PRODUÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO QUE SERA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/10/2017 | 222.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS HONDA PLACAS NQD-8313-PB E QFU-4989-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/10/2017 | 198.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/10/2017 | 461.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/10/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A FUNCIONARIA LUISA PEREIRA PORTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/10/2017 | 75.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902017 | 0004059 | 19/10/2017 | 4680.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACEINTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/10/2017 | 85.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BROS, UTILIZADAS PELA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/10/2017 | 680.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA PLACAS QFU-4999-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/10/2017 | 930.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004069 | 20/10/2017 | 646.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 246/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004073 | 20/10/2017 | 754.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 250/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004075 | 20/10/2017 | 528.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004076 | 20/10/2017 | 759.90 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0004077 | 20/10/2017 | 1100.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A OUVIDORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004078 | 20/10/2017 | 1894.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004067 | 20/10/2017 | 252.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL P/A COMISSÃO DE ARBITRAGEM ATUANTE NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME REQUISIÇÃO 243/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004071 | 20/10/2017 | 990.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO - NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 251/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004070 | 20/10/2017 | 501.74 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004068 | 20/10/2017 | 915.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | MATERIAL DESCARTAVEL E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 245/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004072 | 20/10/2017 | 754.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004066 | 20/10/2017 | 319.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DOS MUROS DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL, BEM COMO NA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO 241/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004079 | 20/10/2017 | 550.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004074 | 20/10/2017 | 377.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 249/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/10/2017 | 7983.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/10/2017 | 4700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/10/2017 | 14889.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004107 | 23/10/2017 | 95.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA) PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004108 | 23/10/2017 | 237.65 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E TROCA DE CORREIAS NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004109 | 23/10/2017 | 494.70 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/10/2017 | 11511.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/10/2017 | 4731.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/10/2017 | 2090.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE E LIMPEZA DAS MEMBRANAS, CONSERTO DA BOMBA E TROCA DOS FILTROS DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 456/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/10/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL JOSE TOURINHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/10/2017 | 16085.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/10/2017 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 23 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/10/2017 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINET DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/10/2017 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADAS - PAR COMO DEMAIS PENDENCIAS JUNTO AO FNDE, NO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/10/2017 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONIMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/10/2017 | 75.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADAS - PAR COMO DEMAIS PENDENCIAS JUNTO AO FNDE, NO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/10/2017 | 22986.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/10/2017 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/10/2017 | 1067.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/10/2017 | 25627.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/10/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/10/2017 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/10/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/10/2017 | 3042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/10/2017 | 20000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/10/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/10/2017 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004103 | 23/10/2017 | 77.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004104 | 23/10/2017 | 179.45 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004105 | 23/10/2017 | 178.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA) PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004106 | 23/10/2017 | 219.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA) PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004116 | 24/10/2017 | 301.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 253/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004120 | 24/10/2017 | 451.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 260/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/10/2017 | 89485.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/10/2017 | 2255.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/10/2017 | 5144.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/10/2017 | 17100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/10/2017 | 4806.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/10/2017 | 8280.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/10/2017 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/10/2017 | 4363.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/10/2017 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/10/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004146 | 24/10/2017 | 58.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM SANITARIO E UMA FOSSA SEPTICA, INCLUINDO PINTURA NA UNIDADE DO ESF II - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/10/2017 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/10/2017 | 210.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA ROSA, PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/10/2017 | 210.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA ROSA, PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/10/2017 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO E RETIRADA DE LONAS NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, PARA O EVENTO ''ZUMBA FITNESS'', REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE MAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/10/2017 | 180.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA EPSON TX620FWD DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004112 | 24/10/2017 | 785.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 256/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004113 | 24/10/2017 | 785.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 257/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004114 | 24/10/2017 | 785.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE AR, DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 258/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/10/2017 | 15995.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/10/2017 | 72466.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/10/2017 | 184145.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/10/2017 | 14726.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO E GRATIFICAÇÃO POR COORDENAÇÕES AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO E AINDA SUBSIDIOS DA SENHORA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/10/2017 | 23093.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/10/2017 | 5104.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004147 | 24/10/2017 | 429.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/10/2017 | 50.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | PRODUÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA ''FORNECEDOR URBANO'' QUE SERA REALIZADA PELO SEBRAE PARA OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/10/2017 | 5882.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004115 | 24/10/2017 | 1102.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO) PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB E CARETILLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 259/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/10/2017 | 16226.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/10/2017 | 23315.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/10/2017 | 50025.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/10/2017 | 68.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA REF. A PLANTAS DE RETIFICAÇÃO DO PROJETO TECNICOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESTPORTES NA LOCALIDADE CALUETE, CONTRATO DE REPASSE 1032248-99/2016 ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/10/2017 | 74.40 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA REF. A PLANTAS DE RETIFICAÇÃO DO PROJETO TECNICOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESTPORTES NA LOCALIDADE CALUETE, CONTRATO DE REPASSE 1032248-99/2016 ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004143 | 24/10/2017 | 56.40 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOO PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004144 | 24/10/2017 | 1170.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOO PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004117 | 24/10/2017 | 828.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 266/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004118 | 24/10/2017 | 2132.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 252/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004119 | 24/10/2017 | 4265.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/10/2017 | 19619.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/10/2017 | 940.00 | 00004341921479 | JOSE MACIEL DA SILVA DELFINO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.(EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 3874, DE 29/09/2017 EM RAZÃO DE ERRO NO FAVORECIDO DO MESMO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/10/2017 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIÃO), REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/10/2017 | 250.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA (QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIÃO), REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/10/2017 | 1652.17 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/10/2017 | 7698.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/10/2017 | 709.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/10/2017 | 21564.15 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/10/2017 | 2648.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/10/2017 | 226.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/10/2017 | 4866.21 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/10/2017 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/10/2017 | 224.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AULTOS - EJA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/10/2017 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/10/2017 | 2562.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/10/2017 | 1503.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (AUXILIARES E MOTORISTAS), REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/10/2017 | 3210.83 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004206 | 26/10/2017 | 5782.00 | 09014036000107 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES DE SUME LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004207 | 26/10/2017 | 1719.75 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/10/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/10/2017 | 2907.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/10/2017 | 5380.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/10/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/10/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/10/2017 | 599.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/10/2017 | 458.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/10/2017 | 2038.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/10/2017 | 532.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/10/2017 | 1701.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/10/2017 | 5703.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/10/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/10/2017 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/10/2017 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/10/2017 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO ANIMAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/10/2017 | 4462.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/10/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/10/2017 | 7218.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/10/2017 | 4758.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/10/2017 | 1133.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/10/2017 | 1754.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/10/2017 | 1676.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/10/2017 | 987.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O SUBSIDIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/10/2017 | 1389.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/10/2017 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/10/2017 | 1585.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/10/2017 | 2430.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/10/2017 | 1230.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. (C/C 26.960-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/10/2017 | 600.00 | 00038722844600 | PEDRO ARAUJO SOARES | SERVIÇOS DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) UNHAS DA CAÇAMBA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004157 | 26/10/2017 | 305.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 280/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/10/2017 | 1369.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/10/2017 | 3377.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/10/2017 | 1081.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004205 | 26/10/2017 | 1112.50 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL, DE AR E DE TRANSMISSÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR E JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/10/2017 | 239.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GANINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/10/2017 | 6558.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/10/2017 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/10/2017 | 240.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA OFICINA ''FORNECEDOR URBANO'' QUE SERA REALIZADA PELO SEBRAE PARA OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/10/2017 | 413.29 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/10/2017 | 599.34 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. SEGUNDA PARCELA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/10/2017 | 1948.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 53/60) DEBITADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/10/2017 | 1118.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/10/2017 | 552.15 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇA DOS IDOSOS ASSISTIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/10/2017 | 320.00 | 00003505999474 | Marcio Kleber Vidal de Oliveira | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS REBOCOSDO CEMITERIO PUBLIOC SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/10/2017 | 3500.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. IN LOCO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/10/2017 | 240.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO EVENTO ''SEXTA FEIRA DA FAXINA'', CONTRA A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/10/2017 | 676.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/10/2017 | 634.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA EUNICE PEREIRA DA COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/10/2017 | 629.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO MAIS EDUCAÇÃO (FUNDEB 40 %), REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/10/2017 | 36.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/10/2017 | 160.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2017 | 721.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB), REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752017 | 0004234 | 30/10/2017 | 1450.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 264/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/10/2017 | 114.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/10/2017 | 722.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/10/2017 | 132.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2017 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/10/2017 | 130.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/10/2017 | 20.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2017 | 138.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2017 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2017 | 133.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2017 | 67.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2017 | 320.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2017 | 197.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2017 | 1180.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E EM CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2017 | 400.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2017 | 300.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/10/2017 | 110.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS MQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/10/2017 | 480.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2017 | 150.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/10/2017 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004243 | 31/10/2017 | 3914.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 9/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0004244 | 31/10/2017 | 930.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004245 | 31/10/2017 | 5879.20 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a parcela 9/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004246 | 31/10/2017 | 1716.03 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 9/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004247 | 31/10/2017 | 3370.62 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 9/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004248 | 31/10/2017 | 5291.47 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 9/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004249 | 31/10/2017 | 4137.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 9/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004250 | 31/10/2017 | 4352.79 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017 e aditivo, referente a parcela 9/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004251 | 31/10/2017 | 3671.27 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 9/11. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0004252 | 31/10/2017 | 1322.50 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc. Riacho do açude/matumbo para a sede deste municipio, em veiculo Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 398/2017, referente a parcela 4/6. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004253 | 31/10/2017 | 4470.16 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017 e aditivo, referente a parcela 9 /11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004254 | 31/10/2017 | 2570.17 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE A PARCELA 9/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004255 | 31/10/2017 | 2229.05 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, REFERENTE A PARCELA 9/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004256 | 31/10/2017 | 1685.90 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Riachão e Riacho do Açude no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, conforme contrato nº 235/2017, referente a parcela 8/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004257 | 31/10/2017 | 1400.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, ONDE ESTUDAM, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 203/2017, REFERENTE A PARCELA 8/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004258 | 31/10/2017 | 160.96 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 9/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004259 | 31/10/2017 | 3173.67 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, da localidade Farinha para sede do municipio, no horario noturno, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 236/2017, referente a parcela 8/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004260 | 31/10/2017 | 2861.83 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO - HORARIO NOTURNO, LAJES - HORARIO MATINAL E JUA - HORARIO VESPERTINO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO 251/2017, REFERENTE A PARCELA 8/9. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004261 | 31/10/2017 | 1069.81 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES INOCENCIO E CALUETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO SIENA PLACAS MOD-7178-PB, CONF.CONT.Nº 116/2016, REFERENTE A PARCELA 9/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004262 | 31/10/2017 | 2291.47 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE A PARCELA 8/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004263 | 31/10/2017 | 713.92 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 216/2017, REFERENTE A PARCELA 8/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0004264 | 31/10/2017 | 759.27 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE BARRA, VIRAÇÃO E BOM NOME PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 4/6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004265 | 31/10/2017 | 1693.47 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 09/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004266 | 31/10/2017 | 6053.55 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 174/2017, REFERENTE A PARCELA 9/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2017 | 210.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, NA LOCALIDADE SÃO PEDRO, QUE SE ENCONTRA FECHADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2017 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004278 | 01/11/2017 | 133.60 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 317/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004288 | 01/11/2017 | 90.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Instituições Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/11/2017 | 3830.40 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL VISANDO A FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA FORMA SUBSEQUENTE E PRESENCIAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2017, REFERENTE A PARCELA 6/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0004287 | 01/11/2017 | 473.44 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004289 | 01/11/2017 | 84.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0004295 | 01/11/2017 | 62.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A COPA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004297 | 01/11/2017 | 166.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 037/2017-CEAF/CESAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004298 | 01/11/2017 | 2916.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 036/2017 - BASICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004299 | 01/11/2017 | 1201.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 038/2017 - PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004300 | 01/11/2017 | 167.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 035/2017 - CEAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004301 | 01/11/2017 | 540.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 032/2017 - CEAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004302 | 01/11/2017 | 1985.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 033/2017 - PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004303 | 01/11/2017 | 8833.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 031/2017 - BASICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004276 | 01/11/2017 | 267.20 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 316/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004280 | 01/11/2017 | 432.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIO O SR. GERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004281 | 01/11/2017 | 720.93 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIO O SR. GERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 299/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004282 | 01/11/2017 | 245.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIO O SR. GERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 300/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004284 | 01/11/2017 | 62.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS ENSILADEIRAS DESTE PREFEITURA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 307/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0004293 | 01/11/2017 | 682.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004292 | 01/11/2017 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2017 | 1318.72 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO - JOÃO PESSOA/ BRASILIA/JOÃO PESSOA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO , IDA NO DIA 06 E VOLTA NO DIA 09/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004290 | 01/11/2017 | 346.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004291 | 01/11/2017 | 116.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | REGARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0004294 | 01/11/2017 | 62.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2017 | 940.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2017 | 940.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2017 | 940.00 | 00004341921479 | JOSE MACIEL DA SILVA DELFINO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2017 | 940.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2017 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004277 | 01/11/2017 | 468.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 302/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004279 | 01/11/2017 | 120.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004283 | 01/11/2017 | 233.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DOS MUROS DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 267/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004285 | 01/11/2017 | 200.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES HIDRAULICAS EXECUTADAS PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 308/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004286 | 01/11/2017 | 85.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 268/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2017 | 240.00 | 00003505999474 | Marcio Kleber Vidal de Oliveira | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS REBOCOS DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004309 | 03/11/2017 | 349.20 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 303/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/11/2017 | 400.00 | 00000854240489 | JOSE VITORINO ALVES | SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS MESAS DE APOIO E DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/11/2017 | 560.00 | 00000854240489 | JOSE VITORINO ALVES | SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BIRÔS ESCOLARES E DAS MESAS DE APOIO E DE COMPUTADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004308 | 06/11/2017 | 130.55 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000852017 | 0004311 | 06/11/2017 | 10.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | COMPLENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO 3002/2017, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004317 | 06/11/2017 | 343.58 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/11/2017 | 1550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004310 | 06/11/2017 | 630.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004312 | 06/11/2017 | 918.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004313 | 06/11/2017 | 4987.15 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004316 | 06/11/2017 | 201.19 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/11/2017 | 4.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 4198 EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004329 | 06/11/2017 | 88.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004330 | 06/11/2017 | 588.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004314 | 06/11/2017 | 58.02 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/11/2017 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL IMPARCIAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 14H AS 15HS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/11/2017 | 1200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 13:30H AS 14:30H, SOB O COMANDO DO JORNALISTA JOSUMAR - O MANSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/11/2017 | 1200.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANUNCIOS SERÃO VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO ''WWW.PARAIBAMIX.COM.BR'', CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/11/2017 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA ''PANORAMICA LIVRE'', DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO PANORAMICA FM E NO BLOG ERNANDESGOUVEIA.COM.BR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/11/2017 | 1200.00 | 13253607000125 | Klebson Wanderley Cavalcante | Serviços de divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do municipio, no portal da internet de noticias regionais do carir paraibano denominado www.deolhonocariri.com.br, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/11/2017 | 1100.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004315 | 06/11/2017 | 45.43 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/11/2017 | 90.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MORADORES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/11/2017 | 150.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | PRODUÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MORADORES DAS LOCALIDADES CALUETE, CACIMBA NOVA E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/11/2017 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO E NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO E OS FUNCIONÁRIOS ÁUREO MARINHO VITORINO DE ALMEIDA E KERMES JOSÉ PEREIRA SILVA PARA PARTICIPAREM DO CURSO ''TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: IMPLANTAÇÃO NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/11/2017 | 960.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS MINISTERIOS, NO PERIODO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/11/2017 | 197.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 4187 EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004346 | 07/11/2017 | 1568.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/11/2017 | 225.00 | 00005804358499 | AUREO MARINHO VITORINO DE ALMEIDA | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO NOS MUNICIPIOS E GESTÃO E PRATICA DE OUVIDORIA NO MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITORIO CELSO FURTADO - CCAS TCE, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004349 | 07/11/2017 | 1787.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNCIIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/11/2017 | 38.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/11/2017 | 1034.58 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004333 | 07/11/2017 | 109.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004334 | 07/11/2017 | 460.25 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004335 | 07/11/2017 | 522.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004341 | 07/11/2017 | 106.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004342 | 07/11/2017 | 8985.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004343 | 07/11/2017 | 1728.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004344 | 07/11/2017 | 994.54 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004345 | 07/11/2017 | 11368.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004350 | 07/11/2017 | 4551.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004351 | 07/11/2017 | 5400.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 3677, EMPENHADO EM 13/09/2017 EM RAZÃO DE ERRO NA VINCULAÇÃO DA LICITAÇÃO INFORMADA (GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004336 | 07/11/2017 | 2503.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/11/2017 | 130.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE ELAINE CRISTINA MARTINS ARRUDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/11/2017 | 225.00 | 00002811406425 | Kermes Jose Pereira Silva | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO NOS MUNICIPIOS E GESTÃO E PRATICA DE OUVIDORIA NO MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITORIO CELSO FURTADO - CCAS TCE, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004347 | 07/11/2017 | 441.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004348 | 07/11/2017 | 1962.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO VAN LOCADO QUE CONDUZ PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004352 | 07/11/2017 | 234.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004353 | 07/11/2017 | 690.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL (PROGRAMA CONTROLE EM DIA), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 10/2017 - INSUMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Instituições Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/11/2017 | 7660.80 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO VISADO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO MATRICULADOS NAQUELA INSTITUIÇÃO, REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELAS, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REFERENTE AS PARCELAS 7 E 8/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004361 | 09/11/2017 | 2570.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004362 | 09/11/2017 | 6109.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004363 | 09/11/2017 | 488.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004364 | 09/11/2017 | 1108.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004356 | 09/11/2017 | 138.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/11/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO OS FUNCIONÁRIOS ÁUREO MARINHO VITORINO DE ALMEIDA E KERMES JOSÉ PEREIRA SILVA PARA PARTICIPAREM DO CURSO ''GESTÃO E PRATICA DE OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS'', NO DIA 09DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004357 | 09/11/2017 | 4625.40 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEM 01 DO CONT. Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004358 | 09/11/2017 | 3504.90 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEM 02 DO CONT. Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004359 | 09/11/2017 | 8502.90 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KIA-2718-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004371 | 10/11/2017 | 155.20 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 322/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004372 | 10/11/2017 | 2320.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 321/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004373 | 10/11/2017 | 3599.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 320/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004369 | 10/11/2017 | 489.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 285/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004370 | 10/11/2017 | 285.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 324/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004367 | 10/11/2017 | 1454.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004368 | 10/11/2017 | 155.20 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 323/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2017 | 380.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | SERVIÇOS DE SELAGEM DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/11/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PEGAR A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA FARIAS ALMEIDA QUE ESTARÁ DE ALTA, APOS TER SIDO SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME MEMO/SMS/074/2017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004366 | 10/11/2017 | 295.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DO PSF II, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/11/2017 | 540.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0004387 | 13/11/2017 | 645.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 039/2017 - PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/11/2017 | 350.00 | 00009031648418 | BRUNO GABRIEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CORAL LUZES, NO FECAC - FESTIVAL DE COROS DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/11/2017 | 500.00 | 00009932039497 | JOAO EMANOEL DE FARIAS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, INCLUINDO MONTAGEM DO PRESEPIO E DOS ADEREÇOS NATALINOS, NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/11/2017 | 1540.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM COPIADORAS XEROX DOS SETORES DE PESSOAL E EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/11/2017 | 1130.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COPIADORAS XEROX DOS SETORES DE PESSOAL E EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004377 | 13/11/2017 | 36.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/11/2017 | 195.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARROS DE MÃO DA LIMPEZA URBANA E DO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004375 | 13/11/2017 | 8705.35 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 246/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/11/2017 | 2050.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/11/2017 | 275.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/11/2017 | 240.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA CENTRIFUGA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/11/2017 | 150.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TAMPA DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE ROÇADO DO MATO, E SOLDA EM VEICULOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/11/2017 | 695.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0004390 | 16/11/2017 | 15570.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCAÇÃO DE SOM (PEQUENO PORTE) PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0004403 | 16/11/2017 | 472.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 334/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004404 | 16/11/2017 | 3599.98 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 342/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004405 | 16/11/2017 | 104.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICO) PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275, CONFORME REQUISIÇÃO 325/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004406 | 16/11/2017 | 681.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, CONFORME REQUISIÇÃO 339/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004407 | 16/11/2017 | 109.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FLUIDO DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFC-8889-PB, CONFORME REQUISIÇÃO 341/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004397 | 16/11/2017 | 104.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 334/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004398 | 16/11/2017 | 529.85 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 333/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004399 | 16/11/2017 | 573.30 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 337/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004401 | 16/11/2017 | 555.70 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS E DVD PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 335/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004395 | 16/11/2017 | 14233.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004391 | 16/11/2017 | 1120.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 461/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004392 | 16/11/2017 | 3560.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, E EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 461/22017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004393 | 16/11/2017 | 540.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, E EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 461/22017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004394 | 16/11/2017 | 1125.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, E EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 461/22017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004396 | 16/11/2017 | 187.85 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 331/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004400 | 16/11/2017 | 766.20 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 336/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004402 | 16/11/2017 | 1454.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULÂNCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 340/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004409 | 17/11/2017 | 416.22 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 344/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004410 | 17/11/2017 | 773.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 345/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/11/2017 | 300.00 | 00009329744494 | Manoel Gomes Filho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0004418 | 17/11/2017 | 257.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 346/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0004417 | 17/11/2017 | 300.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇAA FELIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 347/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/11/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004416 | 17/11/2017 | 82.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 348/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/11/2017 | 824.67 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/11/2017 | 1800.50 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA DIV. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/11/2017 | 1000.00 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA DIV. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/11/2017 | 141.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | DEBITOS RELATIVOS A TEDS REALIZADOS NA CONTA 13.058-3, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/11/2017 | 81174.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/11/2017 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/11/2017 | 183657.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/11/2017 | 14726.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES POR COORDENAÇÃO, SUBSIDIOS DA SENHORA SECRETÁRIA E AUXILIO DESLOCAMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/11/2017 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/11/2017 | 23208.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/11/2017 | 226.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/11/2017 | 5922.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/11/2017 | 1067.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004459 | 20/11/2017 | 2299.96 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004461 | 20/11/2017 | 577.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO, CONFORME OFICIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/11/2017 | 500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/11/2017 | 13904.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/11/2017 | 4731.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/11/2017 | 22785.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/11/2017 | 12399.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/11/2017 | 47830.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/11/2017 | 13735.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/11/2017 | 633.10 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | PLOTAGEM COLORIDA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/11/2017 | 19318.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/11/2017 | 7670.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/11/2017 | 4700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/11/2017 | 13908.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/11/2017 | 15605.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004467 | 20/11/2017 | 3018.40 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA DOMINGOS | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 358/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/11/2017 | 5560.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/11/2017 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004462 | 20/11/2017 | 45.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA CHEFIA DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/11/2017 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/11/2017 | 84258.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/11/2017 | 2115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/11/2017 | 24560.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/11/2017 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/11/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/11/2017 | 5144.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/11/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/11/2017 | 16740.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/11/2017 | 3042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/11/2017 | 4806.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/11/2017 | 10264.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/11/2017 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/11/2017 | 20000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/11/2017 | 4363.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/11/2017 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/11/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/11/2017 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/11/2017 | 300.00 | 00002730860495 | Mauricio da Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/11/2017 | 1000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. PERIODO DE NOVEMBROA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004465 | 20/11/2017 | 712.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEMORANDO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/11/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A COORDENADORA DA ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO CAROLINA ARAUJO BARBOSA PARA COMPARECER NA SEDE REGIONAL DO COREN-PB, CONFORME CONVOCAÇÃO E MEMO/SMS/077/2017 DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/11/2017 | 1701.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/11/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004471 | 21/11/2017 | 45.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA LAVA JATO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E MEMORANDO DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004472 | 21/11/2017 | 55.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIA NA PRAÇA POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/11/2017 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVIÇOS DE FIXAÇÃO E RETIRADA DAS LONAS DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004474 | 21/11/2017 | 3300.24 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004475 | 21/11/2017 | 20000.00 | 27388469000104 | VALKYRIIA BEZERRA SANTOS | SHOW MUSICAL COM WALKIRIA SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2017 - EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/11/2017 | 1210.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 (CONTA 26.960-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004476 | 22/11/2017 | 1528.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004485 | 23/11/2017 | 50.75 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 353/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004487 | 23/11/2017 | 275.21 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PAEA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 354/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004489 | 23/11/2017 | 3582.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GRUPO GERADOR) - ITEM 02 DO CONTRATO Nº 310/2017, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/11/2017 | 140.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/11/2017 | 140.00 | 00006598881811 | Maria do Socorro Santos Silva | SERVIÇO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/11/2017 | 140.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVIÇO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/11/2017 | 140.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/11/2017 | 140.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVIÇO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/11/2017 | 140.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/11/2017 | 140.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVIÇO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/11/2017 | 140.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/11/2017 | 140.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO PALCO DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/11/2017 | 1638.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA VALKYRIA SANTOS, QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/11/2017 | 400.00 | 00004543163486 | JULIANO FABLICIO BARBOZA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS ARREDORES DA PRAÇA BOM JESUS , NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/11/2017 | 400.00 | 00007890769423 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS ARREDORES DA PRAÇA BOM JESUS , NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/11/2017 | 400.00 | 00012626402451 | DAMIAO SOARES DA COSTA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS ARREDORES DA PRAÇA BOM JESUS , NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/11/2017 | 400.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE FECHAMENTO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS ARREDORES DA PRAÇA BOM JESUS , NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/11/2017 | 7800.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL POR APRESENTAÇÕES NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004507 | 23/11/2017 | 597.46 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SEREM SERVIDOS AS EQUIPES DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004482 | 23/11/2017 | 79.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 357/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004483 | 23/11/2017 | 995.63 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 356/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004486 | 23/11/2017 | 989.65 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 355/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004479 | 23/11/2017 | 95.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 360/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004480 | 23/11/2017 | 223.10 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 362/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004484 | 23/11/2017 | 48.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/11/2017 | 1000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. GILDARTI BARROS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004478 | 23/11/2017 | 272.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 359/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004481 | 23/11/2017 | 388.04 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 351/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004500 | 23/11/2017 | 533.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 361/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/11/2017 | 310.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MOVEL DO PRONTO ATENDIMENTO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/11/2017 | 7500.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | SERVIÇOS DE 500 (QUINHENTOS) EXAMES DE PSA, DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA - DENTRO DA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 466/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/11/2017 | 2748.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/11/2017 | 5338.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/11/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/11/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/11/2017 | 763.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/11/2017 | 458.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/11/2017 | 2038.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/11/2017 | 532.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/11/2017 | 300.00 | 00008857548406 | Ravelli Ramos Oliveira de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/11/2017 | 1754.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/11/2017 | 3848.99 | 00070953771466 | RALYSON ALVES DINZ | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA PINTURA, NO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO Nº 465/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/11/2017 | 4752.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004508 | 24/11/2017 | 5580.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ILUMINAÇÃO) - ITEM 03 DO CONTRATO Nº 310/2017, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004509 | 24/11/2017 | 6780.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SONORIZAÇÃO) - ITEM 04 DO CONTRATO Nº 311/2017, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004510 | 24/11/2017 | 9580.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONFORME ITEM 06 DO CONTRATO Nº 311/2017, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0004511 | 24/11/2017 | 6300.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004512 | 24/11/2017 | 2010.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS 04 E 10 DO CONTRATO Nº 278/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/11/2017 | 6000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) SHOWS MUSICAIS EM PRAÇA PUBLICA (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2017, COM AS BANDAS MISTURA QUENTE E NATHAN VINICIUS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/11/2017 | 9416.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/11/2017 | 709.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/11/2017 | 21564.15 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/11/2017 | 2648.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/11/2017 | 1585.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/11/2017 | 239.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/11/2017 | 1375.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/11/2017 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/11/2017 | 2603.83 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004553 | 28/11/2017 | 596.37 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 338/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/11/2017 | 15.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 (CONTA 26.960-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/11/2017 | 1956.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 54/60) DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/11/2017 | 603.14 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. TERCEIRA PARCELA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/11/2017 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/11/2017 | 2926.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/11/2017 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/11/2017 | 224.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/11/2017 | 2884.46 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004552 | 28/11/2017 | 820.74 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 332/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/11/2017 | 1610.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/11/2017 | 987.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004558 | 28/11/2017 | 291.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004561 | 28/11/2017 | 77.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/11/2017 | 3474.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/11/2017 | 1577.92 | 00009932035408 | ELVIS RIBEIRO FREIRE | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA EM PEDRA GRANITICA - SETOR DE GERALDO CARDOSO, NA LOCALIDADE LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO Nº 468/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/11/2017 | 900.00 | 00002338729498 | Jorge Luis Cabral de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE CALUETE, ZOONA RURAL DESTE MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO Nº 469/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/11/2017 | 134.60 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/11/2017 | 1075.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/11/2017 | 2315.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/11/2017 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/11/2017 | 5292.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/11/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/11/2017 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/11/2017 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/11/2017 | 4462.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/11/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/11/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA FARIAS ALMEIDA PARA RETORNO POS-CIRURGICO, CONFORME MEMO/SMS/080/2017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004557 | 28/11/2017 | 219.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004559 | 28/11/2017 | 358.90 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004560 | 28/11/2017 | 179.45 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004569 | 29/11/2017 | 529.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004570 | 29/11/2017 | 440.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2017 | 6710.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/11/2017 | 1081.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2017 | 1389.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/11/2017 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004567 | 29/11/2017 | 7959.00 | 09014036000107 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES DE SUME LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004568 | 29/11/2017 | 1704.75 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2017 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/11/2017 | 2401.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/11/2017 | 1503.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (AUXILIARES E MOTORISTAS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/11/2017 | 3412.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004579 | 30/11/2017 | 5291.47 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004580 | 30/11/2017 | 2050.62 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 10/11. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0004581 | 30/11/2017 | 1322.50 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc. Riacho do açude/matumbo para a sede deste municipio, em veiculo Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 398/2017, referente a parcela 5/6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004582 | 30/11/2017 | 3914.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 10/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004583 | 30/11/2017 | 5879.20 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a parcela 10/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004584 | 30/11/2017 | 1716.03 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2017 | 312.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2017 | 802.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2017 | 721.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (FUNDEB), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004599 | 30/11/2017 | 4470.16 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017 e aditivo, referente a parcela 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004600 | 30/11/2017 | 3671.27 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004601 | 30/11/2017 | 4352.79 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017 e aditivo, referente a parcela 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004602 | 30/11/2017 | 4137.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004603 | 30/11/2017 | 178.28 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004604 | 30/11/2017 | 2570.17 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004605 | 30/11/2017 | 2229.05 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004606 | 30/11/2017 | 1685.90 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Riachão e Riacho do Açude no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, conforme contrato nº 235/2017, referente a parcela 9/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004607 | 30/11/2017 | 1400.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, ONDE ESTUDAM, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 203/2017, REFERENTE A PARCELA 9/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004608 | 30/11/2017 | 160.96 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004609 | 30/11/2017 | 3173.67 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, da localidade Farinha para sede do municipio, no horario noturno, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 236/2017, referente a parcela 9/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004610 | 30/11/2017 | 2861.83 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO - HORARIO NOTURNO, LAJES - HORARIO MATINAL E JUA - HORARIO VESPERTINO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO 251/2017, REFERENTE A PARCELA 9/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004611 | 30/11/2017 | 1069.86 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES INOCENCIO E CALUETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO SIENA PLACAS MOD-7178-PB, CONF.CONT.Nº 116/2016, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004612 | 30/11/2017 | 2291.47 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE A PARCELA 9/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004613 | 30/11/2017 | 713.92 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 216/2017, REFERENTE A PARCELA 9/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0004614 | 30/11/2017 | 759.27 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE BARRA, VIRAÇÃO E BOM NOME PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 5/6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004616 | 30/11/2017 | 1693.47 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004618 | 30/11/2017 | 6053.55 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 174/2017, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2017 | 1692.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004622 | 30/11/2017 | 65.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA LANCHE A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO III INTERCAMBIO QUILOMBOLA ENTRE AS COMUNIDADES APOIADAS PELO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CARIRI, SERIDO E CURIMATAU, QUE ACONTECERA DE 1 A 3 DE DEZEMBRO/2017, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, INTITULADO: CULTURA E BELEZA COMO FORMAS DE RESISTENCIA, EVENTO APOIADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004623 | 30/11/2017 | 326.45 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | REFRIGERANTES PARA O LANCHE A SER SERVIDO COM OS PARTICIPANTES DO III INTERCAMBIO QUILOMBOLA ENTRE AS COMUNIDADES APOIADAS PELO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CARIRI, SERIDO E CURIMATAU, QUE ACONTECERA DE 1 A 3 DE DEZEMBRO/2017, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, INTITULADO: CULTURA E BELEZA COMO FORMAS DE RESISTENCIA, EVENTO APOIADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004624 | 30/11/2017 | 161.22 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | REFRIGERANTES PARA O LANCHE A SER SERVIDO NO SEMINARIO DO PNAIC, QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE DEZEEMBRO/2017, INTITULADO ''APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA QUESTÃO DE DIREITO'', REALIZADO PELA SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2017 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2017 | 49.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2017 | 1838.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2017 | 597.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2017 | 113.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2017 | 517.00 | 11790638000190 | JOSEILTON SIMOES GOMES | MATERIAIS (ALÇAS INFERIOR E CALÇAS DE CAPOEIRA) PARA OS INTEGRATES GRUPO DA LOCALIDADE SANTA ROSA APOIADO PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2017 | 899.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2017 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2017 | 2000.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 4186) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2017 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRAÇAS), EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2017 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE E DEPOSITO DE MATERIAIS), EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2017 | 906.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2017 | 1400.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | MATERIAL (PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE) PARA DESINFECÇÃO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004620 | 30/11/2017 | 210.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | MATERIAIS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2017 | 250.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004595 | 30/11/2017 | 135.80 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004596 | 30/11/2017 | 213.40 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004597 | 30/11/2017 | 213.40 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0004598 | 30/11/2017 | 295.90 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/12/2017 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL JOSE TOURINHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/12/2017 | 940.00 | 00004341921479 | JOSE MACIEL DA SILVA DELFINO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/12/2017 | 940.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/12/2017 | 940.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/12/2017 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/12/2017 | 940.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/12/2017 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/12/2017 | 210.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DESTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/12/2017 | 210.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, NA LOCALIDADE SÃO PEDRO, QUE SE ENCONTRA FECHADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/12/2017 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/12/2017 | 190.00 | 00010991585402 | ROSILENE MAYARA ARAUJO | FORNECIMENTO DE UMA TORTA PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE O SEMINARIO MUNICIPAL DO PNAIC REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERA NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0004643 | 04/12/2017 | 1054.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/12/2017 | 190.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/12/2017 | 40368.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/12/2017 | 11124.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/12/2017 | 90934.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/12/2017 | 5250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/12/2017 | 11512.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CREHCE MÃE JANOCA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/12/2017 | 3031.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0004641 | 04/12/2017 | 62.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A COPA/COZINHA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/12/2017 | 11029.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/12/2017 | 5442.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004648 | 04/12/2017 | 503.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE PLANTAS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 842/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004649 | 04/12/2017 | 540.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE PLANTAS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 843/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/12/2017 | 22610.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/12/2017 | 6608.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/12/2017 | 9066.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/12/2017 | 3593.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/12/2017 | 2310.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0004642 | 04/12/2017 | 620.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/12/2017 | 200.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004646 | 04/12/2017 | 9312.70 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KIA-2718-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/12/2017 | 1169.30 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/12/2017 | 1744.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/12/2017 | 6453.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/12/2017 | 7759.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/12/2017 | 2731.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/12/2017 | 1295.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVIÇO MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PAR APOIO AO BUFFET, INCLUINDO GARÇOM/GARÇONETE DEVIDAMENTE TRAJADO, PRATOS, TALHERES, COPOS, MESAS CADEIAS, TOALHAS, PARA O EVENTO DENOMINADO CONVENÇÃO CARIRI 2017, RESULTADOS DE SUCESSO NO CARIRI PARAIBANO, EM PARCERIA COM O SEBRAE, QUE SE REALIZARA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA/PB, PARA 110 (CENTO E DEZ) PARTICIPANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/12/2017 | 2145.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | FORNECIMENTO DE BUFFET, INCLUINDO COMIDAS TÍPICAS DA REGIÃO (BOLO DE MILHO,PÉ-DE-MOLEQUE,BOLO DE MANDIOCA,BOLO DE TRIGO,CANJICA,PAMONHA,QUEIJO DE COALHO,TAPIOCA,SANDUICHES,COCADA,PAÇOCA,SUCOS,CHOCOLATE QUENTE,AGUA MINERAL,CAFÉ E QUENTÃO),P/O EVENTO DENOMINADO CONVENÇÃO CARIRI 2017,RESULTADOS DE SUCESSO NO CARIRI PARAIBANO,EM PARCERIA COM O SEBRAE,QUE SE REALIZARA NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2017,NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA/PB, PARA 110 (CENTO E DEZ) PARTICIPANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/12/2017 | 2804.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/12/2017 | 5825.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004647 | 04/12/2017 | 203.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 849/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004650 | 04/12/2017 | 583.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 844/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004651 | 04/12/2017 | 521.30 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 845/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004652 | 04/12/2017 | 518.10 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 846/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004654 | 04/12/2017 | 366.00 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 848/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/12/2017 | 39449.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/12/2017 | 11309.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/12/2017 | 2595.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/12/2017 | 7263.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/12/2017 | 2430.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/12/2017 | 5247.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/12/2017 | 2229.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/12/2017 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004682 | 04/12/2017 | 19.47 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE LEITE) PARA A O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A I CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONVERSANDO COM O SUS, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004683 | 04/12/2017 | 30.64 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | REFRIGERANTE PARA A O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A I CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONVERSANDO COM O SUS, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004686 | 04/12/2017 | 4115.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004687 | 04/12/2017 | 914.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004688 | 05/12/2017 | 516.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICO) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 854/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004689 | 05/12/2017 | 211.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 850/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004690 | 06/12/2017 | 988.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/12/2017 | 4650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SENHORA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E GRATIFICAÇÃO POR COORDENAÇÕES, REFERENTE A ULTIMAR PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/12/2017 | 1033.23 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/12/2017 | 874.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/12/2017 | 803.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/12/2017 | 1860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/12/2017 | 4665.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/12/2017 | 337.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/12/2017 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/12/2017 | 2748.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/12/2017 | 5362.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/12/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/12/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/12/2017 | 763.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/12/2017 | 458.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 07/12/2017 | 1756.11 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/12/2017 | 532.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/12/2017 | 2285.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/12/2017 | 1585.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/12/2017 | 4672.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/12/2017 | 2205.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/12/2017 | 9416.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/12/2017 | 709.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 07/12/2017 | 21543.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/12/2017 | 2648.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/12/2017 | 1492.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/12/2017 | 970.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 07/12/2017 | 1754.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/12/2017 | 2818.66 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/12/2017 | 4752.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/12/2017 | 3239.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/12/2017 | 1375.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/12/2017 | 2446.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/12/2017 | 239.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/12/2017 | 1147.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/12/2017 | 220.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | COROA DE FLORES PARA O VELORIO DO SERVIDOR ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/12/2017 | 978.12 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA SEDE DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/12/2017 | 900.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE UMA BOMA SUBMERSA COM ACRESCIMO DE CANO E FIAÇÃO NA CISTERNA DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO E INSTALAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO PADRÃO TRIFASICO NA CISTERNA COMUNITARIA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/12/2017 | 160.00 | 00058728074491 | Valdeban Rodrigues Justino | SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004740 | 08/12/2017 | 527.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 869/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004746 | 08/12/2017 | 235.96 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 858/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004748 | 08/12/2017 | 25.96 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004744 | 08/12/2017 | 3522.50 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 860/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/12/2017 | 560.00 | 18086823000147 | ADRIANO EGITO DE SOUZA INTERMININSE - ME | PROMOVER AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DE 22 CRIANÇAS E 08 ADULTOS ASSISTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV, NA PIZZARIA SAFARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004750 | 08/12/2017 | 97.35 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004741 | 08/12/2017 | 724.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, SEDMENTADOR E DE AR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 861/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004743 | 08/12/2017 | 267.20 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 862/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004745 | 08/12/2017 | 196.98 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 859/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004747 | 08/12/2017 | 785.87 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES DAS TURMAS CONCLUINTES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004749 | 08/12/2017 | 279.07 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/12/2017 | 4731.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/12/2017 | 1540.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM COPIADORAS XEROX DOS SETORES DE PESSOAL E EMPENHO DESTA PREFEITURA. (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 4378) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/12/2017 | 1130.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COPIADORAS XEROX DOS SETORES DE PESSOAL E EMPENHO DESTA PREFEITURA. (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 4379) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004752 | 08/12/2017 | 110.33 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00076392643400 | Ivonete Gomes dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE VARIZES DE MIE, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/12/2017 | 500.00 | 00040717658449 | JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CINTILOGRAFIA OSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/12/2017 | 1401.89 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA SEDE DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E NO ESF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642017 | 0004738 | 08/12/2017 | 690.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL (PROGRAMA CONTROLE EM DIA), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 11/2017 - INSUMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004739 | 08/12/2017 | 3305.02 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004751 | 08/12/2017 | 402.38 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/12/2017 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2017, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNÓLIA FARIAS ALMEIDA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO, CONFORME MEMO/SMS/083/2017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/12/2017 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017, CONDUZINDO A PACIENTE SEBASTIANA MARIA SOUSA ALMEIDA PARA RETORNO MEDICO, CONFORME MEMO/SMS/082/2017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004757 | 11/12/2017 | 1295.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO VAN LOCADO QUE CONDUZ PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004758 | 11/12/2017 | 832.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/12/2017 | 1087.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2017 (CONTA 26.960-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/12/2017 | 2.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2017 (CONTA 26.960-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 0004761 | 11/12/2017 | 8956.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004762 | 11/12/2017 | 3882.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPOTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004755 | 11/12/2017 | 1324.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004756 | 11/12/2017 | 7950.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004764 | 11/12/2017 | 7040.90 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO 18 CARRADAS DO ITEM 01 E 23 DO ITEM 02 DO CONTRATO Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0004763 | 11/12/2017 | 2720.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004769 | 12/12/2017 | 3520.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004770 | 12/12/2017 | 7085.75 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 246/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004775 | 12/12/2017 | 1548.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/12/2017 | 1800.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVIÇOS DE MONTAGEM COMPLETA DE UM CATAVENTO NA LOCALIDADE CALUETE, RECUPERAÇÃO DAS ENGRENAGENS DO CATAVENTO INSTALADO NO SETOR DE JOÃO ARRUDA E LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO POÇO DA LOCALIDADE SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/12/2017 | 816.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004766 | 12/12/2017 | 630.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004772 | 12/12/2017 | 276.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/12/2017 | 0.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E DEMAIS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 2756) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/12/2017 | 27.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004765 | 12/12/2017 | 370.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAl (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004767 | 12/12/2017 | 134.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004768 | 12/12/2017 | 106.70 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/12/2017 | 458.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/12/2017 | 85.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS DE SOLDA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB E OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/12/2017 | 500.00 | 00009932039497 | JOAO EMANOEL DE FARIAS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS CENTRAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/12/2017 | 30.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO NO SUPORTE DO INSTABILIZADOR DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/12/2017 | 875.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO E RECUREPAÇÃO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, BEM COMO EM POÇOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/12/2017 | 316.40 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | SERVIÇOS NOTARIAIS REFERENTE A 50 (CINQUENTA) AUTENTICAÇÃO E 14 (CATORZE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/12/2017 | 1400.00 | 00010991585402 | ROSILENE MAYARA ARAUJO | FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO PARA 400 (QUATROCENTAS) PESSOAS, DESTINADO A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL A E B DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/12/2017 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4545) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/12/2017 | 4462.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4546) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/12/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4547) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004786 | 14/12/2017 | 551.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/12/2017 | 535.00 | 00005679050471 | MARIA DE LOURDES GOMES BASILIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE ULCERA VENOSA, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/12/2017 | 550.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004790 | 15/12/2017 | 1799.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 875/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004791 | 15/12/2017 | 567.15 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 881/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004792 | 15/12/2017 | 255.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 888/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004793 | 15/12/2017 | 630.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004794 | 15/12/2017 | 384.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 885/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004795 | 15/12/2017 | 1189.95 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 887/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004798 | 15/12/2017 | 2706.90 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 882/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004799 | 15/12/2017 | 515.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 876/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004800 | 15/12/2017 | 1240.22 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 877/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/12/2017 | 410.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/12/2017 | 470.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 040/2017 - PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/12/2017 | 2038.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO 4528, EM RAZÃO DE ERROS NA FONTE DE RECURSOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902017 | 0004808 | 15/12/2017 | 7350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACEINTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822017 | 0004809 | 15/12/2017 | 55000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 404/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/12/2017 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PEGAR UMA CADEIRA DE RODAS DOADA PELA AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE AO MENOR CLAUDIO HENRIQUE SILVA SOUTO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME MEMO/CMC/064/2017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004802 | 15/12/2017 | 323.85 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 873/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004812 | 15/12/2017 | 1500.01 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/12/2017 | 80.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PREDIO ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE MÃES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004801 | 15/12/2017 | 833.15 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA, PINTURA E ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO BLOCO DE SALAS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 870/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004803 | 15/12/2017 | 1068.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004804 | 15/12/2017 | 360.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA, PINTURA E ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO BLOCO DE SALAS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 871/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | tarifa bancaria pela emissão de tec na conta 40727-5, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/12/2017 | 135.00 | 00006338830427 | LILIANA MARIA PEREIRA SOARES | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 20 E 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/12/2017 | 18671.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/12/2017 | 7750.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/12/2017 | 4700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/12/2017 | 1792.00 | 27757233000190 | URCA GRILL RESTAURANTE 2017 LTDA - ME | SERVIÇOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/12/2017 | 46573.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/12/2017 | 12452.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/12/2017 | 22463.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/12/2017 | 11675.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/12/2017 | 4731.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004815 | 18/12/2017 | 630.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 886/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/12/2017 | 82436.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/12/2017 | 22938.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/12/2017 | 180998.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/12/2017 | 15311.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO, GRATIFICAÇÃO POR COORDENAÇÕES E SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/12/2017 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/12/2017 | 23301.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/12/2017 | 226.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/12/2017 | 5969.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVO QUE PRESTAM SERVIÇO NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/12/2017 | 1067.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/12/2017 | 800.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO CARACTERIZADO DE PAPAI NOEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA CHEGADA DO NATAL, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE O CABEÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/12/2017 | 6454.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (PORTEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), CONFORME CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/12/2017 | 3760.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIARES PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA), CONFORME CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/12/2017 | 5560.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/12/2017 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/12/2017 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/12/2017 | 15021.21 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVIÇSO RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/12/2017 | 18295.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/12/2017 | 83518.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/12/2017 | 2436.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PAGA AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/12/2017 | 2115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/12/2017 | 24560.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/12/2017 | 281.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PAGA AOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/12/2017 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/12/2017 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/12/2017 | 6035.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/12/2017 | 3162.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PAGA AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/12/2017 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/12/2017 | 17460.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/12/2017 | 7292.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PAGA AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/12/2017 | 5154.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/12/2017 | 520.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PAGA AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/12/2017 | 5526.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/12/2017 | 281.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PAGA AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/12/2017 | 10714.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/12/2017 | 3794.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PAGA AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/12/2017 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/12/2017 | 20000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/12/2017 | 4363.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/12/2017 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/12/2017 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/12/2017 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004866 | 18/12/2017 | 179.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA APLICAÇÃO E PINTURA DO BANHEIRO CONSTRUIDO NA UNIDADE DO ESF II - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004867 | 18/12/2017 | 2845.60 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIODIAGNOSTICO EM RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 191/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004868 | 19/12/2017 | 284.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 889/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0004870 | 19/12/2017 | 2270.80 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADOS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 893/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004879 | 19/12/2017 | 179.45 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004880 | 19/12/2017 | 349.20 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004869 | 19/12/2017 | 92.15 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 897/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004875 | 19/12/2017 | 167.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 890/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004876 | 19/12/2017 | 154.70 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 891/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/12/2017 | 1988.14 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS, DURANTE O EVENTO DENOMINADO ''CHEGADA DO NATAL'', REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0004871 | 19/12/2017 | 2701.80 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADOS NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 894/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004873 | 19/12/2017 | 6265.40 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 895/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004874 | 19/12/2017 | 936.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 896/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004877 | 19/12/2017 | 150.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 892/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004885 | 20/12/2017 | 2954.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004888 | 20/12/2017 | 1819.47 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 896/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/12/2017 | 1710.00 | 00011344930450 | MURILO SAMPAIO BATISTA | AQUISIÇÃO DE UM PAR DE REDES PARA AS TRAVES DE FUTSAL E 150M2 DE REDE DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004889 | 20/12/2017 | 360.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 898/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/12/2017 | 7.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004886 | 20/12/2017 | 571.85 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS SSERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004887 | 20/12/2017 | 800.70 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 899/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004890 | 20/12/2017 | 608.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 897/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/12/2017 | 500.00 | 00010436521830 | ANGELA MARIA EVARISTO LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO (BIOPSIA), CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/12/2017 | 1701.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/12/2017 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/12/2017 | 1050.00 | 00085316474449 | Jose Edmilson Leite Junior | Serviços profissionais na realização de pericia medica das servidoras Ednaide Ribeiro de Brito, Rejane Guedes do Nascimento e Lerinalda Borborema de Almeida deste municipio, que necessitarem se afastar do trabalho por motivos de problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/12/2017 | 1050.00 | 00000751183431 | Bianca Patricia de Souza Dias | Serviços profissionais na realização de pericia medica das servidoras Ednaide Ribeiro de Brito, Rejane Guedes do Nascimento e Lerinalda Borborema de Almeida deste municipio, que necessitarem se afastar do trabalho por motivos de problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/12/2017 | 86.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/12/2017 | 1227.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 (CONTA 26.960-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/12/2017 | 548.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | MATERIAIS (ALÇAS INFERIOR E CALÇAS DE CAPOEIRA) PARA OS INTEGRATES GRUPO DA LOCALIDADE SANTA ROSA APOIADO PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/12/2017 | 210.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/12/2017 | 70.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A CATANTA NATALINA QUE SERA REALIZADA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/12/2017 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVIÇOS DE FIXAÇÃO E RETIRADA DAS LONAS DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, PARA A REALIZAÇÃO DA CATANTA NATALINA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/12/2017 | 80.00 | 00009536885425 | JANAINA MARIA ARAUJO | SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O EVENTO DENOMINADO ''A CHEGADA DE PAPAI NOEL'' QUE SERA REALIZADO NO GINASIO O CABEÇÃO, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/12/2017 | 80.00 | 00010445261498 | MARIA IZABEL GALDINO DE SOUZA | SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O EVENTO DENOMINADO ''A CHEGADA DE PAPAI NOEL'' QUE SERA REALIZADO NO GINASIO O CABEÇÃO, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/12/2017 | 80.00 | 00012000994431 | VANESSA SOARES BORBOREMA | SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O EVENTO DENOMINADO ''A CHEGADA DE PAPAI NOEL'' QUE SERA REALIZADO NO GINASIO O CABEÇÃO, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/12/2017 | 80.00 | 00012001006462 | VALERIA SOARES BORBOREMA | SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O EVENTO DENOMINADO ''A CHEGADA DE PAPAI NOEL'' QUE SERA REALIZADO NO GINASIO O CABEÇÃO, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004911 | 22/12/2017 | 153.20 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA O EVENTO DENOMINADO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'', QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE DEZEMBRO/2017, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/12/2017 | 4000.00 | 00003817285442 | Laura da Conceiçao Almeida Tota | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR, UMA DAS EXIGENCIAS DO NOVO CODIGO FLORESTAL, NAS LOCALIDADES MATUMBO, POÇO DO JUA, POÇO DE PEDRA, SÃO BENTO E SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 471/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/12/2017 | 95.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | QUADRO COM MOLDURA DA ROTA DOS LAJEDOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/12/2017 | 805.05 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | QUADROS COM MOLDURA DO EVENTO ''SER DIFERENTE É NORMAL'' - PORTADORES DE SINDROME DE DOWN. REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/12/2017 | 1800.00 | 11771990000188 | EMMANUEL GUSMAO ROCHA | SERVIÇOS DE VISTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004912 | 26/12/2017 | 77.88 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VUNCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/12/2017 | 480.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/12/2017 | 548.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, REF.A COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/12/2017 | 4243.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 4551) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/12/2017 | 109.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004916 | 26/12/2017 | 19.47 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VUNCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/12/2017 | 420.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/12/2017 | 210.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E PAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/12/2017 | 141.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004915 | 26/12/2017 | 32.45 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VUNCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/12/2017 | 70.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/12/2017 | 500.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/12/2017 | 128.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/12/2017 | 427.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O COMPLEMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/12/2017 | 56.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004914 | 26/12/2017 | 45.43 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VUNCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/12/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/12/2017 | 250.00 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/12/2017 | 1455.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, REF.A COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004931 | 26/12/2017 | 7245.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TODA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004913 | 26/12/2017 | 25.96 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VUNCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004919 | 26/12/2017 | 393.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004920 | 26/12/2017 | 489.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942017 | 0004921 | 26/12/2017 | 3919.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/12/2017 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO GOL PLACAS OFF-4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0004930 | 26/12/2017 | 45.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E SESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004946 | 27/12/2017 | 343.45 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SEOTR DE EMISSÃO DE RG, BEM COMO INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004978 | 27/12/2017 | 77.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS (COXIM DO MOTOR) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO.(EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 4561) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004942 | 27/12/2017 | 480.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004947 | 27/12/2017 | 373.25 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PROPRIOS, BEM COMO NAS PEQUNAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004948 | 27/12/2017 | 153.10 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004949 | 27/12/2017 | 477.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004943 | 27/12/2017 | 2695.40 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/12/2017 | 1550.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | KIT DE IMAGEM DA MAQUINA XEROX DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E CILINDRO DE REVELAÇÃO DA MAQUINA XEROX DA DIVISÃO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004945 | 27/12/2017 | 758.65 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004952 | 27/12/2017 | 6053.55 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERINO DAS LOC. RABICHA, JUA, SÃO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE A. DE DADA P/A ESC. MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS LAF-0955-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 174/2017, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004953 | 27/12/2017 | 2291.47 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004954 | 27/12/2017 | 2229.05 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONF. CONTRATO Nº 185/2017, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004955 | 27/12/2017 | 1069.73 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES INOCENCIO E CALUETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO SIENA PLACAS MOD-7178-PB, CONF.CONT.Nº 116/2016, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004956 | 27/12/2017 | 2570.17 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (MALHADA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF. CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004957 | 27/12/2017 | 4137.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. POÇO DO JUA, SÃO BENTO, H. FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO AÇUDE E MATUMBO NO HOR.VESPERTINO, DA LOCALIDADE AÇUDE NO HOR. NOTURNO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, E DAS LOC. SÃO BENTO, POÇO DO JUA, RIACHÃO DOS BERNARDINOS E SÃO JOÃOSINHO P/A ESCOLA MUNIC. JOÃO P. DA COSTA, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO 130/2017, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004958 | 27/12/2017 | 2050.62 | 26881810000198 | JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.noturno da loc.Cacimba Nova p/a sede deste municipio e das loc.Riacho Fundo e assent. Antonio Paulo p/a esc.municipal Severino Tavares da Silva, no horario manhã, em Kombi placas KID-0239-PB, conf. contrato nº 184/2017, referente a parcela 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004959 | 27/12/2017 | 1715.99 | 26978665000168 | FABIO JUNIOR FREDERICO SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO HORARIO MATINAL DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTA ROSA, RIACHO FUNDO E URUBU P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS MNT-7297-PB. CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004960 | 27/12/2017 | 5879.20 | 26891498000113 | MACIEL GUIMARAES FERREIRA | Transp.de estudantes do ensino fundamental, no horario vespertino das loc. Farinha, Malhadinha, Bom Nome e Santa Rosa p/a sede do municipio, e no horario noturno das loc. Farinha, Malhadinha e Santa Rosa p/a sede deste municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 132/2017, referente a paeceça 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004961 | 27/12/2017 | 3914.36 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | Transp. de estudantes do ens.fundamental,do setor da Policia Rodoviaria Federal, Farinha e Olho D'agua p/a Esc.Municipal Joao L.Gomes no horario matinal e da loc. Olho D'agua para a BR-412 no hor.vespertino, em veic.Kombi placas MOI-3495-PB, conf.contrato de loc.nº 131/2017, referente a parcela 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004962 | 27/12/2017 | 3671.27 | 26946256000180 | SIMONE BORBOREMA PORTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E CACIMBA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS MMQ-4697-PB, CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004963 | 27/12/2017 | 4352.71 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz, Caluete, Sibius e Riacho Fundo, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1284-pb, conforme contrato nº 129/2017 e aditivo, referente a parcela 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004964 | 27/12/2017 | 4234.53 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004966 | 27/12/2017 | 4470.16 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc.Umbuzeirão,Açude,Matumbo e H.Fazenda Bom Jesus p/a sede deste municipio e das loc.São Bento,Poço do Jua,fazenda de J.Carneiro,Riachão dos bernardinos,Raimundo e São Joãosinho p/a esc.municipal João P.da Costa, no horario vespertino, em Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 173/2017 e aditivo, referente a parcela 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0004967 | 27/12/2017 | 1312.50 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | Transp.de estudantes do ens. fundamental, no hor.matinal das loc. Riacho do açude/matumbo para a sede deste municipio, em veiculo Kombi placas KJP-2247-pb, conf. contrato nº 398/2017, referente a parcela 6/6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004968 | 27/12/2017 | 160.96 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RAIMUNDOS PARA A BR-412 - SETOR DE OVIDIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004969 | 27/12/2017 | 1400.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, ONDE ESTUDAM, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF.CONTRATO Nº 203/2017, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004970 | 27/12/2017 | 1693.47 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE VIRAÇÃO E CATUÇABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0004971 | 27/12/2017 | 759.31 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE BARRA, VIRAÇÃO E BOM NOME PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 192/2017, REFERENTE A PARCELA 6/6. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004972 | 27/12/2017 | 713.92 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA PARA A BR-412, PARA TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 216/2017, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772017 | 0004973 | 27/12/2017 | 5000.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | FARDAMENTO (CALÇA, CAMISA E CALÇADO) PARA AS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004979 | 27/12/2017 | 2221.24 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.(EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 3830) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004939 | 27/12/2017 | 7199.96 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 921/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004941 | 27/12/2017 | 292.45 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETORES) PARA O CARROÇÃO DE FERRO E NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004944 | 27/12/2017 | 129.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004950 | 27/12/2017 | 55.95 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004951 | 27/12/2017 | 1672.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/12/2017 | 250.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO E FAX - CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004940 | 27/12/2017 | 326.50 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/12/2017 | 140.00 | 00009326889424 | JEOVANE ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE QUE ESTAVAM NO PREDIO LOCADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE MÃES NA RUA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0004975 | 27/12/2017 | 61.28 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004976 | 27/12/2017 | 32.45 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/12/2017 | 320.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/12/2017 | 140.00 | 00012626402451 | DAMIAO SOARES DA COSTA | SERVIÇOS DE MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE QUE ESTAVAM NO PREDIO LOCADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE MÃES NA RUA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/12/2017 | 140.00 | 00070114577471 | JOSE CARLOS ALVES OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE QUE ESTAVAM NO PREDIO LOCADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE MÃES NA RUA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0004983 | 28/12/2017 | 241.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, EMPENHADO A MENOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0004984 | 28/12/2017 | 2497.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, EMPENHADO A MENOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004987 | 28/12/2017 | 460.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004988 | 28/12/2017 | 984.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO VAN LOCADO QUE CONDUZ PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2017 | 195.00 | 00003508575470 | Severina Farias Inacio | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEIAS SIGVARIS MEDICAL, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004992 | 28/12/2017 | 1873.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004986 | 28/12/2017 | 9632.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004995 | 28/12/2017 | 12551.90 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 246/2017, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004996 | 28/12/2017 | 16600.90 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KIA-2718-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 247/2017, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 0004990 | 28/12/2017 | 6479.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004991 | 28/12/2017 | 3207.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0004997 | 28/12/2017 | 310.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004993 | 28/12/2017 | 104.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/12/2017 | 606.52 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. QUARTA PARCELA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/12/2017 | 1964.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 55/60) DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0004989 | 28/12/2017 | 1621.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592016 | 0004994 | 28/12/2017 | 5940.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582016 | 0004985 | 28/12/2017 | 668.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EMPENHADO A MENOR, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005027 | 29/12/2017 | 56.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005037 | 29/12/2017 | 305.55 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE EMBREAGEM E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS PNZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005039 | 29/12/2017 | 591.70 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/12/2017 | 1754.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/12/2017 | 1389.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/12/2017 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/12/2017 | 1617.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/12/2017 | 987.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/12/2017 | 124.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/12/2017 | 374.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/12/2017 | 90.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/12/2017 | 58.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | PLOTAGEM COLORIDA DA CORREÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE CALUETE, OPERAÇÃO 103 2248-99, SECONV: 835713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/12/2017 | 4764.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/12/2017 | 2614.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/12/2017 | 140.00 | 00003505999474 | Marcio Kleber Vidal de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE PLANTAS LOCALIZADAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202015 | 0005092 | 29/12/2017 | 28230.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 233/2015 E SEUS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/12/2017 | 1620.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/12/2017 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005022 | 29/12/2017 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005023 | 29/12/2017 | 60.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/12/2017 | 5896.83 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E PARTE SUPLEMENTAR, RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/12/2017 | 1585.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/12/2017 | 506.55 | 00003458572406 | Eunice de Amorim Araújo | Pagamento de 8/12 avos do terço de férias e 09 dias trabalhados no mês de dezembro de 2017, devido ao servidor falecido Orlando Perereira de Araújo, recebido no momento pelo credor acima citado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/12/2017 | 2451.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/12/2017 | 793.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/12/2017 | 50.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/12/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 05.02.2016, NÃO EMPENHADO NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0005109 | 29/12/2017 | 9442.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005001 | 29/12/2017 | 8500.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | SHOW MUSICAL COM BANDA MAGIA EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/12/2017 | 70.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/12/2017 | 80.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/12/2017 | 80.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/12/2017 | 130.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO A BANDA QUE IRA SE APRESENTAR NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/12/2017 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVIÇOS DE FIXAÇÃO E RETIRADA DAS LONAS DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/12/2017 | 70.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO PALCO DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/12/2017 | 80.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/12/2017 | 80.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0005016 | 29/12/2017 | 45.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005017 | 29/12/2017 | 1560.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, BLOCO DE BANHEIROS E UM DEPOSITO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005018 | 29/12/2017 | 4217.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, BLOCO DE BANHEIROS E UM DEPOSITO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005019 | 29/12/2017 | 3958.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, BLOCO DE BANHEIROS E UM DEPOSITO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005020 | 29/12/2017 | 4070.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, BLOCO DE BANHEIROS E UM DEPOSITO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005021 | 29/12/2017 | 12022.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, BLOCO DE BANHEIROS E UM DEPOSITO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005024 | 29/12/2017 | 84.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/12/2017 | 86.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/12/2017 | 70.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0005038 | 29/12/2017 | 169.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-06522-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005041 | 29/12/2017 | 2160.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 4512/2017 - EM RAZÃO DA VINCULAÇÃO ERRADA DOS ITENS DO CONTRATO Nº 278/2017 - FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005042 | 29/12/2017 | 6995.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 278/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/12/2017 | 150.00 | 00003503094423 | FABIO VIDAL EVARISTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/12/2017 | 4000.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/12/2017 | 9416.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/12/2017 | 715.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/12/2017 | 21615.83 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/12/2017 | 2660.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/12/2017 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/12/2017 | 2539.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/12/2017 | 1503.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (AUXILIARES E MOTORISTAS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/12/2017 | 3452.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/12/2017 | 4827.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/12/2017 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/12/2017 | 224.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005091 | 29/12/2017 | 787.12 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 11/11, EMPENHADA A MENOR - TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC.GUEDES, VICENTES, ASSENT.SÃO VICENTE, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO VESPERTINO, E DAS LOC. VICENTE FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HOR. MATINAL, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 193/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/12/2017 | 152.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/12/2017 | 2188.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/12/2017 | 721.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE ESCOLAR), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/12/2017 | 412.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS (TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005002 | 29/12/2017 | 2846.40 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 16 CARRADAS DO ITEM I DO CONTRATO Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005003 | 29/12/2017 | 1669.00 | 01886956000103 | LUCRECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO TANQUE, PLACA KDZ-8986-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO MUNIICPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA CISTERNA COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 10 CARRADAS DO ITEM II DO CONTRATO Nº 229/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 0005014 | 29/12/2017 | 1499.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0005029 | 29/12/2017 | 620.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/12/2017 | 131.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/12/2017 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO DO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/12/2017 | 227.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construir/ Recuperar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/12/2017 | 7782.15 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CATA-VENTO INSTALADOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/12/2017 | 1370.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/12/2017 | 1081.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/12/2017 | 3841.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/12/2017 | 1446.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0005012 | 29/12/2017 | 347.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005026 | 29/12/2017 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/12/2017 | 239.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/12/2017 | 6558.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESSENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/12/2017 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0005013 | 29/12/2017 | 208.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO VAN QUE CONDUZ PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 434/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0005015 | 29/12/2017 | 396.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO E OFICIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005025 | 29/12/2017 | 112.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0005028 | 29/12/2017 | 62.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A COPA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/12/2017 | 2748.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/12/2017 | 5137.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/12/2017 | 350.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/12/2017 | 115.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/12/2017 | 763.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/12/2017 | 458.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/12/2017 | 2038.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/12/2017 | 532.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/12/2017 | 5261.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/12/2017 | 5292.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/12/2017 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/12/2017 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/12/2017 | 1082.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/12/2017 | 4462.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/12/2017 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/12/2017 | 140.00 | 00007593642496 | Paulo Roberto de Souza Carvalho | SERVIÇOS DE MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE QUE ESTAVAM NO PREDIO LOCADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE MÃES NA RUA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/12/2017 | 488.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0005104 | 29/12/2017 | 3473.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0005105 | 29/12/2017 | 155.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0005107 | 29/12/2017 | 4942.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/12/2017 | 126.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 5089
Última atualização: 11/06/2024