| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 800.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442016 | 0000001 | 02/01/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0000002 | 02/01/2017 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 211.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 45.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS E MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 650.00 | 00009231146882 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON COM A BANDA OS SIMPATICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0000009 | 05/01/2017 | 1502.90 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 200.00 | 00006109191485 | ROSILANGELA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A FORTALEZA/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2017 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292013 | 0000013 | 06/01/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0000016 | 09/01/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0000021 | 09/01/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2017 | 109.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE CREDITO E DOC DESCONTADA DAS CONTAS DO FPM E RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000022 | 09/01/2017 | 1137.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000023 | 09/01/2017 | 652.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2017 | 17.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000019 | 09/01/2017 | 1804.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000017 | 09/01/2017 | 4887.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000018 | 09/01/2017 | 1817.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0000020 | 09/01/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 1100.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ESTETOSCOPIO CLASSIC III - LITTMANN, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 5409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 5843.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 60.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000038 | 11/01/2017 | 1726.63 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2017 | 38.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 11/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2017 | 800.00 | 00006871427414 | JOSE WEGLEYSON DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SITE SERTAO DA PARAIBA E NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2017 | 530.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNJ 2752/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE E PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB E UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000041 | 11/01/2017 | 8096.67 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2017 | 150.00 | 00010544866460 | MARIA GISLEIDE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000039 | 11/01/2017 | 551.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2017 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2017 | 827.62 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000036 | 11/01/2017 | 9397.97 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000040 | 11/01/2017 | 3697.78 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000042 | 11/01/2017 | 3253.77 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000035 | 11/01/2017 | 1731.28 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000037 | 11/01/2017 | 551.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2017 | 651.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRALDAS, SABONETE LIQUIDO, PAPEL TOALHA, XAMPU E TOLHA UMEDECIDA), PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2017 | 606.46 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2017 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0000045 | 12/01/2017 | 734.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0000046 | 12/01/2017 | 1226.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2017 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO MOURA SILVERIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2017 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM CRISTINA CLARA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2017 | 335.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP, SENSURA XPRO PLACA CONVEX E BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA) PARA RAIMUNDA GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522016 | 0000050 | 13/01/2017 | 8050.75 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2017 | 1400.00 | 41003278001090 | MACAIBA DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADOS PARA O PREDIO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0000054 | 16/01/2017 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2017 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2017 | 200.00 | 00006300670406 | RAIMUNDA ILZA MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2017 | 756.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2017 | 473.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E DEFESA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2017 | 190.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 TITAN DE PLACA HXC 5177/CE, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2017 | 495.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCAÇÃO DE COVAS DO PROJETO DE REPLANTIO DOS CAJUEIROS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2017 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2017 | 350.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, EM CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2017 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2017 | 150.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2017 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2017 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS ENCONTROS DE PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ENCONTROS DE TRABALHOS REALIZADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2017 | 230.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE GAS E CONSERTO DE FREEZER DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2017 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER MATRICULAS ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2017 | 1400.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DE PORTE MEDIO, COM MESA DIGITAL, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM PRAÇA PUBLICA DO REVEILLON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2017 | 1100.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE HOMENS PARA FAZER A SEGURANÇA DA FESTA DE REVEILLON, REALIZADA DIA 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2017 | 100.00 | 00057564191368 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO BARBOSA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2017 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2017 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2017 | 500.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, SOLDANDO E PINTANDO PORTÕES DE FERRO E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2017 | 250.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA PARA A REALZIAÇÃO DE CURSOS TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADOS NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA HXH 5841/RN, TRANSPORTANDO ALUNOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DA VILA EGIDIO PARA A CRECHE DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2017 | 826.20 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO PARA A CRECHE MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0000155 | 17/01/2017 | 505.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2017 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2017 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2017 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2017 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA BACIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2017 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2017 | 680.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) ARVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2017 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2017 | 480.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS, DEMOLINDO PEDRAS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2017 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2017 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2017 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2017 | 175.00 | 00003293043488 | BONFIM JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2017 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2017 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2017 | 6000.00 | 00091116775468 | MARIA ELIZABETE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNA 4977/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2017 | 1800.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA PARA ALINHAR RUAS PROJETADAS E ATUALIZAR PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2017 | 250.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS PORTAS DO BAR DA PRAÇA DO CAJU E DAS PORTAS DO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2017 | 1080.00 | 00008068784446 | JONATAS ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PEDRAS DE MEIO FIO E DE PARALELEPIPEDOS PARA O CALÇAMENTO DE TRECHOS DA RUA ANA CLEIDE EGIDIO ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2017 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2017 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2017 | 140.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2017 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0000154 | 17/01/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0000156 | 17/01/2017 | 38.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2017 | 550.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2017 | 4.58 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2017 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2017 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2017 | 800.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPZ 8974/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2017 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2017 | 500.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2017 | 480.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPV 8050/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM JOANA SILVERIO BARBOSA DA VILA EGIDIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2017 | 900.00 | 00032580830880 | JOSE SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE, DURANTE FINAIS DE SEMANA E DURANTE A NOITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2017 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2017 | 150.00 | 00064173330430 | GENAIDE MARIA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2017 | 150.00 | 00007034941475 | ANTONIETA FERREIRA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE RUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2017 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2017 | 400.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE NINHOS, QUEIMAÇÃO DE TEIAS DE ARANHAS E DETETIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO PREDIO DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2017 | 200.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2017 | 100.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2017 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2017 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2017 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2017 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2017 | 350.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DO PREDIO DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2017 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2017 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2017 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2017 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2017 | 480.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2017 | 50.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2017 | 200.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2017 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2017 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2017 | 150.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIAS ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2017 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2017 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2017 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2017 | 100.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃ DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2017 | 330.00 | 00025691928805 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2017 | 150.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAR ALUGUEL DE APARTAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2017 | 200.00 | 00070846538482 | MARCELA CRISTINA SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2017 | 80.00 | 00003167300418 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2017 | 100.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SENADOR POMPEU/CE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2017 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2017 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2017 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2017 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2017 | 150.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2017 | 400.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2017 | 350.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO COBALT DE PLACA NQB 3913/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE PEDRO SOBRINHO E MANOEL AUGUSTINHO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2017 | 500.00 | 00088563936468 | FRANCINALDJA SALES FABRICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF E EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2017 | 200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM JOSE RAIMUNO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2017 | 250.00 | 00020376855487 | DRA NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO A CRIANÇA MARIA RAQUEL MARQUES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2017 | 1800.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2017 | 2100.00 | 00047829222487 | JOSE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDITOR, ESCRITOR E HISTORIADOR PARA EDITAR O LIVRO COM A HISTORIA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. A 01º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2017 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE CONVENIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2017 | 400.00 | 00093130589449 | MARIA SOLANGE DARIO GOMES | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E ENVIO DE CONCURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2017 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2017 | 955.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE DA MOTO YBR 125 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONSERTO DE PNEUS DE MOTO, CARRINHOS DE MÃO E CARRINHOS DAS COLETAS DE LIXO DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2017 | 150.00 | 00014685193873 | ALONSO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2017 | 320.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTAL, PALCO E DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2017 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2017 | 400.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO STRADA DE PLACA QFF 8295/PB, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA PEGAR PEÇAS PARA AS MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2017 | 1050.00 | 00010940663465 | FRANCISCO ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO E BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2017 | 800.00 | 00002037463413 | RAIMUNDO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, FAZENDO A COLETA DE LIXO NA CIDADE, VILA EGIDIO E NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2017 | 280.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO PISO DA QUADRA DAMÇANTE E DE EVENTOS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2017 | 900.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA E PINTURA DAS GUIAS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2017 | 7817.70 | 21745244000173 | SOARES CONSTRUCOES COM VAR LT | REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS DAGUA DE 5000LT, PARA OS PIPAS ABASTECER E DISTRIBUIR AGUA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2017 | 60.00 | 00007834839454 | CLAUDIJANIO BERNARDO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2017 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2017 | 880.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2017 | 2550.00 | 01397654000163 | R PEREIRA DE LIMA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE SENSOR DE NIVEL DO ARLA DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2017 | 750.00 | 00088563936468 | FRANCINALDJA SALES FABRICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E BOLOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE GESTORA ESCOLAR COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2017 | 200.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2017 | 110.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2017 | 750.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2017 | 500.00 | 00088563936468 | FRANCINALDJA SALES FABRICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2017 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2017 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0000230 | 19/01/2017 | 1919.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2017 | 2412.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A COMPRA DE 01 (UM) ARQUIVO, 02 (DUAS) CADEIRAS GIRAT, 04 (QUATRO) CADEIRAS INTERNAURA, 02 (DOIS) GAVETEIROS, 01 (UMA) LONG ERG LUG, 01 (UMA) MESA DIRETOR E 01 (UMA) MESA SECR, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2017 | 824.98 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2017 | 300.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2017 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2017 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MOTO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0000227 | 19/01/2017 | 3118.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0000228 | 19/01/2017 | 2396.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0000229 | 19/01/2017 | 2053.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2017 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2017 | 400.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2017 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2017 | 2400.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2017 | 220.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE OS DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2017 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2017 | 200.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB EM TRANSPORTE DE NECI EGIDIO DOS SANTOS PARA O CENTRO PARAIBANO DE ONCOLOGIA E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM TRANSPORTE DE ISABELI SOUSA SANTOS PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2017 | 880.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2017 | 268.21 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2017 | 360.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2017 | 2024.98 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2017 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2017 | 100.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2017 | 100.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2017 | 100.00 | 00008278499403 | MARIA LEITE DE ALMEIDA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0000234 | 19/01/2017 | 174.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2017 | 225.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2017 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2017 | 300.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2017 | 50.00 | 00020422610410 | JOSE CAZUZA DE ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2017 | 30.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000284 | 20/01/2017 | 4007.57 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2017 | 3175.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2017 | 169.25 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2017 | 665.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2017 | 450.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE, NASF, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2017 | 880.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2017 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2017 | 1200.14 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE, SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000288 | 20/01/2017 | 700.71 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2017 | 700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | REF. A MONTAGEM DE UM PAR DE ORTESE ORTOPEDICA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ISAQUE PEREIRA DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2017 | 1500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | REF. A MONTAGEM DE UM ENCAIXE DE UMA PROTESE MECANICA PARA MEMBROS INFERIORES, PARA JOSE GILDENOR FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2017 | 225.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTES, ESPORTES E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000248 | 20/01/2017 | 1393.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2017 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2017 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2017 | 640.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2017 | 270.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA NOG 0965/RN, DE BERNARDINO BATISTA/PB AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVIÇO DA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000289 | 20/01/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0000236 | 20/01/2017 | 1014.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0000239 | 20/01/2017 | 92.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000247 | 20/01/2017 | 1172.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2017 | 716.84 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ELEMENTOS (FILTROS DE AR) PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2017 | 200.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO E PODANDO OS JARDINS DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2017 | 320.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO DA REDE DE ENCANAÇÃO DE AGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2017 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000274 | 20/01/2017 | 841.24 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA ISOLAR A GRAMA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA - MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000275 | 20/01/2017 | 701.23 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DAGUA DAS RUAS DA CIDADE QUE ABASTECE A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000276 | 20/01/2017 | 1209.05 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DOS DIARISTAS E GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000277 | 20/01/2017 | 860.81 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ, PRAÇA DO CAJU, BAR DA PRAÇA E OUTRAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000278 | 20/01/2017 | 1240.26 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000279 | 20/01/2017 | 758.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000280 | 20/01/2017 | 1418.15 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E BLOCO PARA A MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000282 | 20/01/2017 | 1725.66 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO E DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000283 | 20/01/2017 | 1004.85 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO, BAIXIO DOS GALDINOS E CALÇAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO PAPAMEL E BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000287 | 20/01/2017 | 3832.88 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, BIBLIOTECA PUBLICA, CRAS, QUADRAS DE ESPORTES, EMATER, CASA DE APOIO, MERCADO PUBLICO E CENTROS DE ATIVIDADES MULTIPLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2017 | 1665.37 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PUBLICOS E DE PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2017 | 711.63 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2017 | 5472.95 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2017 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2017 | 135.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000244 | 20/01/2017 | 450.08 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000245 | 20/01/2017 | 450.08 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000246 | 20/01/2017 | 635.10 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0000249 | 20/01/2017 | 2309.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0000250 | 20/01/2017 | 1910.92 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000252 | 20/01/2017 | 1101.18 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2017 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2017 | 130.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2017 | 1162.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CHUTEIRAS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2017 | 1500.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLINHAS BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000281 | 20/01/2017 | 1302.70 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE PISO, CALÇADAS E PAREDES DA GARAGEM MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0000251 | 20/01/2017 | 1801.34 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2017 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NOS ESCRITORIOS DE MACIANA AZEVEDO, DR. NEWTON VITA NA FUNASA, CAIXA, SUDEMA, DER E EM OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2017 | 292.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA AVENTURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0000297 | 23/01/2017 | 217.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0000299 | 23/01/2017 | 1548.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0000300 | 23/01/2017 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0000301 | 23/01/2017 | 7790.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO, ILUMIN PUBLICA E DOS ABASTEC DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBA E BARBOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/01/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0000303 | 24/01/2017 | 1862.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2017 | 100.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O ONIBUS DE PLACA OGC 5389/PB, PARA A OFICINA RP DIESEL PARA CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2017 | 400.00 | 00093130589449 | MARIA SOLANGE DARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072016 | 0000304 | 24/01/2017 | 1193.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2017 | 220.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2017 | 150.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2017 | 826.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2017 | 3500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADAS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2017 | 75.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2017 | 1500.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2017 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000327 | 25/01/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0000329 | 25/01/2017 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2017 | 240.00 | 00008441311480 | MATEUS RIBEIRO DANTAS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR E PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE CONCURSOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2017 | 200.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR E PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE CONCURSOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2017 | 100.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SAGRES E EMPENHOS DIARIOS PELO PORTAL DO GESTOR, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2017 | 1687.76 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0000341 | 25/01/2017 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000324 | 25/01/2017 | 10050.35 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000325 | 25/01/2017 | 5244.95 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000326 | 25/01/2017 | 750.94 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA O PACIENTE JOSE ELVIS DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0000330 | 25/01/2017 | 1813.12 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0000331 | 25/01/2017 | 635.45 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2017 | 100.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO 2017/2020). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2017 | 100.00 | 00007591210440 | JOANA DARK ANDRADE DE SOUSA | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO 2017/2020). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2017 | 250.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA O PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O GRUPO DO MAGISTERIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2017 | 1100.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2017 | 1200.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO F1000 DE PLACA MMR 0793/RN, FAZENDO A COLETA DO MATERIAL RECICLAVEL DA CIDADE PARA O GALPÃO DO MUNICIPIO NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2017 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2017 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2017 | 950.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA BACIA HIDRAULICA DA VILA EGIDIO E LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2017 | 1200.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE DENTE E UNHAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0000322 | 25/01/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2017 | 400.00 | 00007240561496 | GERALDO ROCHA DANTAS NETO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR E PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE CONCURSOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2017 | 1080.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) JANELÃO DE FERRO PARA A CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452016 | 0000345 | 26/01/2017 | 35200.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TABLET M71-3G QC PRETO, PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452016 | 0000346 | 26/01/2017 | 88000.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) TABLET M71-3G QC PRETO, PARA OS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2017 | 136.12 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CERAMICA PARA A CRECHE MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0000348 | 26/01/2017 | 66334.99 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº0122/2016 E BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000342 | 26/01/2017 | 2100.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2017 | 12050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2017 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000402 | 27/01/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PAGINAS NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS (P&G). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2017 | 49.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2017 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2017 | 5475.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2017 | 396.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2017 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2017 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2017 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2017 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2017 | 3528.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2017 | 12650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2017 | 8690.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000398 | 27/01/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000412 | 27/01/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0000349 | 27/01/2017 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2017 | 23982.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2017 | 10953.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2017 | 9800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000403 | 27/01/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2017 | 8350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2017 | 11640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2017 | 5861.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2017 | 41050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2017 | 3018.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2017 | 15956.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2017 | 18162.36 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2017 | 55577.55 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2017 | 43667.87 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2017 | 56719.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2017 | 31763.35 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2017 | 25376.85 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000399 | 27/01/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2017 | 3000.00 | 00018624871115 | FRANCISCO TELMO EGIDIO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA JUNTOS, EM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, GESTORES E ALUNOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO DIGITAL PARA ESTUDANTES DO 5º AO 9º ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2017 | 1850.00 | 00006824275190 | WELITON VENANCIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PEDRO JUNIOR, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E NO AUDITORIO PROFESSORA MARIA BATISTA ALVES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2017 | 25772.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2017 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2017 | 350.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2017 | 4400.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANPORTE DE 30 (TRINTA) PIPAS DAGUA POTAVEL DO POÇO ARTEZIANO NO DISTRITO DE SANTA RITA (JOCA CLAUDINO/PB) PARA CAIXAS DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUA EM BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2017 | 1200.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A MANUTENÇÃO DO PISO DA QUADRA PUBLICA DO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2017 | 1800.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BRITA E PO DE BRITA PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2017 | 1800.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BRITA EM PO, DESTINADOS MANUTENÇÃO, COLÇHÃO E REJUNTE DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2017 | 2911.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, D EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2017 | 5700.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2017 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000404 | 27/01/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000405 | 27/01/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2017 | 1197.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2017 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2017 | 4704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2017 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0000460 | 30/01/2017 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2017 | 611.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2017 | 552.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2017 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2017 | 950.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2017 | 950.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2017 | 950.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2017 | 950.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2017 | 200.00 | 00008210019490 | ALAN RICARDO GERALDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2017 | 500.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2017 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2017 | 560.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM COLOCAÇÃO DE BANCOS NA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2017 | 400.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2017 | 320.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2017 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2017 | 500.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLADO DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O GALPÃO DOS CATADORES DE LIXO NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2017 | 4177.50 | 04706416000180 | TINTAS HIDRACOR S/A | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DE CRECHES, BIBLIOTECA, SCFV, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MERCADO PUBLICO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0000461 | 30/01/2017 | 80.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0000463 | 30/01/2017 | 113.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2017 | 7136.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2017 | 748.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, EM CONSERTO E REFORMA DE PORTÕES DAS ESCOLAS ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2017 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2017 | 3635.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2017 | 8729.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2017 | 3308.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2017 | 3793.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2017 | 32175.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2017 | 11835.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2017 | 100.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2017 | 330.00 | 00009996339459 | INAIARA ALVES JUNIOR | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2017 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0000462 | 30/01/2017 | 40.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2017 | 1953.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2017 | 450.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2017 | 450.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2017 | 450.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2017 | 4000.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2017 | 102.03 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2017 | 102.37 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2017 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2017 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2017 | 480.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2017 | 250.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0000458 | 30/01/2017 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2017 | 10671.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2017 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2017 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2017 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2017 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2017 | 829.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2017 | 4242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2017 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL, EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2017 | 450.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2017 | 250.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2017 | 2877.77 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2017 | 3300.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DEEQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2017 | 3328.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2017 | 136.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2017 | 392.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2017 | 7210.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PONTOS ELETRONICOS INFO HENRY SF R 041900, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0000497 | 01/02/2017 | 1300.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2017 | 4500.00 | 00091839955449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA ILHA DE TRABALHO PARA O SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2017 | 174.17 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2017 | 145.11 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0000505 | 01/02/2017 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2017 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2017 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NO BLOG WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2017 | 1500.00 | 20241951000160 | ESTACAO RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0000515 | 01/02/2017 | 169.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2017 | 39.96 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2017 | 511.60 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2017 | 665.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2017 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DE COLUNA DORSO LOMBAR EM AP/P), EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2017 | 250.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSE SABINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0000524 | 01/02/2017 | 4000.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0000514 | 01/02/2017 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000501 | 01/02/2017 | 24200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) CADERNOS PARA OS ALUNOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000502 | 01/02/2017 | 24200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) CADERNOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592016 | 0000503 | 01/02/2017 | 4200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) CADERNOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2017 | 870.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS, ASPIRAR, LUBRIFICAR E DAR BANHO DE OLEO EM 09 (NOVE) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2017 | 2455.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2017 | 4530.00 | 03630255000126 | RAIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) POSTES 10/150 PARA RUAS PROJETADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2017 | 7040.45 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2017 | 2450.00 | 03630255000126 | RAIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) POSTES 10/300 PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2017 | 3791.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0000528 | 02/02/2017 | 317.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2017 | 4290.00 | 24504797000122 | IND E COM BOLAS E CHUTEIRA CARREIRO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLAS PERSONALIZADAS DE CAMPO PARA O CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA GESTÃO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL-CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2017 | 300000.00 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO 0556/2008, RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA GESTÃO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL-CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2017 | 67627.89 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO 0556/2008, RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0000529 | 02/02/2017 | 257.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0000530 | 02/02/2017 | 167.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2017 | 200.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBER CEDULAS DE RG DO POSTO 186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2017 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE RAFAEL ANGELO DA SILVA, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2017 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE PRE NATAL, REALIZADA EM LUCIANA GERALDA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2017 | 800.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2017 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PNEUMOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE GERSON LISBOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2017 | 300.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2017 | 1382.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2017 | 220.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 0000556 | 03/02/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2017 | 1221.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0000551 | 03/02/2017 | 3984.00 | 00005858986420 | WELIGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0000558 | 03/02/2017 | 121.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1083). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2017 | 250.00 | 00004289356486 | FRANCISCO DARIO DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIAS EM BORRIFAÇÃO EM RESIDENCIAS DA ZONA RURAL COM MAIOR INFESTAÇÃO DO BARBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2017 | 2044.63 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2017 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM VALDEMIR ANTONIO JUNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0000565 | 03/02/2017 | 428.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2017 | 6000.00 | 00067426352404 | ADERFRAN GONCALVES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM POLICARBONATO, MEDINDO 5X8, 40M2 PARA O TERRAÇO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO E VARANDA DE FERRO NA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2017 | 1600.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA NOVA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO, GRAVAÇÃO EM ESTUDIO DE SPOT, VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA MATRICULAS ESCOLAR E COBERTURA DO ANO LETIVO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2017 | 1800.00 | 00007861774465 | FRANCISCO GONCALVES MATIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E PROJETO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) DE UMA ESCOLA CONTENDO 06 (SEIS) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2017 | 220.00 | 00010360761488 | MARIA JEIZA DE SOUSA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO POP DE PLACA PMP 4578/CE, ENTREGANDO CONVITES AOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA REUNIÃO DO PNAE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2017 | 210.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DE AGUA E DESVIO DAS AGUAS PLUVIAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2017 | 400.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DECALÇAMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2017 | 1650.00 | 00003353830413 | RAIMUNDO PAULO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) CAÇAMBÃO DE AREIA O EQUIVALENTE A 330 M3, PARA ESTOQUE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PARA COLCHÃO DE AREIA E REJUNTE DO CALÇAMENTO DA RUA ANA CLEIDE EGIDIO, LATERAL DA DELEGACIA DE POLICIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2017 | 950.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA LOCADA EM RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2017 | 1440.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE, COLOCAÇÃO DE MANILHAS E FAZENDO BOCAS DE LOBOS NA ESTRADA DO SITIO BATISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2017 | 2100.00 | 00007861774465 | FRANCISCO GONCALVES MATIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONTENDO 13 (TREZE) PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA RUAS PROJETADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2017 | 16000.00 | 00054960223391 | ANTONIA IDALINA DA CONCEICAO | REF. A COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 44 (QUARENTA E QUATRO) METROS DE COMPRIMENTO E 84 (OITENTA E QUATRO) METROS DE FUNDO, TOTALIZANDO UMA AREA DE 3.696 M2, PARA A AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCLÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2017 | 215.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | REF. A COMPRA DE REDE DE TRANSPORTE DE BOLAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2017 | 400.00 | 00007240561496 | GERALDO ROCHA DANTAS NETO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE: EXCELENCIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, QUE CONSISTE EM UM EVENTO QUE SERA REALIZADO SIMULTANEAMENTE EM TODAS AS CAPITAIS ESTADUAIS, VISANDO PRIMORDIALMENTE A ORIENTAÇÃO DAS PREFEITURAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2017 | 298.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2017 | 298.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇMABA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000578 | 06/02/2017 | 2664.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000579 | 06/02/2017 | 2199.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO LOCADO PARA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000580 | 06/02/2017 | 3220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2017 | 444.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2017 | 7189.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS TIC TAC - E TEMPO DE APRENDER INTEGRADO ED. INF 2, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000577 | 06/02/2017 | 1077.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2017 | 18.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TARJETAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2017 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000576 | 06/02/2017 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2017 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM FRANCISCA GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0000575 | 06/02/2017 | 1046.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2017 | 650.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2017 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DEFESA PESSOAL COM 12 (DOZE) HOMENS DA GUARDA MUNICIPAL E VIGIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292013 | 0000600 | 07/02/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2017 | 200.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE DIOGO SOUSA SILVA, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0000602 | 07/02/2017 | 772.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0000603 | 07/02/2017 | 1409.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0000604 | 07/02/2017 | 195.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0000605 | 07/02/2017 | 585.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2017 | 400.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA PARAIBA - GESTÃO DA SAUDE NAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2017 | 100.00 | 00006122589470 | ANTONIO VALDY BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A BAHIA/BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2017 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2017 | 860.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE VIDROS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2017 | 240.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2017 | 118.14 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2017 | 220.16 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0000606 | 07/02/2017 | 2230.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0000607 | 07/02/2017 | 704.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0000608 | 07/02/2017 | 1150.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0000609 | 07/02/2017 | 468.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2017 | 500.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO EDIVAN BIANOR PEREIRA, QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2017 | 300.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E REGULAGEM DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2017 | 6000.00 | 00027228517415 | VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA ETU 9033/RN, EM RETIRADA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2017 | 1867.00 | 00006909945409 | FRANCISCO ALBERIO FERREIRA GALIZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE CAMINHÃO L1620 DA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA BERNARDINO BATISTA/PB, EM TRANSPORTE DE TINTAS HIDRACOR, PNEUS E TUBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2017 | 1500.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2017 | 1180.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TRILHOS PARA LAJE PREMOLDADOS E CONFEÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA CERCAR A BACIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2017 | 2663.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA COM ACESSORIOS PARA INSTALAR EM POÇO ARTESIANO NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2017 | 1792.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MOTOR BOMBA TOYAMA GASOLINA, MANGUEIRAS, VALVULAS E OUTROS ACESSORIOS PARA OS CAMINHÕES PIPAS QUE ABASTECEM A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2017 | 1311.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2017 | 328.33 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2017 | 210.67 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0000638 | 08/02/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000617 | 08/02/2017 | 7315.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2017 | 1639.60 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0000614 | 08/02/2017 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000618 | 08/02/2017 | 1360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0000627 | 08/02/2017 | 1350.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE DIARIOS DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0000628 | 08/02/2017 | 2160.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES DO 01º AO 03º ANO, 04º AO 5º ANO E DO 06º AO 09º ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000619 | 08/02/2017 | 1160.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2017 | 147.50 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA MOLA PARA A PORTA DE VIDRO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0000626 | 08/02/2017 | 2210.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ATESTADO MEDICO, CONTROLE ESPECIAL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SUS, AVEIANM, FICHAS DE CADASTRO DA FAMILIA E RESULTADO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0000615 | 08/02/2017 | 1040.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2017 | 910.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2017 | 72.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0000624 | 08/02/2017 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0000625 | 08/02/2017 | 824.90 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FICHA DE PRATELEIRAS, TABELAS LIGA DESPORTIVA BATISTENSE, CAPAS DE PROCESSO, ALVARAS DE LICENÇA E CARIMBOS AUTOMATICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2017 | 580.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSNERTO DA IMPRESSORA SAMSUNG M 4070 E RECICLAGEM DO TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0000637 | 08/02/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2017 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000620 | 08/02/2017 | 1160.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT PALIO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000621 | 08/02/2017 | 1490.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2017 | 1710.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AQUA K-OTHRINE DELTAMETRINA PARA A PULVERIZAÇÃO NA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2017 | 950.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA NEUMA ESTRELA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000647 | 09/02/2017 | 2485.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0000649 | 09/02/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2017 | 3.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS E DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000644 | 09/02/2017 | 2200.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000645 | 09/02/2017 | 3734.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000646 | 09/02/2017 | 2733.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2017 | 740.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2017 | 500.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CANTORIA REALIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA APRESENTANDO O CAJU CULTURA, DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE 10000 (DEZ MIL) MUDAS DE CAJU NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2017 | 450.00 | 00045431434349 | EDMILSON SIMAO DE OLIVEIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E DEFESA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA, SEDAM, CAIXA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2017 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2017 | 1300.00 | 00007778646498 | ALIDIANY DE ANDRADE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2017 | 300.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2017 | 200.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2017 | 200.00 | 00003343256331 | EURANDIR FERREIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2017 | 540.00 | 00010889209421 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS EM RETIRADA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2017 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2017 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2017 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2017 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2017 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452016 | 0000652 | 10/02/2017 | 17600.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TABLET M71-3G QC PRETO, PARA OS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2017 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2017 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2017 | 172.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2017 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2017 | 5902.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2017 | 580.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM MARIA ANA CLEIDE BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2017 | 150.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2017 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2017 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2017 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2017 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2017 | 80.00 | 00003167300418 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2017 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2017 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2017 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2017 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2017 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2017 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2017 | 150.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAR ALUGUEL DE APARTAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2017 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2017 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2017 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2017 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2017 | 100.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2017 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2017 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2017 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522016 | 0000700 | 13/02/2017 | 8001.25 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2017 | 315.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2017 | 360.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2017 | 180.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETARIA DE OBRAS, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, TRANSPORTES, ESPORTES E PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000708 | 13/02/2017 | 650.26 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLO, PÃO, BEBIDA LACTEA E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000701 | 13/02/2017 | 2000.02 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO, CARNE BOVINA E CARNE MOIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2017 | 1280.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS, TOALHAS UMEDECIDAS, SABONETES, SHAMPOO INFANTIL PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000704 | 13/02/2017 | 851.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES PARA OS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2017 | 270.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2017 | 634.00 | 00011512827401 | ANA CLARA LOPES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MESAS E ARANJOS PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DO ANO LETIVO E ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2017 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2017 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2017 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2017 | 1500.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA CRH 6436/SP, EM TRANSPORTE DE AGUA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA DIVERSAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2017 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DO MATO DAS GUIAS E MEIO FIOS DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2017 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2017 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2017 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2017 | 550.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2017 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2017 | 650.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2017 | 450.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2017 | 61.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2017 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DE URGENCIA E TRAUMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2017 | 150.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA NAS CIDADES DE PATOS/PB EM TRANSPORTE DE LEANDRO ALVES DE SOUSA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB EM TRANSPORTE DE JOSEFA DARCI PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2017 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2017 | 800.00 | 00010891248480 | FELIPE JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2017 | 400.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2017 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2017 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2017 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2017 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2017 | 410.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SERVIÇO NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2017 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2017 | 470.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO 10 (DEZ) PADRÕES DE FUTEBOL DAS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 04º CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/02/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2017 | 450.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PREPARANDO E SERVINDO CAFE DA MANHÃ E ALMOÇO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUTORES RURAIS EM EVENTO DA REVITALIZAÇÃO DA CAJUCULTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2017 | 30.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK NTB POSITIVO PREMIUM XR7550, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/02/2017 | 1850.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DO PISO CIMENTADO E PINTURA DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/02/2017 | 150.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2017 | 2200.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DA CARROCERIA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO 8226/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 02º PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2017 | 210.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, TRANSPORTANDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NEUMARIZA DANIEL ALVES DANTAS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/02/2017 | 740.00 | 00009997840801 | RICARDO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO (MARTELINHO DE OURO), RECUPERANDO AMASSADURAS NAS LATARIAS - CARROCERIAS DOS VEICULOS FORD KA, PALIO E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2017 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2017 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2017 | 550.00 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLO, TAPIOCA, SALGADOS, SUCOS, VITAMINAS, CAFE COM LEITE E OUTROS, PARA A MERENDA DOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIROS, TECNICOS E CONDUTORES) DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2017 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2017 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2017 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2017 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2017 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2017 | 300.00 | 00033661669320 | JOAQUIM VICENTE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COLOCANDO AGUA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2017 | 720.00 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO ACOMPANHADO COM SUCO), PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS DO PAC 2, EM LIMPEZA DE 50 (CINQUENTA) HECTARES DE TERRAS PARA PLANTAR 10 (DEZ) MIL MUDAS DE CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2017 | 632.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2017 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0000783 | 15/02/2017 | 8453.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0000784 | 15/02/2017 | 5720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0000785 | 15/02/2017 | 3403.89 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/02/2017 | 970.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/02/2017 | 220.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM OTAVIO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2017 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2017 | 1000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA, REALIZADO EM JOÃO PEDRO CAMPOS LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0000791 | 17/02/2017 | 174.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0000790 | 17/02/2017 | 81.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2017 | 1200.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE ACLENIELE VITAL SANTANA DUARTE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2017 | 2200.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ALBANIA FERNANDES DANTAS, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0000789 | 17/02/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2017 | 446.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS XEROX DE DOCUMENTO E EM IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000799 | 17/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2017 | 420.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA A ELABORARAÇÃO DE ARTES EM 3D PARA ADESIVAR OS VIDROS TRASEIROS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0000796 | 17/02/2017 | 503.60 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE DIPLOMAS, DIARIOS E FICHAS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2017 | 3000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTRUTURA DE SOM DE MEDIO PORTE COM MESA DIGITAL E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE UM DIA DE CARNAVAL EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0000806 | 20/02/2017 | 75496.07 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº0122/2016 E BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2017 | 3830.00 | 00007051459643 | ALLAN DIAS TAVARES DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE BICO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5389/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2017 | 200.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2017 | 2000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA AMPLIANDO REDE DE ENERGIA TRIFASICA EM RUAS PROJETAS DA ZONA OESTE DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0000804 | 20/02/2017 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2017 | 2200.00 | 00010538938412 | MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BALCÃO DE MARMORE, BANCADA DE MARMORE, SOLEIRA DE MARMORE E PRATELEIRAS DE MARMORE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0000805 | 20/02/2017 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2017 | 230.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE OS DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE ELVIS DE ANDRADE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2017 | 120.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2017 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2017 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0000836 | 21/02/2017 | 508.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2017 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM RIZOLENE MARIA LEONILDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2017 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2017 | 400.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2017 | 220.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2017 | 1200.00 | 00010538938412 | MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE TAMPO DE MARMORE PARA DUAS MESAS, SOLEIRAS PARA PORTAS E JANELAS E PRATELEIRAS DE MARMORE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2017 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2017 | 200.00 | 00028279500812 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2017 | 750.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E ABERTURA DE VALAS PARA O DESVIO DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS E CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2017 | 300.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RECEPTOR DA PARABOLICA E TELEVISÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2017 | 1200.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AOS MESES DE DEZMEBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2017 | 150.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAÇAMBA DE PLACA OGD 0186/PB, EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA HXH 5841/RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA E COORDENADORES PEDAGOGICOS UMA VEZ POR SEMANA PARA VISITAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2017 | 300.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPV 8050/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM TELMO EGIDIO QUE VEIO INSTALAR A PLATAFORMA PEDAGOGICA NA EDUCAÇÃO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2017 | 3500.00 | 00009662825401 | FRANCISCO RENATO AQUINO DE PAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BALCÃO DE MARMORE, PRATELEIRAS DE MARMORE, SOLEIRAS DE PORTAS E JANELAS E TAMPO DE MARMORA PARA MESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2017 | 100.00 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PAMONHAS PARA O CAFE DA MANHÃ NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MUDAS DE CAJU PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00009662825401 | FRANCISCO RENATO AQUINO DE PAIVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE SOLEIRAS PARA PORTAS E JANELAS PRATELEIRAS EM MARMORE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0000811 | 21/02/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2017 | 595.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2017 | 500.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS DE ARAME FARPADO PARA ISOLAR A AREA DAS TERRAS DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2017 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2017 | 13040.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2017 | 46528.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2017 | 3018.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2017 | 15835.19 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2017 | 18508.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2017 | 55494.44 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2017 | 45154.57 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2017 | 57732.26 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2017 | 31780.81 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2017 | 25145.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2017 | 300.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO PALIO DE PLACA CKN 8304/SP, EM TRANSPORTE DE COORDENADORES DA EJA E DO ENSINO REGULAR PARA VISITAR ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2017 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2017 | 130.00 | 00034524720197 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) DUZIAS DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2017 | 600.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2017 | 750.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2017 | 1600.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES PARA ELABORAR PROJETO ARQUITETONICO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2017 | 250.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS EM ENTREGA DE MATERIAL E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2017 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2017 | 1400.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2017 | 200.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2017 | 2000.00 | 00005961180409 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PRA LIXAR E APLICAR SELADOR EM PAREDES INTERNAS E EXTERBAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2017 | 25308.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2017 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2017 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2017 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO E LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2017 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2017 | 950.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2017 | 950.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2017 | 950.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2017 | 950.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2017 | 950.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2017 | 1600.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES PARA ELABORAR PROJETO ARQUITETONICO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER NO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2017 | 1800.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA), REFORMANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2017 | 630.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO CHASSIS E NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2017 | 1000.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL E DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2017 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2017 | 470.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2017 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2017 | 12050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2017 | 220.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2017 | 148.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2017 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2017 | 7807.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2017 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2017 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2017 | 4510.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2017 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2017 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2017 | 15690.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2017 | 7310.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2017 | 3150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2017 | 150.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS , FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2017 | 208.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE SENSURA CLICK E SENSURA XPRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2017 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA ANA CLEIDE BARBOSA, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2017 | 27860.65 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2017 | 13185.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2017 | 5950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2017 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE EDJANES NETO DA CRUZ PARA O HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2017 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2017 | 1300.00 | 00006871427414 | JOSE WEGLEYSON DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE GESSO, EMAÇAMENTO E PINTURA DA SEDE PROPRIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2017 | 300.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS RETELHANDO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2017 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2017 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE SAMIRA CELIA SANTOS DE PAULA, PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2017 | 190.00 | 21993255000172 | ANTONIO MARCOS DA SILVA 04243928444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFLETOR CENTURY PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0000929 | 23/02/2017 | 472.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2017 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2017 | 1651.69 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2017 | 555.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2017 | 3328.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2017 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2017 | 1533.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2017 | 1039.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2017 | 2982.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2017 | 850.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2017 | 8417.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2017 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2017 | 2148.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2017 | 5762.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2017 | 4242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2017 | 9839.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2017 | 3308.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2017 | 3865.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2017 | 32777.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2017 | 11857.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2017 | 856.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2017 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2017 | 4704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001013 | 01/03/2017 | 543.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DEPLACAS EM PVC PARA GARAGEM DE VEICULOS, PAINEIS IMPRESSOS EM LONA COM ARMAÇÃO DE METALON, CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS, PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADA COM BASE DE MADEIRA PARA SUPORTE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2017 | 700.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA A EQUIPE DE TECNICOS E AGRONOMOS EM LANÇAMENTO DO PLANTIO DE 10.500 MUDAS DE CAJU NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2017 | 300.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COVIANDO E PLANTANDO MUDAS DE CAJU EM TERRAS DE PRODUTORES DA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB E NA SEDE DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2017 | 580.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS NOS FERIADOS E SABADO NO COVEAMENTO DE MUDAS DE CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2017 | 145.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO AS MUDAS DE CAJU NA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001010 | 01/03/2017 | 900.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES EM P S ADESIVADA EM ALTA RESOLUÇÃO, PAINEL COM ARMAÇÃO DE METALON E LONA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2017 | 600.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGD 7089/PB, EM REALZIAÇÃO DE VIAGEM DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PREFEITO MUNICIPAL AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2017 | 102.10 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2017 | 950.00 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2017 | 160.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA RETELHAR E FAZER LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2017 | 200.00 | 00003235182497 | ANTONIO JOSE VIANA PRIMO E OUTROS EFETIV | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHANDO A NOITE NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2017 | 150.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2017 | 210.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A BOLSA DE INCENTIVO A 07 (SETE) JOVENS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TEATRO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2017 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2017 | 210.00 | 00010891262474 | ROBSON JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA FAZER A PINTURA GERAL DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS E ESQUADRILHAS DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001009 | 01/03/2017 | 10400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CRECHE MÃE CHIQUINHA, PLACAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM LONA E METALON, ADESIVAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001014 | 01/03/2017 | 1400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA HOOTDOR, COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM SELO UNICEF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2017 | 590.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, EM CONSERTO DE UM PORTÃO DO MURO DA EMATER, GARAGEM DOS ONIBUS E DAS MAQUINAS E CONSERTO DA GRADE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2017 | 150.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM ROÇO DO MATO NO TALUDE E JUSANTE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2017 | 950.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS PEREIRA, COMO GARI, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2017 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2017 | 200.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUA PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL DA CIDADE, BAIXIO DOS GALDINOS E QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2017 | 450.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ACADEMIA DA SAUDE, GINASIO DE ESPORTES E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2017 | 500.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 1º PARCELA DA EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA CONCRETAR 140 M2 DE TALUDE DA PRAÇA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2017 | 600.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA PARA CONSTRUIR CALÇADA DO MURO ONDE É A GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS E OUTROS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE 02 (DOIS) BANHEIROS MASCULINO E FEMININO E UM BANHEIRO DO BAR DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2017 | 880.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DOS BUEIROS DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS E DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2017 | 700.00 | 00051065649487 | GERALDO FRANCISCO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2017 | 400.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA O ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E PLANTANDO MUDAS DE CAJU EM AREAS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00006981556456 | ALIDIANO GALDINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A DETETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE 10 (DEZ) PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, ARQUIVO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSECRETARIA DE AGRICULTURA, CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PREDIO DO SCFV E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2017 | 2400.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001012 | 01/03/2017 | 200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSA EM METALON EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2017 | 120.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM SUA ESPOSA LUCIANA GERALDA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2017 | 150.00 | 00007855698477 | MARIA ELIEUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA PAGAR MENSALIDQADE EM FACULDADE DE CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2017 | 300.00 | 00005987063485 | ANDRE PAULO DE SANTANA LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2017 | 150.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2017 | 50.00 | 00010889195455 | JOSE NILSON VIEIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001011 | 01/03/2017 | 714.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM P S E ADESIVADA EM ALTA RESOLUÇÃO E METALON, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2017 | 440.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2017 | 367.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, EM REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO SITIO JUA PARA O HOSPITAL REGIONAL E CASA DE SAUDE PE COSTA NAS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, COMPESSOAS PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2017 | 650.00 | 00032580830880 | JOSE SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE, DURANTE FINAIS DE SEMANA E DURANTE A NOITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2017 | 400.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO COBALT DE PLACA NQB 3913/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB E ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001015 | 01/03/2017 | 105.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO COM ARMAÇÃO DE METALON, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2017 | 102.37 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2017 | 71.47 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2017 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001019 | 01/03/2017 | 170.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2017 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2017 | 300.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI CG TITAN DE PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2017 | 1500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001005 | 01/03/2017 | 1633.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2017 | 1680.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS, ESTABILIZADOR, NOBREAK, PLACA MÃE, MONITOR E LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL E REPARAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2017 | 31.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS E DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001029 | 02/03/2017 | 1208.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUIR FOSSA E CALÇADAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2017 | 3300.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DEEQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001048 | 02/03/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001024 | 02/03/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001025 | 02/03/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001038 | 02/03/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001045 | 02/03/2017 | 1490.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001047 | 02/03/2017 | 10658.88 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2017 | 510.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO MANGOTE DO FILTRO DE AR, TROCA DAS DUAS BASES DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA DO CUBO DE RODA TRASEIRO, DAS BUCHAS DO BRAÇO OCILANTE, TROCA DA BUCHADA CAIXA DE DIREÇÃO,TROCA DA MOLA DO AMORTECEDOR E DO CABO DE FREIO DE MÃO, TROCA DAS DUAS ARTICULAÇÓES, TROCA DA CORREIA DENTADA E DO ROLAMENTO DA CORREIA TROCA DE OLÉO E DO FILTRO DE OLEO E OUTROS DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA MNI 9408/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2017 | 530.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE TROCA DOS CABOS DE VELAS E DAS VELAS, TROCA DE UMA BANDEJA TRASEIRA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA DO MANGOTE DO FILTRO DE AR DO SELO DA TAMPA E DA BOBINA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E UM PIVO, SERVIÇO NOCATALIZADOR E TROCA DAS BUCHAS DO BRAÇO OCILANTE AS DO TIRANTE E TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E DOS COXINS, E DOS COXINS TRASEIROS E DO REPARO DA PINCE DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 4597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2017 | 1900.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVIÇO NA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO E DE REVISÃO,SERVIÇO NO MÓDULO DE INJEÇÃO, SERVIÇO NO AGREGADO E NO CATALIZADOR. SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, DE TROCA DA LAVANCA DE FREIO DE MÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OFY 7017/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001046 | 02/03/2017 | 960.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001049 | 02/03/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001026 | 02/03/2017 | 3009.90 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001032 | 02/03/2017 | 1116.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONCRETAR O TALUDE DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001033 | 02/03/2017 | 1897.93 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001034 | 02/03/2017 | 1031.45 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS, BARBOSA, DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001044 | 02/03/2017 | 3940.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001028 | 02/03/2017 | 926.61 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001035 | 02/03/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2017 | 1440.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, DA CORREIA DENTADA, DO ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA E DA CORREIA DO HIDRAULICO, TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA DO SELO DA TAMPA E DA BOBINA, TROCA DE OLÉO E DO FILTRO DE OLÉO, TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHA DE BAIXO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E DOS DISCOS, TROCA DAS BUCHAS DO FEICHO DE MOLA, DA ARTICULAÇÃO, SERVIÇO NO CATALIZADOR E SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFB 4878/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001027 | 02/03/2017 | 1822.17 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001036 | 02/03/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001037 | 02/03/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001031 | 02/03/2017 | 2603.79 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA E PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCRITORIO DA EMATER E DEFESA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001030 | 02/03/2017 | 1309.65 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO DA CIDADE E DE 03 (TRES) QUADRAS DE ESPORTES DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001054 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0001061 | 03/03/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2017 | 475.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA CAMPOS DA SILVA LIMA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/03/2017 | 516.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001068 | 03/03/2017 | 2894.25 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2017 | 971.85 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001051 | 03/03/2017 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001063 | 03/03/2017 | 9811.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A EXTENSÃO / AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM DUAS RUAS PROJETADAS DA CIDADE E PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001064 | 03/03/2017 | 7836.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001065 | 03/03/2017 | 4038.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/03/2017 | 301.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/03/2017 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DOS SANTOS LISBOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001053 | 03/03/2017 | 1770.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/03/2017 | 301.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2017 | 341.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS ENCONTROS COM O PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001052 | 03/03/2017 | 1116.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/03/2017 | 145.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0001062 | 03/03/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001066 | 03/03/2017 | 3008.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2017 | 320.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NOTAS E AVISOS DA EDILIDADE, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 0001090 | 06/03/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001094 | 06/03/2017 | 3569.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2017 | 500.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA, DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/03/2017 | 600.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO DE ARTES EM GERAL, DESIGNER INFORMATIVOS E BANERS PARA REDES SOCIAIS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292013 | 0001111 | 06/03/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/03/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/03/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2017 | 4000.00 | 11897584000166 | FOTO IDEAL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS INSTITUCIONAIS DO PREFEITO, FOTOS DE OBRAS E FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS PESSOAIS DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0001138 | 06/03/2017 | 344.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/03/2017 | 50.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA NOG 0965/RN, DE BERNARDINO BATISTA/PB AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVIÇO DA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001098 | 06/03/2017 | 13580.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2017 | 4744.90 | 04094271000104 | REYMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2017 | 3060.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E MACACÃO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001127 | 06/03/2017 | 1368.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001136 | 06/03/2017 | 5468.94 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001141 | 06/03/2017 | 635.45 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001142 | 06/03/2017 | 1597.12 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001081 | 06/03/2017 | 1937.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001082 | 06/03/2017 | 828.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001083 | 06/03/2017 | 585.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001084 | 06/03/2017 | 273.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/03/2017 | 1294.29 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/03/2017 | 800.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2017 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0001110 | 06/03/2017 | 2291.48 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001116 | 06/03/2017 | 1043.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001125 | 06/03/2017 | 1019.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001128 | 06/03/2017 | 5000.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0001130 | 06/03/2017 | 1708.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2017 | 320.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH 4136/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001143 | 06/03/2017 | 414.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/03/2017 | 490.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PLACA MÃE, LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL E REPARAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0001145 | 06/03/2017 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/03/2017 | 80.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TESTE DO OLHINHO, REALIZADO EM PAULO HENRIQUE R. MACENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2017 | 150.00 | 00012193179425 | DEBORA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001095 | 06/03/2017 | 465.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/03/2017 | 350.00 | 00007576061308 | GABRIELA FERREIRA LIMEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CATARINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/03/2017 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522016 | 0001150 | 06/03/2017 | 7911.05 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2017 | 520.00 | 00003159417824 | JOSE JARDILINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUIR MURO DE ARRIMO EM PASSAGEM DAGUA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2017 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2017 | 325.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DE RAMPAS DE CADEIRANTES NA BIBLIOTECA, PRAÇA DO CAJU, MERCADO PUBLICO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2017 | 620.00 | 00007051459643 | ALLAN DIAS TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE BOMBA E BICO DO VEICULO D 20 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2017 | 300.00 | 00045267057487 | ESTACIO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CABEÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001092 | 06/03/2017 | 6976.54 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2017 | 300.00 | 00069039860491 | FRANCISCO HELENO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS E ROÇO DO MATO DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/03/2017 | 700.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO CAMINHÃO 710 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001117 | 06/03/2017 | 1541.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001119 | 06/03/2017 | 2078.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001121 | 06/03/2017 | 82.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001122 | 06/03/2017 | 63.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001123 | 06/03/2017 | 3091.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001126 | 06/03/2017 | 4653.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2017 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2017 | 950.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MANUEL SOARES DA SILVEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2017 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001085 | 06/03/2017 | 3564.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0001086 | 06/03/2017 | 968.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001096 | 06/03/2017 | 5509.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001097 | 06/03/2017 | 7447.61 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2017 | 60.00 | 00003295379467 | ESPEDITO CARLOS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO AOS ARREDORES DA CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2017 | 408.95 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, COXA E CARNE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2017 | 139.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COXA DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/03/2017 | 181.82 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COXA DE FRANGO E CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/03/2017 | 964.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REF. AO FORNECIMENTO DE CORTINAS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001115 | 06/03/2017 | 983.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001118 | 06/03/2017 | 201.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001124 | 06/03/2017 | 1844.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2017 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG FAN DE PLACA NQF 4115/PB, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001137 | 06/03/2017 | 365.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/03/2017 | 160.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIGITANDO MATRICULAS PARA O CENSO ESCOLAR 2017, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001091 | 06/03/2017 | 1396.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2017 | 3450.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PLANTANDO MUDAS DE CAJU DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001093 | 06/03/2017 | 523.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/03/2017 | 3239.40 | 24504797000122 | IND E COM BOLAS E CHUTEIRA CARREIRO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLAS E CHUTEIRAS PADRONIZADAS PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2017 | 1500.00 | 00032481845404 | LUISA DE MARILLAC RAMOS SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL, COM O TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2017 | 1500.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COMO PARTE DO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE TEVE POR TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2017 | 1500.00 | 00047780088472 | JOSE AMIRALDO ALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, COMO PARTE DO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE TEVE POR TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2017 | 1500.00 | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COMO PARTE DO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE TEVE POR TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2017 | 100.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAUS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2017 | 1264.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICOS PREMIUM E 02 (DOIS) OTOSCOPIO-MINI 5 ESPECULOS-DORJA - GOWLLANDS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2017 | 4000.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/03/2017 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MARIA DO CARMO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0001163 | 08/03/2017 | 1514.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE JOSIMAR ALEXANDRE NUNES ACOMPANHANDO SEU FILHO ALFREDO SILVERIO NUNES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001162 | 08/03/2017 | 5168.37 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/03/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA, SEDAM, CAIXA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2017 | 3351.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2017 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001169 | 09/03/2017 | 1023.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/03/2017 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NO BLOG WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0001171 | 09/03/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/03/2017 | 2200.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ALBANIA FERNANDES DANTAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/03/2017 | 330.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/03/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/03/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2017 | 120.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001174 | 09/03/2017 | 702.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E BOVINO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/03/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/03/2017 | 642.77 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2017 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO EM OTAVIO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2017 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2017 | 5948.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2017 | 72.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2017 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA BANCARIA DE CADASTRO DE BENEFICIO E REMESSA DE CREDITO DO CONVENIO DOS PIPAS, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/03/2017 | 319.96 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CORTINAS JACQUARD PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/03/2017 | 3.07 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2017 | 3791.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2017 | 600.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPT 4183/PB, EM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2017 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2017 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/03/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0001233 | 13/03/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001231 | 13/03/2017 | 1185.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/03/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2017 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/03/2017 | 800.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOH 3691/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/03/2017 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2017 | 80.00 | 00003167300418 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2017 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2017 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2017 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2017 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2017 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2017 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2017 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/03/2017 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/03/2017 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/03/2017 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/03/2017 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/03/2017 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/03/2017 | 110.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/03/2017 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2017 | 287.93 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE JOGO DE REPARO PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2017 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/03/2017 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/03/2017 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/03/2017 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/03/2017 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/03/2017 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/03/2017 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/03/2017 | 500.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2017 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/03/2017 | 1200.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NO TURNO DA MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPY 5056/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO, DOMINGAS E BATISTA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA EPP 8669/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO QUEIMADAS E BAIXIO DOS GALDINOS) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HJJ 0321/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA HOW 8661/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00005654909401 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAM DE PLACA GYE 0060/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO TURNO DA NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CAFUNDO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO MARIANO, CACIMBAS E BORE) A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2017 | 625.00 | 00006507120480 | HERCULES QUEIROZ DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2017 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2017 | 120.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/03/2017 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592016 | 0001232 | 13/03/2017 | 12100.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) CADERNOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2017 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2017 | 950.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2017 | 475.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ONDE FUNCIONA A TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2017 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2017 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2017 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2017 | 100.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2017 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A DIARIA DO PROFESSOR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS, ASPIRAR, LUBRIFICAR E DAR BANHO DE OLEO EM 09 (NOVE) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001293 | 14/03/2017 | 2023.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0001294 | 14/03/2017 | 264.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXL 1379/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2017 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2017 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2017 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2017 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2017 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2017 | 150.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAR ALUGUEL DE APARTAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2017 | 200.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2017 | 400.00 | 00004191068474 | ZIUMAR GOMES XAVIER | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2017 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA PATRICIA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2017 | 600.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DO CEU DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2017 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/03/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA ANA CLEIDE BARBOSA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2017 | 550.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2017 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/03/2017 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL, EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2017 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/03/2017 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCEÇÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº480/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2017 | 800.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/03/2017 | 1350.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA), EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/03/2017 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/03/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA HXH 5841/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001367 | 15/03/2017 | 2816.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, (JUVENTUDE, TURISMO E LAZER / LIGA ESPORTIVA BATISTENSE- LDB), MEDINDO 14,00X50,00 CM EM ALTA RESOLUÇÃO, 01 (UM) PLACA COM ARMAÇÃO DE FERRO COM METALON, (PALCO COM CAMARIM - PRAÇA DE EVENTOS), MEDINDO 6,00 X 2,00 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2017 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2017 | 400.00 | 00071346352445 | AMANDA MARIA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE POEMAS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0001355 | 15/03/2017 | 2751.96 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2017 | 1400.07 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2017 | 712.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2017 | 712.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001378 | 15/03/2017 | 511.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2017 | 26.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2017 | 912.00 | 12544090000160 | MARIA EDILEUZA DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) TELEFONES SEM FIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2017 | 210.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPV 8050/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, COM MEMBROS DA CPL FAZENDO PESQUISAS DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/03/2017 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2017 | 130.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN 125 DE PLACA MOP 2966/PB, EM REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA O BANCO DO BRASIL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001368 | 15/03/2017 | 1080.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO (GOVERNO DE TODOS- GESTAO 2017- 2020) , MEDINDO 6,00 X 3,00 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0001359 | 15/03/2017 | 876.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2017 | 451.69 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0001361 | 15/03/2017 | 757.25 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2017 | 766.76 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2017 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2017 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/03/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, EM JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA MESQUITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001365 | 15/03/2017 | 414.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO, UMA FAIXA IMPRESSA, UMA PLACA EM P S ADESIVADO PARA SAÚDE ( CANTINA E SALA DE REUNIÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2017 | 600.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO EM JOSE RAIMUNO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2017 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2017 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2017 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2017 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2017 | 100.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2017 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2017 | 400.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2017 | 400.00 | 00001107485495 | MARIA MARLENE BATISTA DANTAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2017 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2017 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2017 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2017 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/03/2017 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/03/2017 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2017 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/03/2017 | 823.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE DA MOTO YBR 125 DA SECRETARIA DE OBRAS E COSNERTOS NOS CARRINHOS DE MÃO E CARRINHOS DAS COLETAS DE LIXO DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/03/2017 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE ARVORES E CAPINAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2017 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/03/2017 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2017 | 700.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBISTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESGOTO DA RUA COSMA EGIDIO E VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2017 | 500.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2017 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2017 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2017 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2017 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VEICULO KOMBI DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2017 | 350.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2017 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2017 | 320.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAFUNDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/03/2017 | 150.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/03/2017 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2017 | 420.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAZENDO A MERENDA PARA A TURMA DA 2º FASE DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2017 | 500.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS EM FUNCIONAMENTO DA TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2017 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS, NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/03/2017 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA EM FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EJA DA PRIMEIRA FASE NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/03/2017 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/03/2017 | 220.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DE AULA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2017 | 1320.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO O CANAL PARA O ESCOAMENTO DAS AGUA PLUVIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0001351 | 15/03/2017 | 2300.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0001352 | 15/03/2017 | 826.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0001353 | 15/03/2017 | 5500.01 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0001354 | 15/03/2017 | 2201.88 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0001356 | 15/03/2017 | 2149.56 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/03/2017 | 2694.13 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2017 | 2895.93 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0001366 | 15/03/2017 | 1270.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PAINEL IMPRESSO COM LONA E METALON PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO, MOLDURA COM DOIS VIDROS PARA MAPA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001374 | 15/03/2017 | 550.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001375 | 15/03/2017 | 484.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001376 | 15/03/2017 | 1200.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001377 | 15/03/2017 | 750.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0001379 | 15/03/2017 | 1600.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/03/2017 | 400.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/03/2017 | 1400.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DO PRE II DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/03/2017 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/03/2017 | 200.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/03/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/03/2017 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/03/2017 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2017 | 320.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADOR E ESTABILIZADOR DO TELECENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/03/2017 | 500.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE 100 (CEM) ARVORES DE NINHO E ACACIA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO E NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/03/2017 | 2000.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2º E ULTIMA PARCELA DA EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA CONCRETAR 140 M2 DE TALUDE COM O NOME DE PONTA DA SERRA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/03/2017 | 1200.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO BASTOS, MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E BUEIROS NAS 02 (DUAS) ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/03/2017 | 150.00 | 00001489927492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS FAZENDO O DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO OITIS/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/03/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/03/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/03/2017 | 850.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DA FOSSA E SUMIDOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/03/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/03/2017 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/03/2017 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/03/2017 | 50.00 | 00010366575406 | RENATO FRANCISCO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/03/2017 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/03/2017 | 110.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/03/2017 | 400.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/03/2017 | 550.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/03/2017 | 260.00 | 00084079711468 | JOSE ILDO LOPES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PIABAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA COLOCAR EM TODAS AS CAIXAS DAGUA E RECIPIENTES ABERTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/03/2017 | 100.00 | 00004350130411 | IVONETE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO PANOS DE CAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/03/2017 | 160.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/03/2017 | 200.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO ULTIMO CONCURSO PUBLICO DE BERNARDINO BATISTA/PB NO SISTEMA MAIS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/03/2017 | 1600.00 | 00006937924429 | ANDRE DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARNIÇÃO NOTURNA DE PREDIOS E INSTITUIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/03/2017 | 400.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/03/2017 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/03/2017 | 400.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/03/2017 | 270.00 | 00046747842472 | PEDRO FIRMINO PEQUENO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, REALIZANDO CORTES DE TERRAS EM TRATOR MF 275 DURANTE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/03/2017 | 2500.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PLANTANDO MUDAS DE CAJU DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/03/2017 | 170.00 | 00001019836466 | CHRISTIANE GAMBARRA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MUDAS DE CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/03/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001418 | 16/03/2017 | 828.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/03/2017 | 400.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB VIAJANDO A SERVIÇO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/03/2017 | 1300.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2017 | 996.01 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001438 | 17/03/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001432 | 17/03/2017 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/03/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001420 | 17/03/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001434 | 17/03/2017 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/03/2017 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0001426 | 17/03/2017 | 76.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001422 | 17/03/2017 | 1203.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0001427 | 17/03/2017 | 75.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1083). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0001428 | 17/03/2017 | 1380.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2017 | 210.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE OS DOMINGOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/03/2017 | 650.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MOTO HONDA NXR 150 DE PLACA QFF 3567/PB, A SERVIÇO DA ACS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2017 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM FRANCISCA ISLANDIA DA SILVA MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2017 | 350.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PULMÃO, REALIZADO EM VALDECI TOMAS DE ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/03/2017 | 100.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001430 | 17/03/2017 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001431 | 17/03/2017 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001433 | 17/03/2017 | 7.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/03/2017 | 200.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001423 | 17/03/2017 | 1534.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001425 | 17/03/2017 | 5687.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/03/2017 | 350.00 | 00004274376443 | FRANCISCO WEDSON CELESTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO D 20 E NA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2017 | 540.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2017 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/03/2017 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/03/2017 | 200.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/03/2017 | 265.00 | 00070597702403 | ANTONIO ISLAN EGIDIO LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA CAPINAGEM DE PRAÇAS PUBLICAS, LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS E LATERAIS DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001424 | 17/03/2017 | 1654.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001429 | 17/03/2017 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/03/2017 | 1100.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/03/2017 | 800.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DO CRUZEIRO DE SÃO JOSE, NO CONJUNTO MARIZ COM O GRUPO CULTURAL AMANTES DA SERESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/03/2017 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/03/2017 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001463 | 20/03/2017 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001454 | 20/03/2017 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO E DO POÇO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001462 | 20/03/2017 | 47.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001456 | 20/03/2017 | 2290.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001457 | 20/03/2017 | 1274.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001458 | 20/03/2017 | 1000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/03/2017 | 1093.61 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2017 | 155.43 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2017 | 34.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2017 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2017 | 320.00 | 09598459000103 | COMERCIAL DE FERRAGENS BUJARY LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETETIZAR CAJUEIROS COM INSETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2017 | 448.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA AVENTURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2017 | 49.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2017 | 49.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2017 | 350.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA GINECOLOGICA, REALIZADA EM MARIA ANA CLEIDE BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2017 | 202.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2017 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2017 | 189.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2017 | 740.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE DESENHOS,IMAGENS E PERSONAGENS COMO TAMBEM OBRAS DE ARTE NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO MURO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2017 | 300.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA DESOBISTRUIR ESGOTO E RECUPERAR CALÇAMENTO E CAIXAS COLETORA NA RUA JSOE ESTRELA ABRANTES E VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2017 | 380.00 | 00010779900499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FIXAR E CHUMBAR DIVERSAS PLACAS DE METALON COM LONA COM IDENTIFICAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2017 | 5250.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) POSTES 10/300 E 05 (CINCO) POSTES 10/150 PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA TRIFASICA DE RUAS PROJETADAS DO MUNICIPIO NA ZONA OESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2017 | 50.00 | 00003902750421 | YRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNCIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2017 | 128.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2017 | 50.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO ATOMIZADOR COSTAL TEKNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2017 | 40.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2017 | 2450.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) POSTES 10/150 PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/03/2017 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001492 | 23/03/2017 | 39.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/03/2017 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/03/2017 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/03/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001493 | 23/03/2017 | 85.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001494 | 23/03/2017 | 358.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/03/2017 | 400.00 | 00012069404412 | CICERO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO, CONSTRUINDO CALHAS PARA ESCOAR AS AGUAS PLUVIAIS DA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/03/2017 | 1160.00 | 00072313153487 | OSSIMA BEZERRA NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/03/2017 | 520.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/03/2017 | 160.00 | 00005198583448 | GENILDO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO AOS AREEDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/03/2017 | 650.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/03/2017 | 50.00 | 00012109303409 | ASSIS LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/03/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/03/2017 | 1000.00 | 00071386211400 | VANDUI DANTAS BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO MUCK DE PLACA LWG 8018/PB, TRABALHANDO 05 (CINCO) HORAS NA ZONA URBANA, UTILIZANDO A CESTA DO MUCK PARA COLOCAR LUMINARIA E FAZER REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/03/2017 | 100.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA TRATOR MF 275, SUBSTITUINDO O MOTORISTA INACIO RAIMUNDO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE AFASTADO COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/03/2017 | 120.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ADUTORA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/03/2017 | 220.00 | 00070846204436 | RAIMUNDO FRANCISCO CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ACS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS COSMO DE BRITO, BATISTA E CACIMBAS PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/03/2017 | 520.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA E VEICULOS DO PSF E NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/03/2017 | 300.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 DE PLACA MNI 6968/PB, TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM E ACS PARA ATENDIMENTOS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/03/2017 | 150.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/03/2017 | 2000.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE CÃES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS QUE APRESENTA SINAIS DE ALGUM TIPO DE DOENÇA E TRANSPORTANDO PARA O CANIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA O DEVIDO TRATAMENTO DE SAUDE DOS ANIMAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/03/2017 | 854.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE SENSURA PARA MARIA RAIMUNDA GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/03/2017 | 150.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/03/2017 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/03/2017 | 150.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | REF. A AJUDA PARA PAGAR ALUGUEL DE CAMIONETA PARA TRANSPORTAR GRUPO DE CABOCLOS NOS MUNICIPIOS VISINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/03/2017 | 100.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NARADOR DE JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/03/2017 | 685.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO TRATOR MF 275 E NAS MAQUINAS PESADAS DO PAC 2 A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/03/2017 | 450.00 | 00010348593406 | CAMILA ELPIDIO DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE LEITURA E ARTE NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001526 | 27/03/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001529 | 27/03/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/03/2017 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/03/2017 | 1746.27 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE JDO/BSB E 03 (TRES) DIARIAS EM HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001530 | 27/03/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001527 | 27/03/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/03/2017 | 300.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2017 | 31.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS E MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001540 | 27/03/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001522 | 27/03/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001524 | 27/03/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001525 | 27/03/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001528 | 27/03/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/03/2017 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001534 | 27/03/2017 | 1300.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2017 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00008780215408 | ARTHUR ARAUJO DA ROCHA SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÃO COMO MEDICO DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0001541 | 27/03/2017 | 2800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 02 (DOIS) PNEUS DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0001542 | 27/03/2017 | 2080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 04 (QUATRO) PNEUS DO VEICULO CAÇAMBÃO DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001523 | 27/03/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0001543 | 27/03/2017 | 1120.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 04 (QUATRO) PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0001544 | 27/03/2017 | 920.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 02 (DOIS) PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2017 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2017 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2017 | 503.94 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2017 | 7999.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2017 | 400.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2017 | 2625.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2017 | 3230.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2017 | 1300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2017 | 589.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2017 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2017 | 950.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2017 | 950.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2017 | 950.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/03/2017 | 950.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2017 | 950.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2017 | 1300.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA TRIFASICA DE RUAS PROJETAS DE NOVO BAIRRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2017 | 25498.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2017 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2017 | 390.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM PORTÕES DE FERRO, JANELAS E PORTAS DE CISTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2017 | 13763.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/03/2017 | 47685.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/03/2017 | 3018.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/03/2017 | 475.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/03/2017 | 19623.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/03/2017 | 16879.70 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/03/2017 | 19204.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/03/2017 | 55882.19 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2017 | 46171.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2017 | 60268.71 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2017 | 35373.22 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2017 | 26542.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2017 | 280.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM FRANCISCO VINICIUS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2017 | 29380.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2017 | 12270.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2017 | 2950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2017 | 7080.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/03/2017 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2017 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2017 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2017 | 17415.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2017 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/03/2017 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/03/2017 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/03/2017 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/03/2017 | 8821.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2017 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/03/2017 | 4050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2017 | 12050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2017 | 2723.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2017 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2017 | 54.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2017 | 462.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2017 | 3950.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DEEQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/03/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/03/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2017 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/03/2017 | 3129.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2017 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2017 | 1703.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2017 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2017 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2017 | 3008.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2017 | 150.00 | 00007855698477 | MARIA ELIEUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA PAGAR MENSALIDQADE EM FACULDADE DE CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2017 | 1885.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2017 | 400.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS E TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS DE 04 (QUATRO) VEICULOS AMBULANCIA, PALIO E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2017 | 320.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/03/2017 | 400.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2017 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME GINECOLOGICO, REALIZADO EM KELMA CRISTINA VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2017 | 7980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2017 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2017 | 430.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2017 | 950.00 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/03/2017 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2017 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/03/2017 | 90.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA COSTA MARTINS, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2017 | 14399.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2017 | 4121.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2017 | 99.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA MONITORA DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2017 | 3371.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2017 | 3889.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2017 | 33471.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2017 | 12603.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2017 | 750.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO DE MOTOR, CAMBIO, BOMBAS HIDRAULICAS E TOMADA DE FORÇA DO TRATOR MF 275, 05 (CINCO) MAQUINAS DO PAC 2 E DO CAMINHÃO MB 710 A SERVIÇO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/03/2017 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA, PLACA FSO 2139/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/03/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2017 | 320.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/03/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/03/2017 | 5762.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2017 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001631 | 30/03/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/03/2017 | 4903.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2017 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2017 | 993.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2017 | 417.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COXA DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2017 | 1500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 0001674 | 03/04/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/04/2017 | 9.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0001679 | 03/04/2017 | 562.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292013 | 0001681 | 03/04/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/04/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/04/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/04/2017 | 177.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/04/2017 | 109.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/04/2017 | 3870.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO, 01 (UM) ARQUIVO ACO, 04 (QUATRO) ASSENTO ERGO, 04 (QUATRO) ENCOSTO, 04 (QUATRO) GAVETEITO, 04 (QUATRO) KIT 116 SECR, 02 (DUAS) LONG ERG SEM EST3, 01 (UMA) MESA DIRETOR E 03 (TRES) MESA SECR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0001697 | 03/04/2017 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/04/2017 | 168.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS XEROX DE DOCUMENTO E EM IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0001705 | 03/04/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001668 | 03/04/2017 | 7151.15 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001669 | 03/04/2017 | 13747.19 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001670 | 03/04/2017 | 4631.74 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0001677 | 03/04/2017 | 360.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE RELATORIOS DE ATENDIMENTO, FICHAS DE OCORRENCIA E FICHAS DE REGULAÇÃO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0001680 | 03/04/2017 | 2212.70 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FORMULARIO ATENÇÃO BASICA, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ATENÇÃO BASICA, ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, CADASTRO DA FAMILIA, CARTÕES DE VACINA, ENVELOPES CADASTRO DA FAMILIA, CARIMBOS, FORMULARIOS DEATIVIDADES E RECEITUARIO COMUM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/04/2017 | 128.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/04/2017 | 14.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 9V COMUM PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/04/2017 | 70.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CINCO BATERIA 9V COMUM PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/04/2017 | 237.93 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CORTINAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/04/2017 | 873.51 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/04/2017 | 130.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LUVAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001701 | 03/04/2017 | 964.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001703 | 03/04/2017 | 706.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0001704 | 03/04/2017 | 1035.38 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/04/2017 | 665.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001702 | 03/04/2017 | 22.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001675 | 03/04/2017 | 4110.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0001678 | 03/04/2017 | 490.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BOLETIM ESCOLAR E HISTORICO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/04/2017 | 870.03 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/04/2017 | 459.97 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/04/2017 | 300.02 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/04/2017 | 679.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/04/2017 | 48.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UM CINTO TORAXICO PARA CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/04/2017 | 2059.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS PARA A CONFECÇÃO DE GARAJAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001700 | 03/04/2017 | 733.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAMIONETA D 20 DE PLACA MMQ 7822/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/04/2017 | 712.30 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/04/2017 | 1060.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASSENTOS ERGO 12 AZUL, 02 (DOIS) ENCOSTO SECR ERG, 02 (DOIS) KIT 116 SECR E 02 (DOIS) LONG ERG SEM EST 3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/04/2017 | 1000.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE VIGA (LINHA SERRADA) PARA A CONFECÇÃO DE TRAVES E PARA O ISOLAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001720 | 05/04/2017 | 2011.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/04/2017 | 2500.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001714 | 05/04/2017 | 2395.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001715 | 05/04/2017 | 3207.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001718 | 05/04/2017 | 1771.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001709 | 05/04/2017 | 423.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/04/2017 | 3000.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0001712 | 05/04/2017 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001716 | 05/04/2017 | 2789.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001711 | 05/04/2017 | 1348.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001719 | 05/04/2017 | 1501.83 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0001713 | 05/04/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001717 | 05/04/2017 | 1004.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001724 | 06/04/2017 | 2536.02 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001725 | 06/04/2017 | 1093.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0001726 | 06/04/2017 | 490.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0001723 | 06/04/2017 | 4300.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/04/2017 | 273.65 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001721 | 06/04/2017 | 3320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/04/2017 | 300.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/04/2017 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/04/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/04/2017 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/04/2017 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/04/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/04/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/04/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/04/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/04/2017 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/04/2017 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001771 | 07/04/2017 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/04/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/04/2017 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001781 | 07/04/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/04/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/04/2017 | 1827.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001795 | 07/04/2017 | 6440.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001798 | 07/04/2017 | 2006.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001799 | 07/04/2017 | 1646.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/04/2017 | 550.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/04/2017 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/04/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/04/2017 | 420.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAZENDO A MERENDA PARA A TURMA DA 2º FASE DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/04/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/04/2017 | 500.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS EM FUNCIONAMENTO DA TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/04/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/04/2017 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG FAN DE PLACA NQF 4115/PB, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/04/2017 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/04/2017 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/04/2017 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/04/2017 | 650.00 | 00016149475468 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO E CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMW 4020/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/04/2017 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA EM FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EJA DA PRIMEIRA FASE NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/04/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/04/2017 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001792 | 07/04/2017 | 1950.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/04/2017 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/04/2017 | 7900.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/04/2017 | 89.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/04/2017 | 4000.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0001729 | 07/04/2017 | 2040.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/04/2017 | 160.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO CORSA DE PLACA MOV 5441/PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÕES NA 9º GERENCIA DE SAUDE EM CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/04/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/04/2017 | 350.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA GINECOLOGICA, REALIZADO EM ZENIRA BEZERRA DA SILA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/04/2017 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM MARIA VEROINA FERREIRA ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/04/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RX CONTRASTADO DO ESOFAGO, REALIZADO EM JOÃO JOSE DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001797 | 07/04/2017 | 1642.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/04/2017 | 150.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAR ALUGUEL DE APARTAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/04/2017 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/04/2017 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001731 | 07/04/2017 | 1568.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/04/2017 | 550.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0001796 | 07/04/2017 | 1449.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0001727 | 07/04/2017 | 1850.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO DUAL CORE PARA A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001732 | 07/04/2017 | 1775.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/04/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/04/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/04/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/04/2017 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/04/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/04/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0001788 | 07/04/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/04/2017 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NO BLOG WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/04/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/04/2017 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0001789 | 07/04/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/04/2017 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/04/2017 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/04/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001780 | 07/04/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001794 | 07/04/2017 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/04/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/04/2017 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/04/2017 | 700.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/04/2017 | 400.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB VIAJANDO A SERVIÇO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/04/2017 | 5795.50 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001824 | 10/04/2017 | 756.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001822 | 10/04/2017 | 1279.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/04/2017 | 1539.24 | 21173467000103 | PIRES E SOUSA COMERCIO E SERVICO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/04/2017 | 346.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2017 | 346.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001803 | 10/04/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2017 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001825 | 10/04/2017 | 2924.36 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/04/2017 | 394.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE DOC E LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/04/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/04/2017 | 1500.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) EXEMPLARES MIDIA DO MUNICIPIO EM MEIA PAGINA DA REVISTA MELHORES DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/04/2017 | 2500.00 | 09139551001004 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | REF. A CONTRAPARTIDA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 30 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/04/2017 | 6004.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2017 | 72.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/04/2017 | 382.98 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/04/2017 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001826 | 10/04/2017 | 582.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/04/2017 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0001821 | 10/04/2017 | 1585.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU, ACADEMIA DA SAUDE E AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001829 | 10/04/2017 | 12841.26 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2017 | 150.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA NELY FERREIRA VIANA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2017 | 500.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2017 | 350.00 | 00005192955440 | FABIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA DIANTE DA EJA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/04/2017 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2017 | 134.85 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE PLANTAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO MURO DA ESCOLA PADRÃO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001827 | 10/04/2017 | 3290.63 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001828 | 10/04/2017 | 7112.22 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/04/2017 | 23100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, LUIS RIBEIRO DA COSTA, JOSE ESTRELA ABRANTES, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, GALDINO PEREIRADA SILVA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL PEDRO LISBOA, MANOEL SOARES DA SILVEIRA E ESCOLAS DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO, CAFUNDO, RAMADA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/04/2017 | 300.02 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/04/2017 | 969.99 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2017 | 360.01 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2017 | 328.90 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2017 | 150.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DO MATO DE GUIAS E MEIO FIO DA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2017 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001807 | 10/04/2017 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/04/2017 | 300.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/04/2017 | 1100.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA PARA A REFORMA E PINTURA DA PRAÇA E CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/04/2017 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E DA LAMA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2017 | 240.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN E DO MURO DA GARAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2017 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2017 | 600.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTOS DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001823 | 10/04/2017 | 2860.62 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2017 | 540.00 | 00005874975489 | JAILSON PEREIRA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO ATE O CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2017 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2017 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2017 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/04/2017 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2017 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2017 | 1650.00 | 00007621862408 | FERNANDE JOSE BARROSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJT 7508/RN, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/04/2017 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/04/2017 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2017 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2017 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2017 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2017 | 360.00 | 00010889209421 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DAS CALHAS DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA E MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2017 | 1105.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DO DISCO DE FREIO DO TRATOR MF 275 E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2017 | 605.06 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/04/2017 | 220.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DE AULA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NPY 5056/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA VILA EGIDIO PARA O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2017 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS, NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/04/2017 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2017 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2017 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2017 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/04/2017 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/04/2017 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VEICULO KOMBI DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/04/2017 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2017 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2017 | 475.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ONDE FUNCIONA A TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2017 | 90.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2017 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2017 | 2380.00 | 00008511392483 | JOSE GONCALVES DANTAS NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA NQF 8884/PB, REBOCANDO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5389/PB DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA FAZER MANUTENÇÃO EM OFICINA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2017 | 940.00 | 00003481015461 | ANTONIO FERREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DA PLATAFORMA PEDAGOGICA EM 400 (QUATROCENTOS) TABLETS DOS ALUNOS DA 2º FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/04/2017 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2017 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/04/2017 | 1140.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, DISCO DE FREIO E PIVO DE 02 (DOIS) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2017 | 1050.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/04/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/04/2017 | 240.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO RAMPA DE ACESSIBILIDADE E RETIRADA DE NINHOS DE PARDAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/04/2017 | 1570.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E RAIO X DO TORAX PA/PERFIL, REALIZADO EM ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2017 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/04/2017 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2017 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2017 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2017 | 3150.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA FAZER A REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2017 | 400.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O MOTORISTA MARCELO BATISTA MACENA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2017 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2017 | 120.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM FRANCISCA LISBOA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH 4136/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2017 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE NATAL/RN, EM TRANSPORTE DE JOABE TEIXEIRA FARIAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/04/2017 | 200.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE GENTIL MANICOBRA DA SILVA PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZAÇÃODE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/04/2017 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/04/2017 | 150.00 | 00007855698477 | MARIA ELIEUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA PAGAR MENSALIDQADE EM FACULDADE DE CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2017 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2017 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2017 | 80.00 | 00003167300418 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2017 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2017 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/04/2017 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/04/2017 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2017 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/04/2017 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2017 | 174.00 | 00002929748419 | FRANCISCA MARIA BANDEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2017 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2017 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2017 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2017 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2017 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/04/2017 | 200.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A AJUDA PARA O TRANSPORTE DE JOABE TEIXEIRA FARIAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PSIQUIATRICO NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2017 | 100.00 | 00004350130411 | IVONETE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO PANOS DE CAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/04/2017 | 2200.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ALBANIA FERNANDES DANTAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/04/2017 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NEUMARIZA DANIEL ALVES DANTAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001848 | 11/04/2017 | 53.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, CAFUNDO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2017 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2017 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/04/2017 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2017 | 1300.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCALIZAR OS IMOVEIS URBANOS, PEGAR COORDENADAS GEOGRAFICAS E ATUALIZARO CADASTRO IMOBILIARIOS PARA FINS DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2017 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2017 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2017 | 712.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2017 | 712.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CLT 7230/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2017 | 1050.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/04/2017 | 4500.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (COLETES E SHORTS) PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA E MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE DA VILA EGIDIO E SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/04/2017 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2017 | 560.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/04/2017 | 571.01 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO GSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/04/2017 | 450.00 | 00007611729802 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORAÇÃO A PASCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2017 | 45.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2017 | 374.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/04/2017 | 233.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001974 | 12/04/2017 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/04/2017 | 160.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/04/2017 | 34.70 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001975 | 12/04/2017 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2017 | 200.00 | 00004340053473 | GANIA NERINE EGIDIO ANDRADE BARBOSA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, O QUAL TEM COMO TEMA O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DOSUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2017 | 200.00 | 00010165326441 | VERONICA MARIA PEREIRA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, O QUAL TEM COMO TEMA O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DOSUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2017 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/04/2017 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/04/2017 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/04/2017 | 250.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPV 8050/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE ANTONIO ALVES LEONCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/04/2017 | 150.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001976 | 12/04/2017 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/04/2017 | 320.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS E SPOT DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E DE SAUDE PUBLICA EM STUFIO DE GRAVAÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº172, UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/04/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/04/2017 | 290.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/04/2017 | 1480.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/04/2017 | 1550.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/04/2017 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/04/2017 | 400.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO MURO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/04/2017 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMY 4858/PB, EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA EJA DOS SITIOS CAFUNDO, RAMADA, BULANDEIRA, DISTRITO ANTONIO PAULO E OUTROS SITIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA EPP 8669/PB, EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/04/2017 | 1650.00 | 00005654909401 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAM DE PLACA GYE 0060/SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA DOS SITIOS CAFUNDO, PONTA DA SERRA E DA VILA EGIDIO NO HORARIO NOTURNO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE MARÇO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00003405724856 | VICENTE CIRILO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VEICULO KOMBI DE PLACA AOW 8661/SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA NO PERIODO NOTURNO DA VILA EGIDIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0001977 | 12/04/2017 | 73.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/04/2017 | 6129.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2017 | 180.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO D 20, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/04/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXL 1379/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/04/2017 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2017 | 780.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE FEIXE DE MOLAS E SUSPENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBÃO DO PAC 2 E LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO PIPA E DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2017 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2017 | 490.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DE 06 (SEIS) GRUPOS DE CABLOCOS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 13/04/2017 (QUINTA FEIRA SANTA), AFIM DE REGISTAR A CULTURA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2017 | 1005.00 | 00007611729802 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) OVOS DE PASCOA PARA AS ESCOLAS ERIKA KETHLEN BARBOSA, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL SOARES DA SILVEIRA E MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2017 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2017 | 650.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO DO SITIO CAFUNDO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2017 | 300.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BULANDEIRA PARA A ESCOLA INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2017 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2017 | 1700.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VEICULO GOL DE PLACA NQA 1420/PB, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS NO MES DE MARÇO, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS, TECNICOS, ODONTOLOGOS E MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/04/2017 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2017 | 40.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER CPF DE 05 (CINCO) FILHOS MENOR QUE ESTUDA EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/04/2017 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE PREDIO COMERCIAL NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522016 | 0001995 | 17/04/2017 | 37500.75 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS PARA O TRADICIONAL JEJUN DA SEMANA SANTA PARA DISTRIBUIR A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0001987 | 17/04/2017 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0001982 | 17/04/2017 | 1786.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0001984 | 17/04/2017 | 4951.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002004 | 17/04/2017 | 4050.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0001980 | 17/04/2017 | 305.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO GBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NOS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA NA FUNASA, SEDAM, CAIXA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/04/2017 | 3791.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002011 | 18/04/2017 | 177.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0002015 | 18/04/2017 | 77.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/04/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/04/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0002016 | 18/04/2017 | 299.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002005 | 18/04/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002006 | 18/04/2017 | 774.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/04/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002008 | 18/04/2017 | 2098.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002010 | 18/04/2017 | 3150.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/04/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002019 | 18/04/2017 | 2066.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/04/2017 | 2000.00 | 00004422227424 | BEETHOVEN ULIANOV RICARTE DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DE GRUPO DE TEATRO CIA SERRA GRANDE, REALIZANDO A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002007 | 18/04/2017 | 1475.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002009 | 18/04/2017 | 5431.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/04/2017 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/04/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/04/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/04/2017 | 760.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE E DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/04/2017 | 150.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LAMA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS E LAVANDO A CAIXA DAGUA DO SITIO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/04/2017 | 1050.00 | 00076822052453 | AMADEU PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/04/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/04/2017 | 420.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/04/2017 | 420.00 | 00010891262474 | ROBSON JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO NO GINASIO DE ESPORTES O ASSISÃO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA 9º GERENCIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/04/2017 | 1500.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A CRECHE MÃE CHIQUINHA, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA)DIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/04/2017 | 450.00 | 00084119969487 | MARCIA SANTOS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, POR UMA SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/04/2017 | 280.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/S LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ECG REALIZADO EM ASSIS GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICIO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E ESFORÇO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/04/2017 | 150.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/04/2017 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM LITOTRIPSIA REALIZADO EM VICENTE NATAZIANO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/04/2017 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/04/2017 | 200.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTARIO (CANAL) COM ODONTOLOGO NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/04/2017 | 100.00 | 00007034941475 | ANTONIETA FERREIRA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE RUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/04/2017 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/04/2017 | 61.15 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002036 | 19/04/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002057 | 20/04/2017 | 913.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DE 03 (TRES) GINASIOS DE ESPORTES DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002051 | 20/04/2017 | 2164.25 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A CONSTRUÇÃO DO MURO E FOSSA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/04/2017 | 392.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REF. AO FORNECIMENTO DE CORTINAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002058 | 20/04/2017 | 2951.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (JOSE LAURINDO DUARTE - 3500 TELHAS, JEANE DE PAULA ABRANTES - 2000 TELHAS, MANUEL NETO FERREIRA DE SANTANA - 1000 BLOCOS E 10 SACOS DE CIMENTO, TAISE BATISTA NOGUEIRA - 1O SACOS DE CIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002053 | 20/04/2017 | 2400.33 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SECRETARIA DE SAUDE, CANTINA E SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002049 | 20/04/2017 | 2155.90 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO PARA O CASARÃO HISTORICO AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002056 | 20/04/2017 | 1782.80 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DA ESCOLA ERICA KETHLEN E MANUTENÇÃO DAS CRECHES GESSICA ALVES MARTINS E CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002048 | 20/04/2017 | 2812.23 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, ALTO DA BOA VISTA, PONTA DA SERRA E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002050 | 20/04/2017 | 575.26 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TINTA PARA CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DO TALUDE DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002052 | 20/04/2017 | 1990.23 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS GARIS QUE FAZEM A COLETA DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002059 | 20/04/2017 | 1563.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE, ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO, PAVIMENTAÇÃO DA VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO E DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/04/2017 | 25346.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/04/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/04/2017 | 780.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/04/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/04/2017 | 51040.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2017 | 14080.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/04/2017 | 3018.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2017 | 15006.55 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2017 | 17191.37 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/04/2017 | 19204.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2017 | 43471.69 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2017 | 53882.88 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/04/2017 | 58266.18 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/04/2017 | 28837.68 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/04/2017 | 25375.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2017 | 30248.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/04/2017 | 12971.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2017 | 4000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/04/2017 | 100.00 | 00089361814320 | MACELO BATISTA MACENA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DO MOTORISTA EM TRANSPORTE DA MEDICA YURIMA ISAAC RAMIREZ PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A APRESENTAÇÃO DO TCC DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/04/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/04/2017 | 7080.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/04/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/04/2017 | 5300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/04/2017 | 11183.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002107 | 24/04/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2017 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2017 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2017 | 4050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2017 | 19190.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2017 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2017 | 3569.28 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/04/2017 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/04/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/04/2017 | 8720.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/04/2017 | 594.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/04/2017 | 420.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE AS AÇÕES DO NASF, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/04/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/04/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/04/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/04/2017 | 1300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/04/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/04/2017 | 2625.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/04/2017 | 3230.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/04/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/04/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/04/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/04/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2017 | 4640.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/04/2017 | 3255.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002119 | 26/04/2017 | 3950.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DEEQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/04/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2017 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FRANCISCO ALVES CAMPELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2017 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADA EM VITORIA LAWANDA ALVES RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002118 | 26/04/2017 | 1800.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002122 | 26/04/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2017 | 200.00 | 00001420571850 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE MOTO, CARROS E MAQUINAS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/04/2017 | 400.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/04/2017 | 400.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2017 | 480.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA NA MODALIDADE DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002138 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/04/2017 | 2000.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE CÃES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS QUE APRESENTA SINAIS DE ALGUM TIPO DE DOENÇA E TRANSPORTANDO PARA O CANIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA O DEVIDO TRATAMENTO DE SAUDE DOS ANIMAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/04/2017 | 140.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA UBS DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/04/2017 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/04/2017 | 210.00 | 00003848499460 | SILVERIO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A OFICINA DO NASF E CAPACITAÇÃO DOS ACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/04/2017 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X DO TORAX, REALIZADO EM MARTA BARBOSA PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/04/2017 | 100.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE VICENTE NATAZIANO PAULO E MARIA APARECIDA DE ANDRADE PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/04/2017 | 1500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/04/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/04/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/04/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/04/2017 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/04/2017 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2017 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/04/2017 | 200.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2017 | 950.00 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SALVIANA DO NASCIMENTO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA NA EJA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA APOSENTADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2017 | 90.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/04/2017 | 960.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) OVOS DE PASCOA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES DOS SANTOS, GESSICA ALVES MARTINS E CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/04/2017 | 400.00 | 00010750110430 | ALCIDES JUNIOR BATISTA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2017 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/04/2017 | 950.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/04/2017 | 950.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2017 | 950.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/04/2017 | 950.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/04/2017 | 950.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/04/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/04/2017 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/04/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/04/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/04/2017 | 540.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREFEITURA, CRECHE E GUIAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002166 | 28/04/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2017 | 30.00 | 00002862292427 | JOSE FRANCISCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002163 | 28/04/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002165 | 28/04/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002167 | 28/04/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002168 | 28/04/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002160 | 28/04/2017 | 960.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002164 | 28/04/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2017 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2017 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002169 | 28/04/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002170 | 28/04/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO FAZENDO O MURO TRASEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/05/2017 | 350.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM REFORMA E PINTURA DA SALA DO SETOR DE EMPENHOS E DA SALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2017 | 100.00 | 00012578862400 | MARIA OCIOLE BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2017 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/05/2017 | 70.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2017 | 300.00 | 00008326612448 | GERALDO MONTEIRO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A CIDADE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2017 | 200.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CURSO DE ANALISE CLINICAS EM CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2017 | 300.00 | 00057987890120 | ERINALDO JOAO VIANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTARIO E COLOCAR PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2017 | 800.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA CLARA CRISTINA SANTANA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002172 | 02/05/2017 | 132.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2017 | 270.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS AMBULANCIAS E VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002181 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002182 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002183 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CROSSFOX DE PLACA KLC 5488/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002184 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRAS E JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E EM PORTÃO DE FERRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2017 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVIÇO DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2017 | 150.00 | 00009771335405 | FRANCIMAR FRANCISCO MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2017 | 665.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112016 | 0002212 | 02/05/2017 | 11159.92 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0002214 | 02/05/2017 | 504.15 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002173 | 02/05/2017 | 7150.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0002211 | 02/05/2017 | 549.66 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2017 | 144.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 0002209 | 02/05/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2017 | 700.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA A ELABORARAÇÃO DE BANNERS PARA DIVERSOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2017 | 160.00 | 00044899224850 | MARIA AUDENY LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIAS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA) PARA A CRECHE GESSICA ALVESMARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00009603947458 | MARIA SAMARA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HJJ 0321/RN, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO BARBOSA E CONJUNTO MARIZ) PARA A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00070845718410 | SILVINO JOSE FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO MARIANO, BORE E CACIMBAS) PARA A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS NA SEDE DOMUNICIPIO, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/05/2017 | 96.00 | 00013139310471 | RENATA DE FREITAS BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2017 | 250.00 | 00006945664465 | PATRICIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE LIVROS NA BIBLIOTECA COMUNITARIA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2017 | 800.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00010940663465 | FRANCISCO ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, DA SEGUINTE LOCALIDADE DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A CRECHE MÃE CHIQUINHA, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2017 | 420.00 | 00045266948434 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CABEÇO DOS AMANÇOS AO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/05/2017 | 340.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2017 | 640.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBÃO E EM TRATOR FAZENDO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2017 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA QUADRA DE MULTISO E PRAÇA DE LAZER DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2017 | 950.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSITUIÇÃO DA GARI MARIA ANA SILVANA CORREIA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2017 | 950.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO JARDINEIRO CICERO DE LIMA SILVA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2017 | 1648.00 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO, GRAMPO E ARAME LISO, DESTINADO A CONCLUSÃO DAS CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO A CARNAUBINHA E AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2017 | 1000.00 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMESA, MONOFÁSICA DE 0,5CV E UM BOMBEADOR, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO DOS ANDRADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002221 | 03/05/2017 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/05/2017 | 300.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PALCO E CAMARIM DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/05/2017 | 1360.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS, ASPIRAR, LUBRIFICAR E DAR BANHO DE OLEO EM 09 (NOVE) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/05/2017 | 200.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2017 | 2025.00 | 00010538938412 | MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BALCÕES TIPO PRATELEIRAS EM MARMORE PARA AS SALAS DO SETOR DE EMPENHOS E TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/05/2017 | 1752.18 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2017 | 480.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORME DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2017 | 150.00 | 00046747842472 | PEDRO FIRMINO PEQUENO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO CONSERTANDO PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2017 | 500.00 | 00004936360481 | CELANIA BATISTA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL E ENTREGA DE TABLETS PARA OS ACS E ACE DO MUNCIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/05/2017 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/05/2017 | 500.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/05/2017 | 988.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2017 | 200.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/05/2017 | 50.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE IDEZUITE MARIA DE JESUS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DE OLHOS DR HUGO SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/05/2017 | 1650.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A 04 (QUATRO) MESES DE ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MOA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002250 | 04/05/2017 | 5000.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/05/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DR. MARCOS WAGNER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/05/2017 | 1150.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPARO DE PLACA MÃE, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, CONSERTO DE NOBREAK, CONSERTO DE IMPRESSORA, BACKUP DE ARQUIVOS E REPARAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/05/2017 | 50.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002233 | 04/05/2017 | 1300.00 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLO, TAPIOCA, SALGADOS, SUCOS, VITAMINAS, CAFE COM LEITE E OUTROS, PARA A MERENDA DOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIROS, TECNICOS E CONDUTORES) DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2017 | 241.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/05/2017 | 100.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CRATO/E, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB JUNTO A EMPRESA VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0002254 | 04/05/2017 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292013 | 0002255 | 04/05/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/05/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/05/2017 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242017 | 0002230 | 04/05/2017 | 70000.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, COM CAPACIDADE DE 15 (QUINZE) LUGARES, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, AIR BAG, CINTOS DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, A DIESEL, DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE, FREIOS ABS, ADIQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIONº0388/2016 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242017 | 0002231 | 04/05/2017 | 68000.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, COM CAPACIDADE DE 15 (QUINZE) LUGARES, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, AIR BAG, CINTOS DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, A DIESEL, DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE, FREIOS ABS, ADIQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIONº0388/2016 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002234 | 04/05/2017 | 1325.50 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTA E LANCHES PARA 15 (QUINZE) PESSOAS DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/05/2017 | 90.00 | 00005977560400 | JOZENILDA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SELMA ARAUJO BATISTA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/05/2017 | 2000.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DAS BANDAS FORRO FARRA 100% E GUILHERME COSTA PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA EM PRAÇA PUBLICA DA PADROEIRA DA VILA EGIDIO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/05/2017 | 1150.00 | 00002382109440 | EVODIO BERNARDINO DOMINGOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VEICULO VAN DE PLACA DBM 7639/PB, PARA REALIZAR UMA VIAGEM COM A EQUIPE TECNICA E COORDENADORES EDUCACIONAIS PARA UMA REUNIÃO DA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002251 | 04/05/2017 | 3719.37 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002252 | 04/05/2017 | 1062.51 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002253 | 04/05/2017 | 2127.69 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002257 | 04/05/2017 | 3822.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002258 | 04/05/2017 | 3173.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002259 | 04/05/2017 | 704.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002260 | 04/05/2017 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002261 | 04/05/2017 | 1576.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002262 | 04/05/2017 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/05/2017 | 370.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2017 | 350.00 | 00004397814422 | FRANCISCO ANTONIO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REFORMA DO CARROÇÃO DO TRATOR E CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/05/2017 | 2300.00 | 00015082613855 | VANDUIR JOSE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO, REBOCO, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM TORNO DO MURO NA LATERAL DA PRAÇA DE LAZER DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2017 | 330.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA FAZER AS CAIXAS DOS REGISTROS DA ENCANAÇÃO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/05/2017 | 270.00 | 00005220344463 | GENILDO CORCINIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA ENCANAÇÃO DE AGUA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/05/2017 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/05/2017 | 1700.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA PULVERIZAR / DETETIZAR E PODAR 50 (CINQUENTA) HECTARE DE CAJUEIRO, EQUIVALENTE A 10 (DEZ) MIL MUDAS DE CAJU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONTRA MOSCA, INCETOS E OUTRAS PRAGAS QUE ESTAVA PREJUDICANDO O PLANTIO DE CAJUEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/05/2017 | 356.90 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/05/2017 | 150.00 | 00002200793405 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA DURANTE O EVENTODA FINAL DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO PARA CONTRIBUIR NO EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO ENCONTROS E OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES FRETE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ATUALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002269 | 05/05/2017 | 528.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002270 | 05/05/2017 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA / ALTO DA BOA VISTA PARA O CENTRO EDUCACIONAL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002271 | 05/05/2017 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES DENTRO DO DISTRITO ANTONIO PAULO / CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL MÃE CHIQUINHA E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002272 | 05/05/2017 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO, CACIMBAS E BORE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002273 | 05/05/2017 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HJJ 0321/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA E CONJUNTO MARIZ PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002274 | 05/05/2017 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA MZH 6502/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RAMADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2017 | 404.18 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002279 | 05/05/2017 | 2100.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002280 | 05/05/2017 | 2350.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002281 | 05/05/2017 | 4800.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002282 | 05/05/2017 | 2400.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/05/2017 | 239.28 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002286 | 05/05/2017 | 88.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002287 | 05/05/2017 | 416.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2017 | 278.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2017 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NO BLOG WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532016 | 0002278 | 05/05/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/05/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/05/2017 | 478.07 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/05/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA O HOSPITAL CER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/05/2017 | 280.00 | 00005836889422 | LARISSA CRISTINA DE QUEIROGA MENDOCA COUTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA PARA O MENOR LUIZ CARLOS NONATO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2017 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/05/2017 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0002288 | 08/05/2017 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2017 | 900.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL - EPP | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS ANAUGER PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ERICA KETHLEN E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/05/2017 | 513.50 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E FILME PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2017 | 1830.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2017 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/05/2017 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/05/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/05/2017 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2017 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2017 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/05/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/05/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/05/2017 | 300.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/05/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXL 1379/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/05/2017 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002342 | 09/05/2017 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/05/2017 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/05/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/05/2017 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/05/2017 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002357 | 09/05/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/05/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/05/2017 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/05/2017 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/05/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/05/2017 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/05/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/05/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002388 | 09/05/2017 | 1813.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002389 | 09/05/2017 | 3481.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002390 | 09/05/2017 | 1343.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/05/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/05/2017 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2017 | 420.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAZENDO A MERENDA PARA A TURMA DA 2º FASE DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/05/2017 | 500.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS EM FUNCIONAMENTO DA TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2017 | 800.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG FAN DE PLACA NQF 4115/PB, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2017 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2017 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2017 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/05/2017 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA EM FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EJA DA PRIMEIRA FASE NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/05/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/05/2017 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/05/2017 | 23500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, LUIS RIBEIRO DA COSTA, JOSE ESTRELA ABRANTES, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, GALDINO PEREIRADA SILVA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL PEDRO LISBOA, MANOEL SOARES DA SILVEIRA E ESCOLAS DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO, CAFUNDO, RAMADA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/05/2017 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/05/2017 | 220.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DE AULA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/05/2017 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/05/2017 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/05/2017 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/05/2017 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/05/2017 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS, NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/05/2017 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/05/2017 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VEICULO KOMBI DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2017 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/05/2017 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/05/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002391 | 09/05/2017 | 1507.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002392 | 09/05/2017 | 322.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/05/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/05/2017 | 108.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002301 | 09/05/2017 | 1934.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/05/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/05/2017 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/05/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/05/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/05/2017 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/05/2017 | 2000.00 | 10918256000136 | HGSTÚDIO - SOLUÇÕES EM ÁUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE UM JINGLE PARA NOVA GESTÃO, GOVERNO DE TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/05/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002398 | 09/05/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002300 | 09/05/2017 | 1565.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2017 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002387 | 09/05/2017 | 1535.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/05/2017 | 2200.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ALBANIA FERNANDES DANTAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/05/2017 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/05/2017 | 150.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAR ALUGUEL DE APARTAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/05/2017 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/05/2017 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2017 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/05/2017 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/05/2017 | 150.00 | 00007855698477 | MARIA ELIEUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA PAGAR MENSALIDQADE EM FACULDADE DE CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/05/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/05/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/05/2017 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/05/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/05/2017 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/05/2017 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0002386 | 09/05/2017 | 843.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/05/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE SOFI CHARLOTT PAULO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/05/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/05/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/05/2017 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/05/2017 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2017 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/05/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002356 | 09/05/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0002396 | 09/05/2017 | 268.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002397 | 09/05/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/05/2017 | 160.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE MURETA DE ALVENARIA E COLOCAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CLT 7230/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/05/2017 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/05/2017 | 688.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/05/2017 | 750.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/05/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/05/2017 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2017 | 150.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETARIA DE ESPORTES E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2017 | 800.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONTRATAR 08 (OITO) HOMENS PARA FAZERA SEGURANÇA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL E PARA A FESTA DANÇANTE EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2017 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2017 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEFESA AGROPECUARIA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2017 | 600.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PORTÕES DE FERRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2017 | 250.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0002414 | 10/05/2017 | 276.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2017 | 200.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TCE MOSTRA IMPORTANCIA DAS AUDITORIAS OPERACIONAIS EM PAINEL SOBRE POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2017 | 550.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM JOÃO JOSE DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES DE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÃO COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2017 | 1050.00 | 00005858986420 | WELIGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0002425 | 10/05/2017 | 2755.00 | 00005858986420 | WELIGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2017 | 200.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE RAMPAS DE CADEIRANTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2017 | 501.94 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO BROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2017 | 150.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522016 | 0002439 | 10/05/2017 | 5528.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0002415 | 10/05/2017 | 182.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0002416 | 10/05/2017 | 3281.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2017 | 27.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2017 | 400.00 | 00004885384400 | JOSE EMILIO DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTICIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2017 | 1000.00 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2017 | 160.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, EM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2017 | 6047.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2017 | 72.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2017 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS DE BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2017 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS DE BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2017 | 300.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2017 | 950.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANA LUCIA LISBOA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS NA ESCOLA DA EJA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA APOSENTADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2017 | 1250.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL COMPLETA PARA REALIZAR A TRADICIONAL FESTA EM PRAÇA PUBLICA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2017 | 128.85 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2017 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2017 | 350.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO SITIO RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2017 | 400.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2017 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2017 | 7800.00 | 00078343640497 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO MB L 1518 TANQUE DE 10 MIL LITROS DE AGUA DE PLACA JMN 1750/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DE FAZENDA NOVA PARA AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE E ZONA RURAL POR UM MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2017 | 120.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DO MATO DAS GUIAS DO CONJUNTO MARIZ AO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2017 | 720.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAR AS CAIXAS DAGUA QUE ABASTECE OS SITIOS PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS E A CAIXA DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2017 | 1376.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002458 | 11/05/2017 | 45.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002461 | 11/05/2017 | 79.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/05/2017 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/05/2017 | 300.00 | 00045431434349 | EDMILSON SIMAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MEIO FIO E ROÇO DO MATO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/05/2017 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/05/2017 | 1990.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2, EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNCIPIO, PELO PERIODO DE 40 (QUATENTA) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/05/2017 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/05/2017 | 200.00 | 00001489927492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/05/2017 | 1100.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA CONSERTAR MEIO FIO, PRAÇA CENTRAL E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/05/2017 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/05/2017 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/05/2017 | 520.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIÇÃO E COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL NOS SABADOS E DOMINGOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002513 | 11/05/2017 | 1479.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CAIXAS DAGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS E PONTA DA SERRA E TINTAS PARA PINTURAS DA SECRETARIA DE OBRAS E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002514 | 11/05/2017 | 4867.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2017 | 1839.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002460 | 11/05/2017 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002462 | 11/05/2017 | 39.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002464 | 11/05/2017 | 477.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/05/2017 | 475.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ONDE FUNCIONA A TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/05/2017 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/05/2017 | 716.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JOSE SALIEGE DA SILVEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/05/2017 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/05/2017 | 1600.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DOS SITIOS BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E MARIANO PARA A ESCOLA INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/05/2017 | 1154.35 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALAIDE LISBOA DOS SANTOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA APOSENTADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2017 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0002456 | 11/05/2017 | 950.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M102W LASER MONO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002463 | 11/05/2017 | 217.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/05/2017 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/05/2017 | 100.00 | 00004350130411 | IVONETE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO PANOS DE CAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2017 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2017 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/05/2017 | 200.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, FAZENDO ATENDIMENTOS, PROCEDIMENTOS A DOMICILIO A PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES PARA ELABORAR PROJETO ARQUITETONICO PARA A ADEQUAÇÃO DO PROJETO DA AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DE LAZER DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/05/2017 | 200.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA) PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002459 | 11/05/2017 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/05/2017 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2017 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2017 | 100.00 | 00010887500447 | MARAI CHAKLA CHAGAS SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDOS PARA CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/05/2017 | 100.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECG NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/05/2017 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/05/2017 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/05/2017 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/05/2017 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/05/2017 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/05/2017 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/05/2017 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/05/2017 | 650.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/05/2017 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/05/2017 | 210.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/05/2017 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/05/2017 | 100.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA RESIDENCIA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/05/2017 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/05/2017 | 100.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/05/2017 | 130.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/05/2017 | 50.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSINHO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E OPERADOR DE CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/05/2017 | 100.00 | 00007870816477 | JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2017 | 800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2017 | 236.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTROS, ELEO E OUTROS) PARA A REVISÃO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002454 | 11/05/2017 | 384.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/05/2017 | 1100.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MESAS (BIROS), CADEIRAS E COMPUTADORES PARA A MARCAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2017 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2017 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCEÇÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº480/2014, REF. A 2º E ULTIMA PARCELA PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00005904693478 | VALDIFRANCE BATISTA DE ANDRADE | REF. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADONA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MEDINDO 04 METROS DE LARGURA, 42 METROS DE COMPRIMENTO E 05 METROS DE FUNDO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA AREA PARA CONSTRUIR O MURO DE CONTORNO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002512 | 11/05/2017 | 3870.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFLETORES DE LED 100W PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/05/2017 | 420.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB VIAJANDO A SERVIÇO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/05/2017 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/05/2017 | 525.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/05/2017 | 525.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/05/2017 | 3000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 03 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNASA, FNDE, NOS MINISTERIOS DA CIDADE, INTEGRAÇÃO NACIONAL, SAUDE E EM OUTROS ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002525 | 12/05/2017 | 1026.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/05/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/05/2017 | 236.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTROS, ELEO E OUTROS) PARA A REVISÃO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/05/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE FRANCISCO PEREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/05/2017 | 30.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/05/2017 | 600.00 | 00004340053473 | GANIA NERINE EGIDIO ANDRADE BARBOSA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 1º CAPACITAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/05/2017 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/05/2017 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/05/2017 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/05/2017 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/05/2017 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/05/2017 | 1121.98 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/05/2017 | 125.00 | 00007568947432 | EMANUELE DOS SANTOS MARQUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS SERVINDO SALGADOS NO 2º ENCONTRO DE SECRETARIOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/05/2017 | 820.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/05/2017 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA JANETE DE ANDRADE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002538 | 12/05/2017 | 179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0002523 | 12/05/2017 | 316.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 01 (UM) PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002526 | 12/05/2017 | 1699.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002528 | 12/05/2017 | 221.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002537 | 12/05/2017 | 437.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/05/2017 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/05/2017 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/05/2017 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ALCINO VICENTE EGIDIO E ALCIDES GENTIL ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0002524 | 12/05/2017 | 2330.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 04 (QUATRO) PNEUS E CONSERTOS DE 03 (TRES) PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002527 | 12/05/2017 | 1455.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002529 | 12/05/2017 | 8590.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/05/2017 | 150.00 | 00004550088419 | ANTONIO BILA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/05/2017 | 420.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA EGIDIO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/05/2017 | 150.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00004317085410 | PATRICIA GENTIL ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002555 | 15/05/2017 | 1460.32 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002556 | 15/05/2017 | 755.97 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002557 | 15/05/2017 | 722.86 | 22657840000164 | RUAN JAMELL ESTRELA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0002550 | 15/05/2017 | 679.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0002549 | 15/05/2017 | 5056.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/05/2017 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM ANDERSON GONÇALVES LUIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/05/2017 | 71.82 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/05/2017 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0002551 | 15/05/2017 | 313.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/05/2017 | 1577.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UM) KIT ACO ITATIAIA E 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA FRAHM MF600 PARA O IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/05/2017 | 102.60 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/05/2017 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/05/2017 | 3791.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0002563 | 16/05/2017 | 86.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092016 | 0002564 | 16/05/2017 | 76.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/05/2017 | 13.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/05/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002569 | 17/05/2017 | 3950.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DEEQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/05/2017 | 3461.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0002568 | 17/05/2017 | 8219.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/05/2017 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/05/2017 | 1703.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/05/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/05/2017 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/05/2017 | 798.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/05/2017 | 3328.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/05/2017 | 1885.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/05/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/05/2017 | 8619.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/05/2017 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/05/2017 | 15134.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/05/2017 | 3151.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/05/2017 | 199.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/05/2017 | 3393.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/05/2017 | 3889.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/05/2017 | 11135.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/05/2017 | 31993.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072016 | 0002596 | 17/05/2017 | 500.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/05/2017 | 5751.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/05/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/05/2017 | 4903.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/05/2017 | 993.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/05/2017 | 498.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/05/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/05/2017 | 2446.00 | 00004842457406 | FRANCINALDO IZIDORO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/05/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/05/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002607 | 18/05/2017 | 465.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/05/2017 | 480.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA NA MODALIDADE DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/05/2017 | 400.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002600 | 18/05/2017 | 1074.37 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002602 | 18/05/2017 | 620.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002599 | 18/05/2017 | 42245.14 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ALCINO VICENTE EGIDIO E ALCIDES GENTIL ABRANTES. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002601 | 18/05/2017 | 3810.34 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/05/2017 | 1000.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/05/2017 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/05/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/05/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/05/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002604 | 18/05/2017 | 2593.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002605 | 18/05/2017 | 3947.29 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002606 | 18/05/2017 | 2855.55 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/05/2017 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002608 | 18/05/2017 | 9511.44 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002603 | 18/05/2017 | 2134.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/05/2017 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0002625 | 19/05/2017 | 250.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR I 1050VA - KEEPER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/05/2017 | 160.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/05/2017 | 870.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/05/2017 | 70.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/05/2017 | 300.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002620 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/05/2017 | 440.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOBINA TERMOSSENSIVEL PARA O PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0002623 | 19/05/2017 | 984.88 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/05/2017 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM MARIA BETINA SILVERIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/05/2017 | 350.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/05/2017 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/05/2017 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/05/2017 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVIÇOS DE TAPEÇARIA REALIZADO NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002626 | 19/05/2017 | 539.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002627 | 19/05/2017 | 518.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002628 | 19/05/2017 | 280.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002629 | 19/05/2017 | 280.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/05/2017 | 600.00 | 00012239213442 | DAMIAO BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/05/2017 | 420.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/05/2017 | 220.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/05/2017 | 570.00 | 00056590008434 | ALRISBERTO TRAJANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PAPAMEL AO DISTRITO DE BARRA DO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/05/2017 | 495.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/05/2017 | 420.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BARRA DO JUA AO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/05/2017 | 390.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CANALETAS PARA O MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/05/2017 | 1250.00 | 00093130767487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002659 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/05/2017 | 400.00 | 00010008337470 | MARIA JOSE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/05/2017 | 350.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLO DE REPRODUTORES DE CAPRINO E OUVINO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/05/2017 | 600.00 | 00070108814483 | JOSE ROQUE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO PAPAMEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/05/2017 | 500.00 | 00036468843472 | VANDUY VIEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBSTRUÇÃO / DESENTUPIR LIMPAR SARJETAS E MANILHAS DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS E DA PB 411 CERTIDO A FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/05/2017 | 760.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/05/2017 | 320.00 | 00007775236477 | DAMIAO ERNANDES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA NAS PAREDES DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 22/05/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/05/2017 | 250.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE E DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/05/2017 | 310.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 12 M2 DE LAJE PREMOLDADA PARA A FOSSA, SUMIDORO E CISTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/05/2017 | 1100.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/05/2017 | 115.00 | 00007051642413 | MARIA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E SUCOS NATURAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/05/2017 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/05/2017 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/05/2017 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMY 4858/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO CAFUNDO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/05/2017 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA JOVELINA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/05/2017 | 310.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO COBALT DE PLACA NQB 3913/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DAS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/05/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA O HOSPITAL CER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/05/2017 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FRANCISCO ALVES CAMPELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/05/2017 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO EM JSOE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/05/2017 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPER, REALIZADO EM PATRICIA PAIXÃO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/05/2017 | 850.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/05/2017 | 100.00 | 00007905356450 | MARIA IRACY PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/05/2017 | 100.00 | 00010805817409 | ANTONIO PADUA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIAS ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/05/2017 | 300.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ENTREGA DE CEDULAS JA PORNTAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/05/2017 | 100.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/05/2017 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/05/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002679 | 23/05/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002681 | 23/05/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002682 | 23/05/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002683 | 23/05/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/05/2017 | 2000.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE CÃES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS QUE APRESENTA SINAIS DE ALGUM TIPO DE DOENÇA E TRANSPORTANDO PARA O CANIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA O DEVIDO TRATAMENTO DE SAUDE DOS ANIMAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002680 | 23/05/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002684 | 23/05/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002685 | 23/05/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002686 | 23/05/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002673 | 23/05/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/05/2017 | 1210.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MESAS EM MDF E 03 (TRES) QUADROS DE AVISO ALUMINIO CORTINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/05/2017 | 4000.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002690 | 24/05/2017 | 1800.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002691 | 24/05/2017 | 576.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/05/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/05/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/05/2017 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/05/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/05/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/05/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002697 | 25/05/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/05/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE ROSINEIDE MARIA DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/05/2017 | 1200.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA VALVULA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/05/2017 | 150.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/05/2017 | 400.00 | 00026060848885 | IAUZO IZAIAS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/05/2017 | 200.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/05/2017 | 400.00 | 00004274376443 | FRANCISCO WEDSON CELESTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE UNHAS DA CONCHA TRASEIRA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/05/2017 | 350.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/05/2017 | 480.00 | 00070598050442 | JOSE LAERCIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA VERONICA DE ANDRADE SANTOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/05/2017 | 500.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/05/2017 | 90.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOSEFA MARIA DE JESUS, DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/05/2017 | 150.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA BATERIA DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/05/2017 | 683.00 | 00006507120480 | HERCULES QUEIROZ DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/05/2017 | 200.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPV 8050/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA 9º E 10º REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/05/2017 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/05/2017 | 464.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE MARIA IRACI BENTA IDELFONSO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/05/2017 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/05/2017 | 500.00 | 00007018885477 | JOAO PAULO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA MOVEL EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/05/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/05/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002716 | 26/05/2017 | 9614.36 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002717 | 26/05/2017 | 3681.27 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002718 | 26/05/2017 | 727.71 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002719 | 26/05/2017 | 1803.67 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/05/2017 | 1500.00 | 00062151509400 | MARCIO RANIERE DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO 40 HORAS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL E FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/05/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/05/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/05/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2017 | 3625.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2017 | 3230.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002725 | 29/05/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/05/2017 | 200.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE VINHETAS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/05/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/05/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/05/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/05/2017 | 1300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/05/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/05/2017 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/05/2017 | 297.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/05/2017 | 9024.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/05/2017 | 891.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/05/2017 | 3609.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/05/2017 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2017 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2017 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2017 | 5050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2017 | 19790.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/05/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2017 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2017 | 34.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2017 | 6.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/05/2017 | 13000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/05/2017 | 3926.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/05/2017 | 150.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/05/2017 | 300.00 | 00060198295375 | FRANCISCO WILTON ABRANTES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA IMPERATRIZ/MA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/05/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/05/2017 | 7080.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/05/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2017 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVIÇO DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/05/2017 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002750 | 29/05/2017 | 1500.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CROSSFOX DE PLACA KLC 5488/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002751 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002752 | 29/05/2017 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002753 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRAS E JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2017 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM MARIA ALDEQUISIA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/05/2017 | 945.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/05/2017 | 32022.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/05/2017 | 11290.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2017 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2017 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/05/2017 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2017 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/05/2017 | 200.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2017 | 475.00 | 00010885375459 | NAIARA ANDRADE DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALLISSON RUY DOS SANTOS TOME, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/05/2017 | 14064.17 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/05/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/05/2017 | 53640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/05/2017 | 5022.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/05/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/05/2017 | 15006.55 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/05/2017 | 16983.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/05/2017 | 20393.71 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/05/2017 | 52058.56 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2017 | 42832.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2017 | 60513.69 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/05/2017 | 30501.37 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/05/2017 | 22620.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2017 | 2308.70 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2017 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2017 | 950.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2017 | 950.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2017 | 950.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2017 | 950.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2017 | 950.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/05/2017 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2017 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/05/2017 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/05/2017 | 550.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E PODAÇÃO DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/05/2017 | 350.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/05/2017 | 27574.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/05/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/05/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2017 | 5951.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2017 | 225.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CAVANDO VALETA PARA A COLOCAÇÃO DE CANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2017 | 450.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE BANHO DE BORRACHA NO TANQUE NOVO DO PIPA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/05/2017 | 16418.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2017 | 3151.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2017 | 199.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2017 | 3371.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2017 | 4139.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2017 | 31741.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2017 | 10876.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2017 | 7843.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2017 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2017 | 1885.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/05/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2017 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO CONTRATADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2017 | 150.00 | 00005105090454 | FRANCISCA LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2017 | 3528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2017 | 13.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2017 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2017 | 37.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2017 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2017 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2017 | 37.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2017 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2017 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2017 | 1724.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2017 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2017 | 1218.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2017 | 3486.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2017 | 4903.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2017 | 993.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2017 | 603.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2017 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2017 | 420.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRA PARA FIXAR A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/05/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/06/2017 | 761.25 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS XEROX DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002857 | 01/06/2017 | 1936.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2017 | 11784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2017 | 1500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO - QUIMICA DA AGUA DOS CAMINHÕES PIPAS QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2017 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 0002893 | 01/06/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/06/2017 | 200.00 | 22262462000110 | PALOMA ALVES ABRANTES 08776894401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/06/2017 | 630.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORARAÇÃO DE ARTE DIGITAL PARA BANNERS, CARTAZES E FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 NAS REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2017 | 180.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPARO DE PLACA MÃE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2017 | 200.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2017 | 120.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0002858 | 01/06/2017 | 2628.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA ''D'', BLOCOS DE AVEIANM, BLOCOS DE RECEITUÁRIO COMUM, BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM CARBONO, BLOCOS DE FICHA CADASTRO DA FAMÍLIA, BLOCOS DE RESULTADO DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, BLOCOS DE SISTEMA INFANTIL SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0002859 | 01/06/2017 | 400.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULÁRIO DE REFERENCIA E BLOCOS DE RELATÓRIO - (NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0002862 | 01/06/2017 | 322.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0002863 | 01/06/2017 | 185.26 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0002864 | 01/06/2017 | 769.14 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002897 | 01/06/2017 | 9239.46 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/06/2017 | 350.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO DE SUA FILHA DANIELY VITAL COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2017 | 230.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DANIELY VITAL DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/06/2017 | 190.00 | 00029024651816 | FRANCISCA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2017 | 900.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZADOS EM FRANCISCA BATISTA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE ELVIS DE ANDRADE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CER CENTRO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/06/2017 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/06/2017 | 1450.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 4X4 PARA EVENTOS E COBERTURA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2017 | 350.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O MOTORISTA MARCELO BATISTA MACENA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2017 | 200.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/06/2017 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FRANCISCA ALVES MISSIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/06/2017 | 225.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAU MAN PELA FUND LAUR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, REALIZADO EM JOSE LOURENÇO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0002860 | 01/06/2017 | 1310.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FOLHAS DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, BOLETINS ESCOLAR, HISTÓRICOS ESCOLAR E CERTIFICADOS CONCLUSÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2017 | 500.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2017 | 400.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO TELHADO DA BIBLIOTECA PUBLICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/06/2017 | 407.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSERTO DE PORTA DO ONIBUS DE PLACA OGC 5389/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/06/2017 | 600.30 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRO PAD 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TESOURAS DE FERRO 9X30 PARA COBERTURA DE UM MINI GALPÃO PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2017 | 2600.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE WIFI NAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002896 | 01/06/2017 | 2484.37 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002905 | 01/06/2017 | 866.80 | 23171476000190 | COSMO SOFTWORKS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONAL WEB (100% ONLINE) COM CAPACIDADE DE MENSURAR HABILIDADES SOCIOCOGNITIVAS DOS ESTUDANTES, DADOS SOCIOECONOMICOS E INDICIES DE PROFICIENCIA RELACIONADAS AO IDEB E APRESENTA-LOS ATRAVES DE GRAFICOS, DESTINADOS A 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) USUARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2017 | 3600.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA PARA OS CAMINHÕES PIPAS ABASTECER A CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2017 | 1000.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2017 | 1743.64 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2017 | 405.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2017 | 940.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBAO DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/06/2017 | 230.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2017 | 400.00 | 00009201988486 | TIAGO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002895 | 01/06/2017 | 3810.35 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/06/2017 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/06/2017 | 200.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORGANIZAR E PAGAR TRIO DE ARBITROS, PARA REALIZAR UM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO GINASIO O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0002856 | 01/06/2017 | 320.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0002861 | 01/06/2017 | 1032.85 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS COLORIDAS, BANNERS COLORIDOS, CARTAZES COLORIDOS, CARIMBOS DE MADEIRA E PANFLETOS COLORIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002868 | 01/06/2017 | 35.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE UM TECLADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002869 | 01/06/2017 | 60.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) REFIL DE TINTA EPSON AMARELO PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002870 | 01/06/2017 | 120.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) REFIL DE TINTA EPSON PRETO PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2017 | 500.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE FEMININA BATISTENSE DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002911 | 02/06/2017 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA / ALTO DA BOA VISTA PARA O CENTRO EDUCACIONAL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002912 | 02/06/2017 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES DENTRO DO DISTRITO ANTONIO PAULO / CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL MÃE CHIQUINHA E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002913 | 02/06/2017 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO, CACIMBAS E BORE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002914 | 02/06/2017 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HJJ 0321/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA E CONJUNTO MARIZ PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002915 | 02/06/2017 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA MZH 6502/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RAMADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002916 | 02/06/2017 | 1717.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002917 | 02/06/2017 | 865.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002918 | 02/06/2017 | 850.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002919 | 02/06/2017 | 485.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2017 | 96.00 | 00012170237470 | FRANCISCO VICENTE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LAURIVETE MARIA ESTRELA FONSECA, DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2017 | 748.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JOSE SALIEGE DA SILVEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/06/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CER CENTRO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2017 | 300.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM FRANCISCA LISBOA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2017 | 80.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2017 | 80.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2017 | 959.93 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2017 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2017 | 1094.95 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2017 | 800.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL, EM EMISSORA DE RADIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0002926 | 02/06/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/06/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002936 | 05/06/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0002932 | 05/06/2017 | 2339.86 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0002933 | 05/06/2017 | 1386.63 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/06/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/06/2017 | 1750.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS PRODUTOS PARA A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002938 | 05/06/2017 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002937 | 05/06/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/06/2017 | 300.00 | 00010889209421 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/06/2017 | 570.60 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/06/2017 | 300.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002953 | 06/06/2017 | 105.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) TECLADOS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002954 | 06/06/2017 | 69.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) MOUSES PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002955 | 06/06/2017 | 180.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) REFIL DE TINTA EPSON AMARELA PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002956 | 06/06/2017 | 120.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002957 | 06/06/2017 | 120.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) REFIL DE TINTA EPSON CIANO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002958 | 06/06/2017 | 300.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFIL DE TINTA EPSON PRETO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002961 | 06/06/2017 | 4403.05 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002962 | 06/06/2017 | 766.37 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002963 | 06/06/2017 | 461.38 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002964 | 06/06/2017 | 1674.84 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002965 | 06/06/2017 | 284.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/06/2017 | 110.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA DESKJET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/06/2017 | 50.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/06/2017 | 45.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FONTE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/06/2017 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA RAIMUNDA GABRIEL PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112016 | 0002945 | 06/06/2017 | 5331.67 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112016 | 0002946 | 06/06/2017 | 3385.78 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112016 | 0002947 | 06/06/2017 | 7828.99 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0002959 | 06/06/2017 | 1330.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0002960 | 06/06/2017 | 497.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002969 | 06/06/2017 | 1314.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE BATERIA, PLACA MÃE, TONER, MOUSE E REFIL DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO E UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/06/2017 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/06/2017 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NO BLOG WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292013 | 0002948 | 06/06/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/06/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002951 | 06/06/2017 | 378.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE UM HD DESKTOP 500GB TOSHIBA PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002952 | 06/06/2017 | 201.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/06/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/06/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/06/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003000 | 07/06/2017 | 958.05 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SENTAR PRATELEIRAS DE MARMORE NA TESOURARIA E SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/06/2017 | 135.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FONTE DO COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/06/2017 | 140.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE NOBREAK DO COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/06/2017 | 290.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM DISCO RIGIDO E REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/06/2017 | 600.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA GERALDA SANTANA PEREIRA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/06/2017 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ALFEDRO SILVERIO NUNES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/06/2017 | 180.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOFIBROSCOPIA, REALIZADA EM ISAAC KAUE ALVES DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/06/2017 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/06/2017 | 150.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAR ALUGUEL DE APARTAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/06/2017 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003001 | 07/06/2017 | 3830.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PISO DA CASA PAROQUIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003002 | 07/06/2017 | 3763.30 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/06/2017 | 2100.00 | 70147004000182 | SO BONE CONFECCOES LTDA - EPP | REF. A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) CHAPEUS EM TECIDO OXFORD PARA O EVENTO CULTURAL DA TRADICIONAL CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/06/2017 | 352.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA DE JESUS, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/06/2017 | 1050.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A FACULDADE NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/06/2017 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/06/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/06/2017 | 420.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAZENDO A MERENDA PARA A TURMA DA 2º FASE DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/06/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/06/2017 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/06/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/06/2017 | 500.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS EM FUNCIONAMENTO DA TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003004 | 07/06/2017 | 4201.56 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/06/2017 | 160.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS NA CAPINAGEM DE GUIAS E LIMPEZA DO MATO DE TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/06/2017 | 250.00 | 00045431434349 | EDMILSON SIMAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARBOSA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/06/2017 | 250.00 | 00028279500812 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/06/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/06/2017 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/06/2017 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/06/2017 | 3360.17 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, SITIOS BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, CACIMBAS, PONTA DA SERRA E DISTRITO ANTONIO PAULO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS NOS SITIOS JUA E CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002999 | 07/06/2017 | 1574.06 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA QUADRA MULTIUSO, ACABAMENTO E PNTURA DO MURO DA LATERAL DA PRAÇA DE LAZER E PINTURA DAS GUIAS E QUEBRA MOLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003003 | 07/06/2017 | 1786.40 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS E GUIAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/06/2017 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/06/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/06/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CLT 7230/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/06/2017 | 800.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/06/2017 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003040 | 08/06/2017 | 3079.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003018 | 08/06/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/06/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/06/2017 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/06/2017 | 260.00 | 00003832671455 | FRANCISCO YVAN MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/06/2017 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/06/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003017 | 08/06/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/06/2017 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/06/2017 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/06/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXL 1379/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2017 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/06/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/06/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/06/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/06/2017 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/06/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003039 | 08/06/2017 | 9911.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003045 | 08/06/2017 | 2911.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 E OUTROS PIPAS LOCADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/06/2017 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/06/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2017 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA EM FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EJA DA PRIMEIRA FASE NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/06/2017 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/06/2017 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/06/2017 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/06/2017 | 4500.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | REF. AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS ESTAMPADAS DE MALHA FIO 26, COM MANGAS LONGAS PUNHO E COLA DE RIBANA NA COR BRANCA E AMARELA, PARA O EVENTO CULTURAL DA TRADICIONAL CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003041 | 08/06/2017 | 2598.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003042 | 08/06/2017 | 477.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/06/2017 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/06/2017 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/06/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003044 | 08/06/2017 | 1059.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/06/2017 | 1050.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003043 | 08/06/2017 | 1674.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/06/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/06/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/06/2017 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/06/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2017 | 72.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/06/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2017 | 400.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, VIAJANDO A SERVIÇO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2017 | 150.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE GAS E CONSERTO DA GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003105 | 09/06/2017 | 1976.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/06/2017 | 6097.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/06/2017 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ALBANIA FERNANDES DANTAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003104 | 09/06/2017 | 1832.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/06/2017 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/06/2017 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2017 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER RENAL, REALIZADO EM RIZOLENE MARIA LEONILDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2017 | 500.00 | 00004936360481 | CELANIA BATISTA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E SUCOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS TABLETS PARA OS ACS E ACE DO MUNCIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003113 | 09/06/2017 | 350.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/06/2017 | 1120.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/06/2017 | 736.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/06/2017 | 150.00 | 00007855698477 | MARIA ELIEUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA PAGAR MENSALIDADE EM FACULDADE DE CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/06/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/06/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2017 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2017 | 100.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2017 | 100.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522016 | 0003107 | 09/06/2017 | 6000.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003111 | 09/06/2017 | 200.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/06/2017 | 220.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DE AULA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/06/2017 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/06/2017 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS, NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/06/2017 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/06/2017 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/06/2017 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/06/2017 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/06/2017 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/06/2017 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/06/2017 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VEICULO MICRO ONUBUSI DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/06/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/06/2017 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2017 | 192.00 | 00001699053499 | AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA CLEIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2017 | 950.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANA LUCIA LISBOA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS NA ESCOLA DA EJA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA APOSENTADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2017 | 1010.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2017 | 1154.35 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2017 | 250.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2017 | 1700.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECANICOS E LAVAGENS COMPLETAS, ASPIRAR, LUBRIFICAR E DAR BANHO DE OLEO EM 09 (NOVE) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2017 | 129.75 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003110 | 09/06/2017 | 350.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/06/2017 | 1101.74 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/06/2017 | 1876.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/06/2017 | 265.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/06/2017 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/06/2017 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/06/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/06/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/06/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/06/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/06/2017 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2017 | 300.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2017 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DO MATO DAS GUIAS DO CONJUNTO MARIZ AO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/06/2017 | 500.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2017 | 300.00 | 00007460410470 | FLAVIO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2017 | 300.00 | 00010873606418 | ETEVALTON LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUA AO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2017 | 180.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO MARIANO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2017 | 180.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO D 20, NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2017 | 900.00 | 00010891861424 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DAS GUIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/06/2017 | 801.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/06/2017 | 1635.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/06/2017 | 7929.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003109 | 09/06/2017 | 50.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003112 | 09/06/2017 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003103 | 09/06/2017 | 1092.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS E CAÇAMBEIROS EM REALIZAÇÃO DA TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/06/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/06/2017 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003108 | 09/06/2017 | 50.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/06/2017 | 1725.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/06/2017 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/06/2017 | 1600.97 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/06/2017 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/06/2017 | 352.95 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/06/2017 | 1425.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/06/2017 | 785.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/06/2017 | 525.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/06/2017 | 525.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/06/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/06/2017 | 1187.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/06/2017 | 1425.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/06/2017 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/06/2017 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/06/2017 | 1350.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - ME | REF. AO FORNCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/06/2017 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/06/2017 | 11558.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/06/2017 | 1487.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003142 | 12/06/2017 | 2378.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/06/2017 | 23250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, LUIS RIBEIRO DA COSTA, JOSE ESTRELA ABRANTES, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, GALDINO PEREIRADA SILVA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL PEDRO LISBOA, MANOEL SOARES DA SILVEIRA E ESCOLAS DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO, CAFUNDO, RAMADA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/06/2017 | 6412.49 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/06/2017 | 2971.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/06/2017 | 23776.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/06/2017 | 2261.36 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/06/2017 | 7628.19 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/06/2017 | 9098.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/06/2017 | 23534.63 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/06/2017 | 19024.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/06/2017 | 28592.35 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/06/2017 | 13495.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/06/2017 | 11787.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/06/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/06/2017 | 3425.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/06/2017 | 2375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003130 | 12/06/2017 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0003131 | 12/06/2017 | 1100.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/06/2017 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E POLIPECTOMIA, REALIZADO EM GEUSIVAN OLIVEIRA DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/06/2017 | 320.00 | 00004335676433 | DEUSDEDIT JARDILINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA ROSA GONÇALVES PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/06/2017 | 12714.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/06/2017 | 4723.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/06/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE SOFI CHARLOTT SILVA PAULO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0003133 | 12/06/2017 | 255.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/06/2017 | 82.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VENTILADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/06/2017 | 304.55 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNCIMENTO DE PRODUTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/06/2017 | 3717.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/06/2017 | 1100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/06/2017 | 1150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/06/2017 | 1521.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/06/2017 | 7522.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/06/2017 | 1856.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/06/2017 | 937.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/06/2017 | 2496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/06/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/06/2017 | 2287.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/06/2017 | 5132.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/06/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/06/2017 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/06/2017 | 200.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/06/2017 | 251.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2017 | 282.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/06/2017 | 75.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA NOG 0965/RN, DE BERNARDINO BATISTA/PB AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVIÇO DA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/06/2017 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/06/2017 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/06/2017 | 100.00 | 00004350130411 | IVONETE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO PANOS DE CAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/06/2017 | 50.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/06/2017 | 330.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/06/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2017 | 85.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/06/2017 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA COSEMS - CONASEMS, REF. AO 1º TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/06/2017 | 450.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | REF. AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO, NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/06/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/06/2017 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/06/2017 | 550.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/06/2017 | 8000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES DE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/06/2017 | 250.00 | 00018047926837 | CICERO BEZERRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO DO PREDIO DO SAMU E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/06/2017 | 300.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO COBALT DE PLACA NQB 3913/PB, EM TRANSPORTE DE ZENILDA MARIA PEREIRA E JOSE ELVIS DE ANDRADE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/06/2017 | 111.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/06/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/06/2017 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/06/2017 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/06/2017 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/06/2017 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/06/2017 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/06/2017 | 50.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/06/2017 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/06/2017 | 100.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA RESIDENCIA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/06/2017 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/06/2017 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/06/2017 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/06/2017 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/06/2017 | 50.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSINHO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E OPERADOR DE CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/06/2017 | 100.00 | 00010887500447 | MARAI CHAKLA CHAGAS SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDOS PARA CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/06/2017 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/06/2017 | 110.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/06/2017 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/06/2017 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/06/2017 | 280.00 | 00005951550491 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE TECIDOS CETIM PARA AS CAMISAS DOS COMPONENTES MASCULINOS DA QUADRILHA FLOR DA SERRA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRO PAD 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/06/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/06/2017 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/06/2017 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/06/2017 | 475.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ONDE FUNCIONA A TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/06/2017 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/06/2017 | 300.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RECEPTOR E MANUTENÇÃO EM MONITORES E CPU DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/06/2017 | 250.00 | 00009520110429 | ELOAN BRENO DUARTE DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA TIPO VERSOS EM ESTILO DE CORDEL, CONVIDANDO OS CAVALEIROS PARA A IV CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/06/2017 | 220.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG FAN DE PLACA NQF 4115/PB, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/06/2017 | 420.00 | 00009603947458 | MARIA SAMARA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/06/2017 | 1154.35 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/06/2017 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/06/2017 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/06/2017 | 1050.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP STRADA DE PLACA EHX 4232/PB, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/06/2017 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/06/2017 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/06/2017 | 100.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO CABEÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/06/2017 | 555.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS MOTOS YBR 125 E HONDA FAN DA SECRETARIA DE OBRAS E EM SOLDA E CONCERTOS NOS CARRINHOS DAS COLETAS DE LIXO DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/06/2017 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/06/2017 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/06/2017 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/06/2017 | 3791.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/06/2017 | 2.55 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003273 | 14/06/2017 | 1356.45 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003274 | 14/06/2017 | 776.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/06/2017 | 400.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003278 | 14/06/2017 | 731.38 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/06/2017 | 410.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE RESERVAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003276 | 14/06/2017 | 3004.85 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS E CAÇAMBAS EM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/06/2017 | 200.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OFX 6803/PB, EM TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/06/2017 | 572.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/06/2017 | 300.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DO CRATO/CE, PARA IR PEGAR UM VEICULO VAN DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/06/2017 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/06/2017 | 1120.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/06/2017 | 350.00 | 00037865099304 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS ATE O SITIO OITIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/06/2017 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COMO PARTE DO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE TEVE POR TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00032481845404 | LUISA DE MARILLAC RAMOS SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL, COM O TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/06/2017 | 4000.00 | 00007741117475 | HELIOMAR GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRATIFICAÇÃO COMO SANFONEIRO PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NO ENCONTRO REGIONAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 20 (VINTE) SANFONEIROS, REALIZADO NO DIA 16/06/2017 NO TRADICIONAL FORROPAD DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/06/2017 | 3800.00 | 00005170889402 | ARICELIO LEANDRO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA BOM DE MEXER, REALIZADO NO DIA 16/06/2017 NO TRADICIONAL FORRO PAD DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/06/2017 | 1600.00 | 00006937924429 | ANDRE DE BRITO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE EDUCAÇÃO NO TRANSITO E COMBATE AS DROGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/06/2017 | 290.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E CONSERTO DOS PORTÕES E JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003277 | 14/06/2017 | 2328.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0003279 | 14/06/2017 | 25000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA BANDA WG - WYLLEY GOMES, NO DIA 17/06/2017, NO EVENTO DO FORRO PAD 2017, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/06/2017 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/06/2017 | 100.00 | 00089351770320 | HELENA SILVERIO BARBOSA MOREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/06/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/06/2017 | 108.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/06/2017 | 27.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/06/2017 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/06/2017 | 315.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NOTAS E AVISOS DA EDILIDADE, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/06/2017 | 160.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003275 | 14/06/2017 | 1872.11 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/06/2017 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/06/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE RISONEIDE MARIA DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/06/2017 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RAIO X REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/06/2017 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/06/2017 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/06/2017 | 150.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/06/2017 | 600.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONTRATAR 06 (SEIS) HOMENS PARA FAZER O ISOLAMENTO DA QUADRA E DA SEGURANÇA DA FESTA DO FORRO PAD 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/06/2017 | 220.00 | 00006164148464 | FRANCISCO FABIO ALVELINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FORRO PAD 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/06/2017 | 7800.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, NO EVENTO FORRO PAD 2017 NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0003292 | 16/06/2017 | 21000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LUIZINHO DE IRAUÇUBA REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, NO EVENTO FORRO PAD 2017 NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/06/2017 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003290 | 16/06/2017 | 42642.15 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ALCINO VICENTE EGIDIO E ALCIDES GENTIL ABRANTES. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/06/2017 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/06/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/06/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/06/2017 | 585.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/06/2017 | 270.00 | 00010533204429 | LUCAS OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E ABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/06/2017 | 450.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RAMADA AO SITIO RIACHÃO.. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/06/2017 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/06/2017 | 1150.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/06/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/06/2017 | 288.00 | 00010887446485 | EDNA MARIA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LAURIVETE MOREIRA ESTRELA FONSECA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/06/2017 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/06/2017 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/06/2017 | 850.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/06/2017 | 170.25 | 00004340053473 | GANIA NERINE EGIDIO ANDRADE BARBOSA | REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/06/2017 | 113.50 | 00010165326441 | VERONICA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/06/2017 | 700.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO MURO E DAS CALÇADAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/06/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PRISCILIA JOANA SANTOS PEREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/06/2017 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/06/2017 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/06/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/06/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0003296 | 19/06/2017 | 300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0003297 | 19/06/2017 | 22.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0003298 | 19/06/2017 | 76.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0003299 | 19/06/2017 | 43.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0003305 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/06/2017 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/06/2017 | 400.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2017 | 400.00 | 00007775242442 | CRISTIANA MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/06/2017 | 600.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA EM TRABALHO NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003326 | 20/06/2017 | 131.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003327 | 20/06/2017 | 32.64 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003328 | 20/06/2017 | 130.56 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003329 | 20/06/2017 | 420.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003330 | 20/06/2017 | 126.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003331 | 20/06/2017 | 60.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003332 | 20/06/2017 | 109.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003333 | 20/06/2017 | 524.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003334 | 20/06/2017 | 31.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003335 | 20/06/2017 | 82.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003336 | 20/06/2017 | 58.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003337 | 20/06/2017 | 825.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003338 | 20/06/2017 | 200.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/06/2017 | 156.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/06/2017 | 374.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/06/2017 | 16.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/06/2017 | 404.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/06/2017 | 70.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/06/2017 | 70.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DE UM AMORTECEDOR DIANTEIRO (LADO DIREITO) DO VEÍCULO JUMPER - BRANCA DE PLACA NQK 6261/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/06/2017 | 34.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/06/2017 | 13.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/06/2017 | 6.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/06/2017 | 1634.53 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/06/2017 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003344 | 20/06/2017 | 5000.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/06/2017 | 300.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE FRANCISCO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/06/2017 | 70.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E NO CATALIZADOR DO VEÍCULO DOBLÓ BRANCA DE PLACA OFY-7017/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/06/2017 | 440.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E NO AGREGADO DO VEÍCULO MOBI BRANCO DE PLACA QFM-5136/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/06/2017 | 1800.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE TROCA DOS CABOS DE FREIO DE MÃO, CORREIA DENTADA E DA CORREIA DO ALTERNADOR, SERVIÇO DE MOTOR E CABEÇOTE E SERVIÇO DE SOLDA NA LONGARINA DO VEÍCULO UNO BRANCO DE PLACA OGA-4597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/06/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA FIRMINO PEREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE JAGUARIBE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/06/2017 | 150.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO MUNIPULADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/06/2017 | 130.00 | 00009996339459 | INAIARA ALVES JUNIOR | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO DO SITIO CAFUNDO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/06/2017 | 2100.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO DA GOTA QUE ANIMOU A IV CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COMO PARTE DO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE TEVE POR TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00047780088472 | JOSE AMIRALDO ALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, COMO PARTE DO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE TEVE POR TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/06/2017 | 200.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, DOS BATEDORES E DOS AMORTECEDORES TRASEIROS E TROCA DOS PIVOS DE UMA COIFA DO CÂMBIO E DE UMA ARTICULAÇÃO DO VEÍCULO DOBLÓ CINZA DE PLACA QFB-4878/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/06/2017 | 320.00 | 00010889209421 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/06/2017 | 900.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E EM SOLDA ELETRICA PARA ALONGAR UNHAS DAS CONCHAS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E LAMINA DO TRATOR DE PNEUS MF 275. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2017 | 680.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO E DA CIDADE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/06/2017 | 210.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS RAMPAS DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/06/2017 | 210.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003372 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/06/2017 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM MEDICO ANGIOLOGISTA, REALIZADO EM JAKELINE ROUSE DE CASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/06/2017 | 180.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA NASOFIBROSCOPIA, REALIZADO EM OTAVIO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/06/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/06/2017 | 200.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VW VOYAGE DE PLACA OFX 6803/PB, EM TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003379 | 22/06/2017 | 554.00 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR UM PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/06/2017 | 5000.00 | 06269447000147 | FEC CONSTRUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM UTILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR, PARA REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/06/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003383 | 22/06/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003381 | 22/06/2017 | 803.00 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES. SALGADOS, SUCOS, CAFE PURO E COM LEITE, PARA OS CONDUTORES, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/06/2017 | 3000.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL COMPLETO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CRECHE TIPO C CONSTRUIDA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003380 | 22/06/2017 | 850.00 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MONTADORES DO PALCO E PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS LUIZINHO DE IRAUÇUBA E WYLLEY GOMES QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 17/06/2017 NO FORRO PAD 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/06/2017 | 420.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS BANDAS LUIZINHO DE IRAUÇUBA E WELLEY GOMES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRO PAD 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/06/2017 | 120.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO CAÇAMBÃO E DO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/06/2017 | 500.00 | 00008068784446 | JONATAS ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO EM LIMPEZA E PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 23/06/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/06/2017 | 240.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/06/2017 | 128.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/06/2017 | 640.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CARAVANA DO AMIGO DO CORAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/06/2017 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM MARIA VEROINA FERREIRA ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/06/2017 | 540.00 | 00087477360382 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DO CAMBIO E SUSPENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/06/2017 | 200.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA EM VICTO MANUEL ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/06/2017 | 100.00 | 00010236496409 | MARIA POLIANA VIEIRA DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADES DO SINDICATO ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/06/2017 | 1000.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CATANDO PEDRAS E RAIZES, RETIRANDO CERCAS E LIMPANDO CAÇAMBAS NO SERVIÇO DE CORTES, NIVELAMENTO E TERRA PLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003385 | 23/06/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/06/2017 | 250.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS IMBUTINDO OS FIOS DA INTERNET DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/06/2017 | 200.00 | 00042103818881 | FERNANDA BISPO BONIFRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR SIMARA BONIFRO ALEXANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0003402 | 26/06/2017 | 1770.00 | 00005858986420 | WELIGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/06/2017 | 850.00 | 00005858986420 | WELIGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/06/2017 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003409 | 26/06/2017 | 1800.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/06/2017 | 250.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON CAVALCANTE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA DANIELLE ALENCAR ROSENO DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003408 | 26/06/2017 | 6556.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/06/2017 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/06/2017 | 214.00 | 00003354557435 | VALDECY RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) SERVIDOS AS EQUIPES DE SOM, PALCO E BANDA BOM DE MEXER, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRO PAD 2017 REALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/06/2017 | 270.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/06/2017 | 350.00 | 00010891861424 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/06/2017 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/06/2017 | 950.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/06/2017 | 950.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/06/2017 | 950.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/06/2017 | 950.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/06/2017 | 950.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/06/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/06/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/06/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/06/2017 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/06/2017 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/06/2017 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/06/2017 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/06/2017 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/06/2017 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/06/2017 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/06/2017 | 351.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS LUIZINHO DE IRAUÇUBA E WELLEY GOMES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRO PAD 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003451 | 27/06/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/06/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/06/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/06/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/06/2017 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/06/2017 | 500.00 | 00007018885477 | JOAO PAULO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA MOVEL EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003452 | 27/06/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/06/2017 | 13.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/06/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/06/2017 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003446 | 27/06/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003449 | 27/06/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003450 | 27/06/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0003456 | 27/06/2017 | 1362.95 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AVEIAM, FICHA DOMICILIAR, LIVROS DE ORIENTAÇÃO ALIMENTAR, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, CARIMBOS AUTOMATICOS E BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003457 | 27/06/2017 | 10518.64 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003458 | 27/06/2017 | 2106.34 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003459 | 27/06/2017 | 878.21 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003460 | 27/06/2017 | 1288.33 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/06/2017 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVIÇO DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/06/2017 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003436 | 27/06/2017 | 1500.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CROSSFOX DE PLACA KLC 5488/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003437 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003438 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003439 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRAS E JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/06/2017 | 240.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/06/2017 | 160.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/06/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003453 | 27/06/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/06/2017 | 240.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/06/2017 | 500.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/06/2017 | 480.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA NA MODALIDADE DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003447 | 27/06/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003448 | 27/06/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003410 | 27/06/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/06/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/06/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/06/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/06/2017 | 1300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/06/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/06/2017 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/06/2017 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/06/2017 | 3230.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/06/2017 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/06/2017 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/06/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/06/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/06/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/06/2017 | 7080.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/06/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/06/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/06/2017 | 29451.13 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/06/2017 | 11214.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/06/2017 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/06/2017 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/06/2017 | 8821.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/06/2017 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/06/2017 | 2742.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/06/2017 | 203.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/06/2017 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/06/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/06/2017 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/06/2017 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/06/2017 | 664.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/06/2017 | 360.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/06/2017 | 6300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/06/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/06/2017 | 18240.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/06/2017 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/06/2017 | 13000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003514 | 28/06/2017 | 3950.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/06/2017 | 14016.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/06/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/06/2017 | 4922.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/06/2017 | 16160.90 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/06/2017 | 54526.68 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/06/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/06/2017 | 15483.63 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/06/2017 | 20601.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/06/2017 | 51603.29 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/06/2017 | 42872.11 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/06/2017 | 62390.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/06/2017 | 29198.70 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/06/2017 | 23212.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/06/2017 | 27300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/06/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/06/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2017 | 5951.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2017 | 5296.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2017 | 3393.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2017 | 10836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2017 | 199.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2017 | 3098.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2017 | 4195.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2017 | 32491.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2017 | 10767.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2017 | 800.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2017 | 3528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2017 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2017 | 1703.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2017 | 470.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2017 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2017 | 1585.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2017 | 3171.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2017 | 7140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2017 | 215.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2017 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FARMACEUTICO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2017 | 1885.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2017 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO CONTRATADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2017 | 835.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2017 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2017 | 4903.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/07/2017 | 500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/07/2017 | 1500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/07/2017 | 1020.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/07/2017 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/07/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/07/2017 | 3150.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 70 (SETENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003554 | 03/07/2017 | 2800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/07/2017 | 1535.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/07/2017 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/07/2017 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/07/2017 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM FRANCISCA CLAUDINO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003555 | 03/07/2017 | 480.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/07/2017 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO TERAPEUTICO EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/07/2017 | 1220.93 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/07/2017 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0003573 | 03/07/2017 | 1100.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/07/2017 | 106.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003569 | 03/07/2017 | 866.80 | 23171476000190 | COSMO SOFTWORKS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONAL WEB (100% ONLINE) COM CAPACIDADE DE MENSURAR HABILIDADES SOCIOCOGNITIVAS DOS ESTUDANTES, DADOS SOCIOECONOMICOS E INDICIES DE PROFICIENCIA RELACIONADAS AO IDEB E APRESENTA-LOS ATRAVES DE GRAFICOS, DESTINADOS A 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) USUARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/07/2017 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/07/2017 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DOS SITIOS CAFUNDO, BAIXIO DOS GALDINOS E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/07/2017 | 1200.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BRITA EM PO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/07/2017 | 1060.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CASCALHO, PARA O TALUDE DA PRAÇA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/07/2017 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SEDAM/PACTO SOCIAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA E NASDEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003576 | 04/07/2017 | 280.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003577 | 04/07/2017 | 161.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003578 | 04/07/2017 | 140.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003579 | 04/07/2017 | 252.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003580 | 04/07/2017 | 13.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSTIPALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/07/2017 | 2009.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/07/2017 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/07/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/07/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003581 | 05/07/2017 | 753.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSTIPALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/07/2017 | 365.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO RUCA E UMA DABI DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0003590 | 06/07/2017 | 1810.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TOTEN DE UBS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, BANNERS IMPRESSOS MEDINDO 1,00 X 0,80CM, FAIXAS IMPRESSAS PARA CAMPANHAS PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/07/2017 | 979.75 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/07/2017 | 1060.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/07/2017 | 937.00 | 00024574024844 | IVANILDA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/07/2017 | 600.00 | 00017671602833 | NILDOMAR CARLOS VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO VAN DE PLACA CRY 58438/RN, DE BERNARDINO BATISTA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CASA DE SAUDE E HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/07/2017 | 210.00 | 00031659778875 | OSVALDO PEREIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DAS 02 (DUAS) UBS E PARA LAVAR AS CAIXAS DAGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/07/2017 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/07/2017 | 120.00 | 00029024651816 | FRANCISCA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/07/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0003593 | 06/07/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0003595 | 06/07/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/07/2017 | 400.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPT 4183/PB, EM TRANSPORTE DO TESOUREIRO PARA DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003617 | 06/07/2017 | 1319.69 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/07/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003619 | 06/07/2017 | 8838.27 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/07/2017 | 3000.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PARABRISAS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0003586 | 06/07/2017 | 2000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAÇÃO COMPLETA DE VEICULO MODELO VAN- MINI BUS O KM, ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS MINI ÔNIBUS E ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0003588 | 06/07/2017 | 1750.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS COM METALON E LONA, PAINEL COM ARMAÇÃO DE FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0003589 | 06/07/2017 | 2500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA COM METALON E LONA IMPRESSA PARA O PORTAL DO FORRÓ PAD 2017, TRADICIONAL FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/07/2017 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL COMPLETA PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE SANFONEIROS DA BANDA BOM DE MEXER, REALIZADO NO FORRO PAD 2017 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/07/2017 | 265.00 | 00003352791473 | MARIA DEURISMAR DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) VESTIDOS PARA A QUADRILHA FLOR DA SERRA, NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO FORRO PAD 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/07/2017 | 443.00 | 00010885375459 | NAIARA ANDRADE DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALLISSON RUY DOS SANTOS TOME, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/07/2017 | 350.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/07/2017 | 480.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EDRIANA ALVES DE FREITAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/07/2017 | 950.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANA LUCIA LISBOA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS NA ESCOLA DA EJA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA APOSENTADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/07/2017 | 320.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003618 | 06/07/2017 | 4020.09 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003623 | 06/07/2017 | 2552.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003624 | 06/07/2017 | 5328.46 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003625 | 06/07/2017 | 2420.36 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0003587 | 06/07/2017 | 1600.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE ALUMÍNIO EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,40 X 0,60 CM, PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/07/2017 | 250.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MOTOR BOMBA A DIESEL PARA ENCHER CAMINHÕES PIPAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/07/2017 | 450.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CABEÇO AO SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CABEÇO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/07/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003615 | 06/07/2017 | 3004.21 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0003594 | 06/07/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003614 | 06/07/2017 | 1940.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003616 | 06/07/2017 | 776.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/07/2017 | 190.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ABAMEX (VENENO) PARA PUVERIZAR AS MUDAS DE CAJU PLANTADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003620 | 06/07/2017 | 785.32 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/07/2017 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/07/2017 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/07/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003685 | 07/07/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/07/2017 | 400.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, VIAJANDO A SERVIÇO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/07/2017 | 850.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/07/2017 | 400.00 | 00004936360481 | CELANIA BATISTA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS E CAÇAMBEIROS, REALIZANDO O SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/07/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CLT 7230/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/07/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/07/2017 | 850.00 | 00014374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA A COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO E CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORES DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/07/2017 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/07/2017 | 200.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E DA LAMA DE 03 (TRES) POÇOS PUBLICOS AMAZONAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/07/2017 | 7000.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT 4738/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO BULANDEIRA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/07/2017 | 550.00 | 00011639284451 | TAISSA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO DOS SANTOS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/07/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/07/2017 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/07/2017 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/07/2017 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/07/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003654 | 07/07/2017 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/07/2017 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/07/2017 | 250.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/07/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/07/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/07/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/07/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXL 1379/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/07/2017 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/07/2017 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003674 | 07/07/2017 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/07/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/07/2017 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003686 | 07/07/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/07/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/07/2017 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/07/2017 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/07/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/07/2017 | 420.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAZENDO A MERENDA PARA A TURMA DA 2º FASE DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/07/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/07/2017 | 500.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS EM FUNCIONAMENTO DA TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/07/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003658 | 07/07/2017 | 612.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/07/2017 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/07/2017 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/07/2017 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/07/2017 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA EM FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EJA DA PRIMEIRA FASE NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/07/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/07/2017 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/07/2017 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003656 | 07/07/2017 | 1761.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/07/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/07/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/07/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003657 | 07/07/2017 | 1450.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/07/2017 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/07/2017 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/07/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/07/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/07/2017 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NO BLOG WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/07/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/07/2017 | 72.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/07/2017 | 150.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAR ALUGUEL DE APARTAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/07/2017 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/07/2017 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/07/2017 | 400.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/07/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/07/2017 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/07/2017 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM MARIA LAURA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/07/2017 | 240.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/07/2017 | 1318.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/07/2017 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/07/2017 | 600.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/07/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/07/2017 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003761 | 10/07/2017 | 245.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/07/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE ARTUR GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/07/2017 | 400.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/07/2017 | 50.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE IDELZUITE MARIA DE JESUS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DR HUGO SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/07/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/07/2017 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/07/2017 | 150.00 | 00007855698477 | MARIA ELIEUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA PAGAR MENSALIDADE EM FACULDADE DE CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/07/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/07/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522016 | 0003757 | 10/07/2017 | 4651.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003762 | 10/07/2017 | 122.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/07/2017 | 300.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO DE CEDULAS DE RG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/07/2017 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/07/2017 | 100.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, EM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003749 | 10/07/2017 | 178.98 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/07/2017 | 6140.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/07/2017 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA DE CREDITO DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003742 | 10/07/2017 | 128.96 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003743 | 10/07/2017 | 285.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E IOGURTE PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003750 | 10/07/2017 | 295.06 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E IOGIRTE PARA O PESSOAL DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/07/2017 | 1556.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/07/2017 | 220.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DE AULA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/07/2017 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/07/2017 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS, NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/07/2017 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/07/2017 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/07/2017 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/07/2017 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/07/2017 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/07/2017 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VEICULO MICRO ONUBUSI DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/07/2017 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/07/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/07/2017 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/07/2017 | 1100.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DE MICRO ONIBUS E LAVAGENS COMPLETAS, ASPIRAR, LUBRIFICAR E DAR BANHO DE OLEO EM 09 (NOVE) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/07/2017 | 300.00 | 00009603947458 | MARIA SAMARA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANUEL FRANCISCO SANTANA, NO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/07/2017 | 1154.35 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003744 | 10/07/2017 | 468.03 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003745 | 10/07/2017 | 815.02 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003746 | 10/07/2017 | 299.98 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003747 | 10/07/2017 | 815.02 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003751 | 10/07/2017 | 495.03 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003752 | 10/07/2017 | 415.03 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003753 | 10/07/2017 | 858.98 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003754 | 10/07/2017 | 820.01 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003755 | 10/07/2017 | 825.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003760 | 10/07/2017 | 294.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/07/2017 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/07/2017 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/07/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/07/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/07/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/07/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/07/2017 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00076822052453 | AMADEU PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIÇÃO DE RUAS E COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, TRANSPORTANDO OS OPERADORES E COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/07/2017 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/07/2017 | 300.00 | 00003295379467 | ESPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO E REFORMA DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/07/2017 | 6400.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNW 8350/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DOS POÇOS AMAZONAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXA DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003758 | 10/07/2017 | 98.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/07/2017 | 2960.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMINA, DENTE, PARAFUSOS E PORCAS) PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00008210019490 | ALAN RICARDO GERALDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, TRABALHANDO NOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MATERIAL, BOTA FORA E TERRAPLANAGEM DO TERRENO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/07/2017 | 7000.00 | 00005539566475 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SCANIA T113 E CARRETA PRANCHA DE PLACA MNN 5760/PB PARA 02 (DUAS) VIAGENS DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO ROLO COMPACTADOR DE BERNARDINO BATISTA - PB A NATAL - RN PARA TRABALHAR NO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/07/2017 | 1060.00 | 00010940663465 | FRANCISCO ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAÇAMBÃO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS NO SERVIÇO DE BOTA FORA DE MATERIAL DE TERCEIRA E TERRAPLANAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/07/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/07/2017 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003763 | 10/07/2017 | 147.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/07/2017 | 356.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003759 | 10/07/2017 | 50.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003748 | 10/07/2017 | 867.80 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E IOGURTE PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003756 | 10/07/2017 | 857.08 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/07/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/07/2017 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/07/2017 | 960.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UMA SALA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/07/2017 | 525.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/07/2017 | 525.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/07/2017 | 16.32 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/07/2017 | 381.26 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/07/2017 | 214.74 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/07/2017 | 4200.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA IMAGEM DE SANTO ANTONIO PARA A PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003798 | 11/07/2017 | 3560.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003800 | 11/07/2017 | 2077.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003778 | 11/07/2017 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA / ALTO DA BOA VISTA PARA O CENTRO EDUCACIONAL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003779 | 11/07/2017 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES DENTRO DO DISTRITO ANTONIO PAULO / CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL MÃE CHIQUINHA E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003780 | 11/07/2017 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO, CACIMBAS E BORE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003781 | 11/07/2017 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA MZH 6502/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RAMADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003782 | 11/07/2017 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HJJ 0321/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA E CONJUNTO MARIZ PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/07/2017 | 475.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ONDE FUNCIONA A TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/07/2017 | 652.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS MARIA EUNICLEIA DA COSTA E JANAINE INACIA DOS SANTOS, DIANTE DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, , PELO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003795 | 11/07/2017 | 3130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003799 | 11/07/2017 | 322.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/07/2017 | 1005.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/07/2017 | 110.00 | 00044899224850 | MARIA AUDENY LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA EM CONSERTO DE ROUPAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/07/2017 | 350.00 | 00007039770407 | GILDIVAM ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREPARAR MASSA E CONFECCIONAR PIZZA PARA OS EVENTOS DOS JOGOS ESCOLARES 2017 DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/07/2017 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003796 | 11/07/2017 | 1350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/07/2017 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/07/2017 | 630.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORARAÇÃO DE ARTE DIGITAL PARA BANNERS, CARTAZES E FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 NAS REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 0003802 | 11/07/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00047829222487 | JOSE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDITOR, ESCRITOR E HISTORIADOR PARA EDITAR O LIVRO COM A HISTORIA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. A 02º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/07/2017 | 7980.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA EDITORA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE BOLSA DE ESTUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/07/2017 | 100.00 | 00008233397423 | RIBAMAR FRANCISCO MOTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/07/2017 | 50.00 | 00010366575406 | RENATO FRANCISCO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/07/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE GENTIL MANIÇOBRA DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE SANTA ISABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/07/2017 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE NECI EGIDIO DOS SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0003797 | 11/07/2017 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/07/2017 | 200.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPV 8050/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, COM A SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/07/2017 | 320.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO E HORARIOS NOTURNOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/07/2017 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM ROGRIGO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM VALDEMISSO MAURILIO DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003865 | 12/07/2017 | 980.33 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) UBS, SAMU, ACADEMIA DA SAUDE E DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/07/2017 | 138.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/07/2017 | 50.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSINHO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E OPERADOR DE CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/07/2017 | 150.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/07/2017 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/07/2017 | 110.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/07/2017 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/07/2017 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/07/2017 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/07/2017 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/07/2017 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/07/2017 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA RESIDENCIA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/07/2017 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010887500447 | MARAI CHAKLA CHAGAS SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDOS PARA CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/07/2017 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/07/2017 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003867 | 12/07/2017 | 1406.36 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REFORMAS HABITACIONAIS. (30 SACOS DE CIMENTO PARA JOSEANO RIBEIRO DA COSTA, 1500 TELHAS PARA FRANCINETE MARIA FILHA E 01 PADRÃO DE ENERGIA MONOFASICO PARA BOMFIM JOSE DE LIMA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/07/2017 | 870.00 | 00008563794418 | FABIO JUNIOR GOMES SALES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAR TEXTO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) SPOTS - VINHETAS PUBLICITARIA E INSTITUCIONAL DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/07/2017 | 160.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/07/2017 | 37.17 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO CIDE, PROVENIENTE AO DIA 12/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/07/2017 | 201.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/07/2017 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/07/2017 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/07/2017 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003858 | 12/07/2017 | 715.40 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DO FORRO PAD FESTAS JUNINAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003863 | 12/07/2017 | 2176.34 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/07/2017 | 450.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARBOSA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/07/2017 | 200.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A DOMINGAS AO SITIO RIACHÃO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/07/2017 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/07/2017 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/07/2017 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/07/2017 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/07/2017 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/07/2017 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/07/2017 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003859 | 12/07/2017 | 1410.44 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, SITIOS BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, CACIMBAS, PONTA DA SERRA E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003862 | 12/07/2017 | 1228.15 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS E GUIAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003864 | 12/07/2017 | 1560.78 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE GUIAS E MEIO FIOS E PARA A LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/07/2017 | 277.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/07/2017 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/07/2017 | 380.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FUME NO VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003866 | 12/07/2017 | 1810.72 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE MURO DA GARAGEM DOS ONIBUS, CAMINHÕES E DEMAIS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/07/2017 | 1139.88 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A COPA INTERMUNICIPAL E ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003861 | 12/07/2017 | 1304.84 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO MELHORIA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIOS PONTA DA SERRA, CAPOEIRAS E JUA E EM 03 (TRES) QUADRAS DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/07/2017 | 250.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/07/2017 | 600.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FURAR, EXPLODIR, DETONAR PEDRA DA ESTRADA VICINAL QUE SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/07/2017 | 250.00 | 00095189769453 | HELDER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO DIFERENCIAL DO VEICULO D 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/07/2017 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/07/2017 | 950.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS QUADRILHAS FLOR DA SERRA E FLOR DO SERTÃO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRO PAD 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/07/2017 | 1154.35 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/07/2017 | 550.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/07/2017 | 183.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/07/2017 | 1326.10 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/07/2017 | 1388.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA OS GRUPOS QUE ESTÃO MATRICULADOS NA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/07/2017 | 630.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES PARA ELABORAR PROJETO ARQUITETONICO PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/07/2017 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/07/2017 | 7000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES DE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/07/2017 | 3000.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/07/2017 | 455.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO JUA PARA ATENDIMENTO MEDICOS EM BERNARDINO BATISTA/PB E NA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E EM OUTROS CENTROS HOSPITALARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/07/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ARTHUR GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/07/2017 | 7000.00 | 00002880678439 | ALYSSON JOSE DO EGITO PESSOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CALCULO E ATUALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS MENSAIS DEVIDAS DA UNIÃO A TITULO DE FUNDEF AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, PARA UTILIZAÇÃO EM FUTURA AÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/07/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/07/2017 | 300.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/07/2017 | 200.00 | 00067389945400 | JOSE IRANETE CLAUDINO ALVES | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NOTURNAS TRABALHANDO COMO GARÇON, SERVINDO OS COMPONENTES DAS BANDAS E CONVIDADOS DAS FESTAS JUNINAS DO TRADICIONAL FORROPAD 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/07/2017 | 1050.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GUILHERME COSTA E JOEL DOS TECLADOS, EM REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DANÇANTE NA QUADRA PUBLICA DO SITIO BULANDEIRA, REALIZADA NO DIA 15/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/07/2017 | 900.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTROS E CUBA PLASTICA) PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/07/2017 | 1300.00 | 00001768374422 | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM MOVEL INSTALADO EM VEICULO DE PLACA EYI-5812, DIVULGANDO EVENTOS ESPORTIVOS E TRANSMITINDO, RADIANDO JOGOS DA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/07/2017 | 2400.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA A DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003919 | 17/07/2017 | 525.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003920 | 17/07/2017 | 720.80 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003921 | 17/07/2017 | 859.89 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/07/2017 | 60.00 | 00002739762143 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/07/2017 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/07/2017 | 80.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/07/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003917 | 17/07/2017 | 1247.30 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003918 | 17/07/2017 | 500.50 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/07/2017 | 55.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA NOG 0965/RN, DE BERNARDINO BATISTA/PB AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVIÇO DA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/07/2017 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/07/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/07/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/07/2017 | 4144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/07/2017 | 78.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003922 | 17/07/2017 | 300.10 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003923 | 17/07/2017 | 347.12 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003924 | 17/07/2017 | 800.65 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM ROGRIGO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM MARIA RAIMUNDA GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/07/2017 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM JAICIA SILVERIO CAMPOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/07/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/07/2017 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALZIADO EM JOSE LUCAS MARTINS LIMA VALENTIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/07/2017 | 100.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A PAGAR ALUGUEL ATRASADO DE RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/07/2017 | 200.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/07/2017 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/07/2017 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/07/2017 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/07/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003928 | 19/07/2017 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/07/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/07/2017 | 200.00 | 00004952429423 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SAGRES NO MODULO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DIARIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003925 | 19/07/2017 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO, SOLDA E FEIXES DE MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/07/2017 | 1150.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/07/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/07/2017 | 287.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/07/2017 | 2227.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/07/2017 | 642.51 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO E FRALDAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/07/2017 | 729.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO (PEITO E COXA) PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/07/2017 | 200.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/07/2017 | 23200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, LUIS RIBEIRO DA COSTA, JOSE ESTRELA ABRANTES, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, GALDINO PEREIRADA SILVA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL PEDRO LISBOA, MANOEL SOARES DA SILVEIRA E ESCOLAS DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO, CAFUNDO, RAMADA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/07/2017 | 500.00 | 00007881736429 | YARA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA E ARTES CULTURAIS COM GRUPO DE JOVENS E DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/07/2017 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/07/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/07/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/07/2017 | 1595.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/07/2017 | 7862.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/07/2017 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/07/2017 | 1166.00 | 00009541893457 | ANA PAULA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICIALA, EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DOCUMENTOS E 2º VIA DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/07/2017 | 1464.02 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/07/2017 | 500.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/07/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003959 | 20/07/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/07/2017 | 300.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/07/2017 | 1034.60 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/07/2017 | 160.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/07/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ALFREDO SILVERIO NUNES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTA LUZIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/07/2017 | 919.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003961 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/07/2017 | 600.00 | 00003875964888 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FRONTIER, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/07/2017 | 50.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE ELVES DE ANDRADE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/07/2017 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/07/2017 | 850.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS RAMPAS DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/07/2017 | 300.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/07/2017 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/07/2017 | 400.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2017 | 500.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/07/2017 | 3791.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0003932 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003975 | 21/07/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003976 | 21/07/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003973 | 21/07/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003980 | 21/07/2017 | 94.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003981 | 21/07/2017 | 193.56 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0003982 | 21/07/2017 | 179.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003974 | 21/07/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003978 | 21/07/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003979 | 21/07/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003972 | 21/07/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/07/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 21/07/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO NO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/07/2017 | 400.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/07/2017 | 750.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS ATE A DIVISA COM O ESTADO DO CEARA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003971 | 21/07/2017 | 1490.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003977 | 21/07/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/07/2017 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0003990 | 24/07/2017 | 760.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BOLETINS ESCOLAR, CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, CERTIFICADOS CONCLUSÃO E CALENDÁRIOS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0003995 | 24/07/2017 | 537.30 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS COLORIDAS, CARTAZES COLORIDOS E BANNER COLORIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0003991 | 24/07/2017 | 663.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SISTEMA DE CASO DE DIARREIA, PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA, EXAME PAPA NICOLAU, PESQUISA ENT. EM TRATAMENTO, FORMULÁRIO DE ATIVIDADES, RESUMO SERVIÇO ANTIVETORIAL E CARTÕES DO HIPERTENSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0003992 | 24/07/2017 | 2610.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO F18 MÉDICO COMUM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS CARBONADA, AVEIANM F8, SISTEMA INFORMAÇÃO DO SUS, RESULTADOS EXAMES, BLOCOS DE FICHA D E CARTÕES DA CRIANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0003993 | 24/07/2017 | 570.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULÁRIO ATENÇÃO BÁSICA, BLOCOS DE FICHA CADASTRO DA FAMILIA, BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ENVELOPES CADASTRO DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0003994 | 24/07/2017 | 461.55 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONTROLE DE GASES, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO, FICHA DE REGULAÇÃO, CARIMBOS AUTOMÁTICOS E BANNERS COLORIDOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 0003998 | 25/07/2017 | 39490.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL, COR BRANCO CRISTAL, 2017/2018, ADIQUIRIDO POR MEIO DA PROPOSTA 10484.826000/1160-01 PARA ATENDER A REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/07/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003999 | 25/07/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/07/2017 | 2174.00 | 00004842457406 | FRANCINALDO IZIDORO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/07/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/07/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/07/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/07/2017 | 3198.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/07/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/07/2017 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/07/2017 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/07/2017 | 1830.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO E 01 (UM) ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY, PARA O PROGRAMA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/07/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/07/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/07/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/07/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/07/2017 | 1300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/07/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/07/2017 | 4300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/07/2017 | 13000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004055 | 26/07/2017 | 2509.29 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/07/2017 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/07/2017 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/07/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/07/2017 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/07/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/07/2017 | 8902.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/07/2017 | 792.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/07/2017 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/07/2017 | 3840.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/07/2017 | 6300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/07/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/07/2017 | 19442.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/07/2017 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/07/2017 | 700.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/07/2017 | 33899.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/07/2017 | 11233.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/07/2017 | 1000.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE CÃES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS QUE APRESENTA SINAIS DE ALGUM TIPO DE DOENÇA E TRANSPORTANDO PARA O CANIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA O DEVIDO TRATAMENTO DE SAUDE DOS ANIMAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/07/2017 | 7080.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/07/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/07/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/07/2017 | 50.00 | 00033459209801 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA CELINA DA COSTA, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/07/2017 | 1050.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS, KOMBIS E NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/07/2017 | 1500.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAK DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/07/2017 | 360.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO CHASSIS, FREIO E REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/07/2017 | 13580.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/07/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/07/2017 | 53584.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/07/2017 | 4922.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/07/2017 | 934.17 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/07/2017 | 16160.90 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/07/2017 | 16783.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/07/2017 | 20676.03 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/07/2017 | 54367.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/07/2017 | 44034.37 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/07/2017 | 60999.65 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/07/2017 | 29722.31 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/07/2017 | 22582.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/07/2017 | 1200.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS, SOLDA ELETRICA E TROCA DE PNEUS NO TRATOR, MAQUINAS, CAÇAMBÃO E PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/07/2017 | 25970.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/07/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/07/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/07/2017 | 250.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTOS E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/07/2017 | 130.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/07/2017 | 225.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E FAZENDO VALAS DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA A VILA EGIDIO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/07/2017 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/07/2017 | 950.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/07/2017 | 950.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/07/2017 | 950.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/07/2017 | 950.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/07/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/07/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/07/2017 | 950.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/07/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/07/2017 | 300.00 | 00005035890473 | SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS DO DESVIO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/07/2017 | 80.00 | 24327887000195 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO CULTURAL DA ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/07/2017 | 6010.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO DE MESAS DE PROFESSOR E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/07/2017 | 2035.23 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32P SMART, 03 (TRES) VENTILADORES 60 CM OCTOPUS DOMINA OSCIL E 01 (UM) VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40, PARA A CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004070 | 27/07/2017 | 2685.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004071 | 27/07/2017 | 2808.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004072 | 27/07/2017 | 2399.64 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004073 | 27/07/2017 | 1217.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004074 | 27/07/2017 | 1723.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/07/2017 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/07/2017 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/07/2017 | 1000.00 | 14765486000163 | ASSOCIACAO DE REISADOS DO POCO DE JOSE DE MOURA | REF. A PATROCINIO AO GRUPO CULTURAL DE REISADO DE POÇO DE JOSE DE MOURA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/07/2017 | 2035.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DE PIVOS, ROLAMENTOS, BUCHAS DE FEIXE DE MOLAS, BUCHA DO ESTABILIZADOR, TERMINAL DE DIREÇÃO, BUCHA DA BANDEJA, TERMINAL DO ESTABILIZADOR, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 5389/PB, OGE 6600/PB, OGC 9816/PB E OFA 1827/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/07/2017 | 303.60 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA - ME | REF. A HOSPEDAGEM DE VALERIA MARIA DE JESUS NA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/07/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/07/2017 | 3000.00 | 00002620364108 | THIAGO PIRES BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E CISTERNAS NO SITIO JUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004066 | 27/07/2017 | 1800.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0004102 | 27/07/2017 | 459.55 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/07/2017 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004075 | 27/07/2017 | 715.67 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004076 | 27/07/2017 | 1765.02 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004077 | 27/07/2017 | 2345.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/07/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/07/2017 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/07/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/07/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/07/2017 | 200.00 | 00006292626407 | JOSE PETRONIO DUARTE PINTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN 125, EM TRANSPORTE DE ACS DA AREA DE PONTA DA SERRA E CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/07/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2017 | 26.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004080 | 27/07/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/07/2017 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004078 | 27/07/2017 | 2527.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/07/2017 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCEÇÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº480/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/07/2017 | 150.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/07/2017 | 500.00 | 00007018885477 | JOAO PAULO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA MOVEL EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/07/2017 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/07/2017 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVIÇO DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/07/2017 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004114 | 28/07/2017 | 1500.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CROSSFOX DE PLACA KLC 5488/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004115 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004116 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004117 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRAS E JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/07/2017 | 130.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/07/2017 | 130.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/07/2017 | 950.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA NASCILVANIA DE OLIVEIRA MESQUITA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0004123 | 28/07/2017 | 229.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/07/2017 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/07/2017 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/07/2017 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/07/2017 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/07/2017 | 5751.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/07/2017 | 39359.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/07/2017 | 3393.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/07/2017 | 199.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/07/2017 | 3371.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/07/2017 | 4211.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/07/2017 | 20293.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/07/2017 | 8032.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/07/2017 | 766.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/07/2017 | 1885.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/07/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/07/2017 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO CONTRATADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/07/2017 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/07/2017 | 1703.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/07/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/07/2017 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/07/2017 | 1585.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/07/2017 | 3811.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/07/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/07/2017 | 3633.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/07/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/07/2017 | 4903.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/07/2017 | 993.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/07/2017 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/07/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/07/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/07/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004153 | 01/08/2017 | 28250.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 113 (CENTO E TREZE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D65 E, NO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO, NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0004167 | 01/08/2017 | 360.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004152 | 01/08/2017 | 3950.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/08/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/08/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/08/2017 | 222.25 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS XEROX DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0004171 | 01/08/2017 | 350.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0004172 | 01/08/2017 | 594.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0004155 | 01/08/2017 | 200.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/08/2017 | 1162.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/08/2017 | 457.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS (FILTRO, OLEO, PARAFLU, KIT OLEO LUBRIFICANTE E LIMPADOR SISTEM) PARA A REVISÃO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2017 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/08/2017 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2017 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA, REALIZADO EM ALFREDO SILVERIO NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/08/2017 | 390.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0004170 | 01/08/2017 | 429.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/08/2017 | 82.50 | 24327887000195 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO CULTURAL DA ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004151 | 01/08/2017 | 21247.84 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº058/2017. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2017 | 6700.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BANCOS PREMOLDADOS COM ENCOSTO, 04 (QUATRO) BANCOS PREMOLDADOS SEM ENCONTO, 04 (QUATRO) POSTES PREMOLDADO CIRCULAR MEDINDO 6X150M E 02 (DOIS) POSTES PREMOLDADOS MEDINDO 8X150M, DESTINADO AO PORTAL E PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2017 | 2400.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE COMPACTADOR MANUAL CSM 73 ELETRICO, POR UM PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, PARA COMPACTAR O REATERRO DA SAIDA DA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO E O ATERRO DA PRAÇA DO SITIO BARBOSA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/08/2017 | 2850.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA O ESGOTO DE RUA PROJETADA, POSTE PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO E ELEMENTO VAZADO PARA O BAR DA PRAÇA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/08/2017 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM A GENETICISTA DRA PAULA FRASSINETTE V DE MEDEIROS PARA O MENOR ALFREDO SILVERIO NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/08/2017 | 3000.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/08/2017 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALZIADO EM MARIA ANA CLEIDE BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/08/2017 | 140.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) MONITORES DE GLICOSE SEMI COMPLETO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/08/2017 | 198.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FIXADOR DENTAL E RESERVATORIO PARA SABONETEIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/08/2017 | 500.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA RETIRAR, DEMOLIR PEDRA GIGANTE NO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB, REF. A 01º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/08/2017 | 360.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) QUADROS PARA A EXPOSIÇÃO DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 0004186 | 03/08/2017 | 6118.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE CURATIVO EM ACO INOX TUBOMED E 02 (DUAS) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 12 LITROS 220V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00008963523403 | ANTONIO EDNO DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA MARCELO BATISTA MACENA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS MELHORIAS HABITACIONAIS DO CONVENIO DE Nº0835/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/08/2017 | 658.31 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST. | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0004185 | 03/08/2017 | 14951.87 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 03º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ALCINO VICENTE EGIDIO E ALCIDES GENTIL ABRANTES. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/08/2017 | 1057.17 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/08/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/08/2017 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NO BLOG WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/08/2017 | 72.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004206 | 07/08/2017 | 1271.57 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/08/2017 | 149.48 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0004210 | 07/08/2017 | 2727.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0004211 | 07/08/2017 | 2242.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/08/2017 | 881.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/08/2017 | 700.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, A SERVIÇO DA EQUIPE DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/08/2017 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/08/2017 | 550.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/08/2017 | 160.00 | 00010891262474 | ROBSON JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE COM MESA MECANICA PARA O EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/08/2017 | 380.00 | 00002505082499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS, MINI PÃO DE QUEIJO E SUCOS PARA EVENTO DA ABERTURA DA SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0004209 | 07/08/2017 | 701.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/08/2017 | 100.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE GRADUAÇÃO DE CURSO - FORMAÇÃO DE ARTE DE CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/08/2017 | 150.00 | 00006109191485 | ROSILANGELA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A FORTALEZA/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/08/2017 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/08/2017 | 550.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSITUIÇÃO DO GARI JARISMARQUE SILVERIO AUGUSTINHO, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/08/2017 | 250.00 | 00028279500812 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/08/2017 | 500.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/08/2017 | 950.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANA LUCIA LISBOA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS NA ESCOLA DA EJA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA APOSENTADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/08/2017 | 1600.00 | 00004935983400 | JOSE LUCIVANHO QUIRINO DE SOUSA FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA KSI 6538/PB, POR UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/08/2017 | 1150.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DETETIZAR E PODAR 50 (CINQUENTA) HECTARE DE CAJUEIRO 10.000 (DEZ MIL) MUDAS DE CAJU EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004225 | 08/08/2017 | 678.46 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004223 | 08/08/2017 | 1807.30 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0004245 | 08/08/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004221 | 08/08/2017 | 471.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/08/2017 | 665.50 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/08/2017 | 450.00 | 00011912771438 | IZAIAS JOSE GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIOS CARNAUBINHA, JUA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/08/2017 | 725.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MECANICOS NOS 05 (CINCO) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/08/2017 | 159.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DE SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/08/2017 | 80.00 | 00014828488804 | MARIA DE FATIMA DA MOTA NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NA VILA EGIDIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004227 | 08/08/2017 | 7142.97 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004228 | 08/08/2017 | 2813.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004229 | 08/08/2017 | 4822.07 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004230 | 08/08/2017 | 1276.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004238 | 08/08/2017 | 2600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/08/2017 | 1050.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004242 | 08/08/2017 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004243 | 08/08/2017 | 8274.90 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0004248 | 08/08/2017 | 3740.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DOS VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/08/2017 | 855.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM TESOURAS DOS PODADORES E ARVORES E MANUTENÇÃO NOS CARRINHOS E FERRAMENTAS DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004224 | 08/08/2017 | 5216.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004231 | 08/08/2017 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/08/2017 | 2500.00 | 00015082613855 | VANDUIR JOSE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/08/2017 | 2500.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO MUCK FORD F 14000 DE PLACA MOL 5560/PB, EM TRANSPORTE, REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES NA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004240 | 08/08/2017 | 2800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBÃO DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004241 | 08/08/2017 | 2310.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/08/2017 | 150.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/08/2017 | 950.00 | 00009512775450 | SOLANGE RODRIGUES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA JAIDES DA COSTA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/08/2017 | 200.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALZIADA EM MAYCON FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004237 | 08/08/2017 | 750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/08/2017 | 430.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004222 | 08/08/2017 | 10562.91 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004236 | 08/08/2017 | 1600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004226 | 08/08/2017 | 1391.39 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/08/2017 | 1650.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE GRAFICA PARA A REVISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/08/2017 | 600.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO E NOTIFICAÇÕES DE ALVARAS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0004244 | 08/08/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0004246 | 08/08/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/08/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004260 | 09/08/2017 | 198.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E COXINHA PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/08/2017 | 320.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES SOBREIRA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARSON EM EVENTOS DO MUNICIPIO, SERVINDO SUCOS, AGUA DE COCO, REFRIGERANTES E SALGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/08/2017 | 1090.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/08/2017 | 800.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS SISTEMAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E PNEUMATICOS E SERVIÇO DE CONSERTO DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004252 | 09/08/2017 | 11862.30 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004253 | 09/08/2017 | 3297.59 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004261 | 09/08/2017 | 250.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO E PASTEL) PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/08/2017 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM GILVANEIDE SANTANA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/08/2017 | 200.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALZIADA EM MARIA WANDERLEA DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/08/2017 | 116.97 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004255 | 09/08/2017 | 501.97 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004256 | 09/08/2017 | 497.98 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004257 | 09/08/2017 | 819.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004258 | 09/08/2017 | 637.42 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004265 | 09/08/2017 | 866.80 | 23171476000190 | COSMO SOFTWORKS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONAL WEB (100% ONLINE) COM CAPACIDADE DE MENSURAR HABILIDADES SOCIOCOGNITIVAS DOS ESTUDANTES, DADOS SOCIOECONOMICOS E INDICIES DE PROFICIENCIA RELACIONADAS AO IDEB E APRESENTA-LOS ATRAVES DE GRAFICOS, DESTINADOS A 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) USUARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004267 | 09/08/2017 | 680.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO, JERIMUM, TOMATE E FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004268 | 09/08/2017 | 515.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO, JERIMUM, TOMATE E FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004269 | 09/08/2017 | 1480.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO, JERIMUM, TOMATE E FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004270 | 09/08/2017 | 800.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO E TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/08/2017 | 480.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA NA MODALIDADE DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004259 | 09/08/2017 | 492.90 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E SALGADOS DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/08/2017 | 470.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TELEFONE DE MESA INTELBRAS E 02 (DOIS) RECEPTOR DE SINAL TV PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/08/2017 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/08/2017 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/08/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004335 | 10/08/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/08/2017 | 5950.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A BANDA DE MUSICA ISABELE SANTOS SOUSA DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/08/2017 | 400.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, MERENDAS, SUCOS E CAFE PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/08/2017 | 800.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/08/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/08/2017 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/08/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CLT 7230/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/08/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/08/2017 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/08/2017 | 95.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR SOLIESANDRO PAMPLONA PINHEIRO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/08/2017 | 1154.35 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/08/2017 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/08/2017 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/08/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/08/2017 | 420.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAZENDO A MERENDA PARA A TURMA DA 2º FASE DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/08/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/08/2017 | 500.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS EM FUNCIONAMENTO DA TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/08/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/08/2017 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/08/2017 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/08/2017 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/08/2017 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA EM FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EJA DA PRIMEIRA FASE NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/08/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/08/2017 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/08/2017 | 220.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DE AULA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/08/2017 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/08/2017 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS, NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/08/2017 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/08/2017 | 200.00 | 00001147619492 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/08/2017 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/08/2017 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/08/2017 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/08/2017 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VEICULO MICRO ONUBUSI DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/08/2017 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/08/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/08/2017 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/08/2017 | 475.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ONDE FUNCIONA A TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/08/2017 | 350.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE GAS DE FREEZER E GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/08/2017 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/08/2017 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004276 | 10/08/2017 | 4160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/08/2017 | 220.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PALCO E CAMARIM DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/08/2017 | 720.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE MANILHAS NA REDE DE ESGOTO DO FOÇÃO DO CONJUNTO DR TIINO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/08/2017 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/08/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/08/2017 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/08/2017 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/08/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/08/2017 | 300.00 | 00070597825408 | HENRIQUE SANTOS MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004310 | 10/08/2017 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/08/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/08/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/08/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/08/2017 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/08/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXL 1379/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/08/2017 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/08/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/08/2017 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004334 | 10/08/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/08/2017 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/08/2017 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/08/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/08/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/08/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/08/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/08/2017 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/08/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/08/2017 | 1800.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA PARA FECHAR DE ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO A PARTE INFERIOR, REFORMAR E PINTAR A CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO BARBOSA AO LADO DA PRAÇA SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/08/2017 | 720.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/08/2017 | 160.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA BACIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA - MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/08/2017 | 100.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESCANOMETRIA, REALIZADO EM FRANCISCO EGIDIO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/08/2017 | 600.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/08/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/08/2017 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/08/2017 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO JUA PARA ATENDIMENTO MEDICOS EM BERNARDINO BATISTA/PB E NA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E EM OUTROS CENTROS HOSPITALARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/08/2017 | 220.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA, REALIZADO EM VALDECI TOMAZ ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL IPESQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/08/2017 | 320.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM COLOCAÇÃO DE UMA SAIDA DE AR NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/08/2017 | 150.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAR ALUGUEL DE APARTAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/08/2017 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/08/2017 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/08/2017 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE BOLSA DE ESTUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/08/2017 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/08/2017 | 150.00 | 00007855698477 | MARIA ELIEUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA PAGAR MENSALIDADE EM FACULDADE DE CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/08/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/08/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004282 | 10/08/2017 | 1644.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/08/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004283 | 10/08/2017 | 1682.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/08/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/08/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/08/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/08/2017 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/08/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/08/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/08/2017 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/08/2017 | 6183.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004378 | 11/08/2017 | 248.75 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES. SALGADOS, SUCOS, CAFE PURO E COM LEITE, PARA OS CONDUTORES, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004384 | 11/08/2017 | 127.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/08/2017 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/08/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/08/2017 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004381 | 11/08/2017 | 254.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/08/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/08/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/08/2017 | 100.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004379 | 11/08/2017 | 812.00 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004383 | 11/08/2017 | 107.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004386 | 11/08/2017 | 303.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/08/2017 | 1154.35 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004396 | 11/08/2017 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA / ALTO DA BOA VISTA PARA O CENTRO EDUCACIONAL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004397 | 11/08/2017 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES DENTRO DO DISTRITO ANTONIO PAULO / CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL MÃE CHIQUINHA E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004398 | 11/08/2017 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO, CACIMBAS E BORE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004399 | 11/08/2017 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA MZH 6502/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RAMADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004400 | 11/08/2017 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HJJ 0321/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA E CONJUNTO MARIZ PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/08/2017 | 2500.00 | 22649085000176 | JONAS ALVES RODRIGUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DE REPENTISTAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004380 | 11/08/2017 | 556.50 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS QUE TRABALHARAM NA TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004385 | 11/08/2017 | 156.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/08/2017 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/08/2017 | 525.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/08/2017 | 525.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/08/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004382 | 11/08/2017 | 112.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004402 | 14/08/2017 | 2013.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004403 | 14/08/2017 | 3861.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004404 | 14/08/2017 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/08/2017 | 1489.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER EFH500S 220V ESMALTEC, PARA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004408 | 14/08/2017 | 1650.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GOIABA E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004409 | 14/08/2017 | 1650.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GOIABA E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004410 | 14/08/2017 | 550.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU, ACEROLA E CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/08/2017 | 4050.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A P LUCIO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE CABEÇOTE E TURBINA DO MOTOR DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/08/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/08/2017 | 2547.39 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A PINTURA DO PISO DA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/08/2017 | 95.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA LIXEIRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/08/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/08/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0004405 | 14/08/2017 | 398.63 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/08/2017 | 3465.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 77 (SETENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0004413 | 14/08/2017 | 5133.94 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 0004415 | 14/08/2017 | 3221.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIO EM AÇO VITRINE 02 PORTAS, 01 (UMA) GELADEIRA, 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 04 GAVETAS E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/08/2017 | 28.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/08/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/08/2017 | 6400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004434 | 15/08/2017 | 2626.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/08/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0004440 | 15/08/2017 | 650.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CONVITES COLORIDOS COM LAMINAÇÃO BRILHO (COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/08/2017 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004450 | 15/08/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/08/2017 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/08/2017 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0004437 | 15/08/2017 | 1408.50 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE LIVROS ORIENTAÇÃO ALIMENTAR, BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE FICHA CADASTRO DA FAMÍLIA, BLOCOS DE FICHA D - SISTEMA BÁSICO, BLOCOS DE FICHA B- HAN F8 E BLOCOS DE FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0004439 | 15/08/2017 | 1166.60 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS COLORIDAS, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, ADESIVOS COLORIDOS E FOLDERS COLORIDOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0004441 | 15/08/2017 | 1020.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE REFERENCIA, BLOCOS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BLOCOS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SUS E BLOCOS DE AVEIAM F8, PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0004443 | 15/08/2017 | 2304.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/08/2017 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/08/2017 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/08/2017 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADAS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0004427 | 15/08/2017 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/08/2017 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE KAIO ITALU BATISTA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL VISÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/08/2017 | 100.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRELA DUARTE | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, NO AUDITORIO DA 6º GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0004438 | 15/08/2017 | 1010.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CONVITES COLORIDOS LAMINADOS, FOLDERS COLORIDOS FRENTE E VERSO, CARTAZES COLORIDOS F4 COUCHÉ 115G, FAIXA COLORIDOS FORMATO PADRÃO PARA A SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004442 | 15/08/2017 | 4880.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/08/2017 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA PASTORAL DA CRIANÇA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004454 | 15/08/2017 | 630.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NO BICO INJETOR, INJEÇÃO ELETRONICA E NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004455 | 15/08/2017 | 830.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E REGULAGEM DE PORTAS, FECHADURA E MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA, SERVIÇOS CORRETIVO NAS MAQUINAS DOS VIDROS DIREITO E ESQUERDO E SERVIÇO NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/08/2017 | 500.00 | 21137136000118 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ALVES E DANTAS LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, CONSULTA E BIOPSIA, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/08/2017 | 350.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PULA PULA E CASTELO DE AR PARA PROMOVER A SEMANA DO BEBE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/08/2017 | 610.50 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/08/2017 | 560.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTROS) PARA A MAQUINA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/08/2017 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CAFUNDO E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/08/2017 | 84.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004452 | 15/08/2017 | 4400.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NAS RODAS, EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO, TROCA DE REPARO DO CILINDRO DO CIRCULO, MANGUEIRA HIDRAULICA E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO ESCARINHADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004453 | 15/08/2017 | 3800.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO EM EMBUCHAMENTO COM RECUPERAÇÃO DE PINOS, SERVIÇO CORRETIVO NA MANGUEIRA HIDRAULICA ESERVIÇO CORRETIVO NAS CONCHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/08/2017 | 540.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS ALCIDES GENTIL ABRANTES, ALCINO VICENTE EGIDIO E JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/08/2017 | 730.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NO TRATOR E NAS MAQUINAS PESADAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/08/2017 | 900.00 | 07946089000122 | GERAILDO EUFRASIO PEREIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA O NOSSO BOTECO DA PRAÇA DE LASER DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/08/2017 | 51.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/08/2017 | 950.00 | 00010885375459 | NAIARA ANDRADE DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALLISSON RUY DOS SANTOS TOME, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/08/2017 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/08/2017 | 700.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/08/2017 | 1200.00 | 00010940663465 | FRANCISCO ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REFORMAR E PINTAR O PREDIO DO SCFV II DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/08/2017 | 61.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL (83 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/08/2017 | 300.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/08/2017 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/08/2017 | 1030.00 | 00004980098401 | MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E SERVIDORES DO MUNICIPIO, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/08/2017 | 175.00 | 00005904693478 | VALDIFRANCE BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/08/2017 | 7800.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA VOLKS 12M3 DE PLACA KJH 9859/SP, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A TERRAPLANAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004498 | 16/08/2017 | 869.87 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/08/2017 | 2000.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO, CONSERTO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR E MANUEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/08/2017 | 95.00 | 00033459209801 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ZILDA ESTRELA ABRANTES, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS, ASPIRAR, LUBRIFICAR E DAR BANHO DE OLEO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004494 | 16/08/2017 | 2384.18 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/08/2017 | 1100.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO SITIO BARBOSA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/08/2017 | 800.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE ESTACAS PREMOLDADAS PARA CERCAR A BACIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA - MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/08/2017 | 1300.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BRAÇOS ORNAMENTAL DUPLO E 02 (DOIS) BRAÇOS QUADRADOS PARA POSTES DE CIMENTO REDONDO DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/08/2017 | 210.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS EM PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004486 | 16/08/2017 | 2574.63 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, CACIMBAS, PONTA DA SERRA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004487 | 16/08/2017 | 942.66 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004488 | 16/08/2017 | 1563.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS E GUIAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO, BAIXIO DOS GALDINOS E DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004489 | 16/08/2017 | 1959.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PARTE INFERIOR E EXTERIOR DA CAIXA DAGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004490 | 16/08/2017 | 786.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE LAZER E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004491 | 16/08/2017 | 500.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/08/2017 | 60.00 | 00036469297404 | MARIA HELENA CLAUDINO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DOS BIONDOS DO CONSULTORIO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/08/2017 | 3000.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/08/2017 | 5000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES DE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0004477 | 16/08/2017 | 1160.00 | 00005858986420 | WELIGTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/08/2017 | 450.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/08/2017 | 300.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO COBALT DE PLACA NQB 3913/PB, A SERVIÇO DO NASF E DO PROGRAMA ESF DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/08/2017 | 159.00 | 00009512775450 | SOLANGE RODRIGUES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA SAMIA DOS SANTOS, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004493 | 16/08/2017 | 1894.21 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/08/2017 | 50.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA ACOMPANHANDO O PACIENTE CAIO ITALU BATISTA DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004492 | 16/08/2017 | 1621.65 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (2500 TIJOLOS PARA JOÃO ALEXANDRE FILHO - VILA EGIDIO, 1000 TELHAS, 05 SACOS DE CIMENTOS, 05 TRELIÇAS E 06 TUBOS DE PVC PARA MARIA VALDECY TOMAZ ABRANTES - SITIO BARBOSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004497 | 16/08/2017 | 1771.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/08/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/08/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/08/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/08/2017 | 5720.00 | 10308997000103 | HALLEY GRAFICA E EDITORA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE REVISTA INFORMATIVO O GOVERNO DE TODOS: FAZENDO E CONTANDO NOSSA HISTORIA - BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/08/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/08/2017 | 1168.70 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0004501 | 17/08/2017 | 130.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0004502 | 17/08/2017 | 164.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0004503 | 17/08/2017 | 794.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/08/2017 | 180.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/08/2017 | 100.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PARA CONSERTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/08/2017 | 160.02 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA - POSTO SUDOESTE | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTOS MECANICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/08/2017 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/08/2017 | 50.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSINHO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E OPERADOR DE CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/08/2017 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/08/2017 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/08/2017 | 150.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/08/2017 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/08/2017 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/08/2017 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/08/2017 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/08/2017 | 100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/08/2017 | 100.00 | 00010887500447 | MARAI CHAKLA CHAGAS SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDOS PARA CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/08/2017 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO EM JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/08/2017 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/08/2017 | 2200.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E TUBOS PARA COLOCAR NO AÇUDE PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/08/2017 | 495.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A PINTURA DO PISO DA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/08/2017 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004506 | 17/08/2017 | 560.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004507 | 17/08/2017 | 210.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004508 | 17/08/2017 | 294.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004509 | 17/08/2017 | 3086.13 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004510 | 17/08/2017 | 2009.92 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004511 | 17/08/2017 | 1564.10 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/08/2017 | 1100.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO DO SITIO CAFUNDO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004512 | 17/08/2017 | 1328.52 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004513 | 17/08/2017 | 507.08 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/08/2017 | 547.00 | 07454390000119 | R ROCHA PORTELA E CIA LTDA EPP | REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA/PI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004538 | 18/08/2017 | 136023.99 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, CT 1026891-46/2015/ME/ESPORTE DE GRANDE EVENTO/CAIXA, REF. AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004539 | 18/08/2017 | 388.64 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, CT 1026891-46/2015/ME/ESPORTE DE GRANDE EVENTO/CAIXA, REF. AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/08/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS ACOMPANHANDO ALFREDO SILVERIO NUNES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/08/2017 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/08/2017 | 1203.93 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/08/2017 | 500.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004555 | 21/08/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/08/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE INAIARA ALVES JUNIOR ACOMPANHANDO SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/08/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ANTONIO ALVES DE SOUZA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/08/2017 | 200.00 | 27750251000140 | MULTICARDIO DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE HOLTER, REALIZADO EM JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM ROGRIGO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO EM VALDEMISSO MAURILIO DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/08/2017 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/08/2017 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/08/2017 | 300.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/08/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/08/2017 | 17.58 | 08761124000100 | GOV - PB SEFIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/08/2017 | 832.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA EUNICLEIA DA COSTA, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 17 (DEZESSETE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004566 | 21/08/2017 | 2000.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA GYE 0060/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 12 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004567 | 21/08/2017 | 2400.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA GYE 0060/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 12 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004568 | 21/08/2017 | 2400.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA GYE 0060/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 12 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004569 | 21/08/2017 | 2400.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA GYE 0060/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 12 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/08/2017 | 350.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL MEDIO COM MESA DE 12 CANAIS, PARA ANIMAR A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA NO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/08/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/08/2017 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/08/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/08/2017 | 150.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DE AGUA E DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/08/2017 | 100.00 | 00005768258400 | FRANCISCO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DO CACIMBÃO QUE ABASTECE O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/08/2017 | 650.00 | 00052605710378 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS EM FRENTE A PRAÇA DO SITIO BARBOSA E ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/08/2017 | 320.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, VARENDO AS RUAS PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/08/2017 | 250.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/08/2017 | 550.00 | 00010779900499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOS E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004545 | 21/08/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/08/2017 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/08/2017 | 400.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/08/2017 | 480.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA NA MODALIDADE DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/08/2017 | 720.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/08/2017 | 674.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/08/2017 | 1230.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/08/2017 | 7457.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004576 | 22/08/2017 | 538.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO, JERIMUM E TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/08/2017 | 229.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/08/2017 | 1428.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004595 | 22/08/2017 | 2110.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004596 | 22/08/2017 | 2782.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO D 20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/08/2017 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/08/2017 | 70.00 | 00003508481492 | SANTINA AUGUSTA DE LIMA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO NO CARTORIO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/08/2017 | 100.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/08/2017 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/08/2017 | 100.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/08/2017 | 80.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/08/2017 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/08/2017 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/08/2017 | 100.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA RESIDENCIA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/08/2017 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/08/2017 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/08/2017 | 568.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/08/2017 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-DR CHICO CORE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/08/2017 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004598 | 22/08/2017 | 1667.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004599 | 22/08/2017 | 3000.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT MOBI E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004600 | 22/08/2017 | 985.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004597 | 22/08/2017 | 1521.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004603 | 23/08/2017 | 1811.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004604 | 23/08/2017 | 3105.08 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004606 | 23/08/2017 | 1972.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/08/2017 | 300.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000372017 | 0004602 | 23/08/2017 | 3338.62 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004605 | 23/08/2017 | 419.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/08/2017 | 753.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004648 | 24/08/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004636 | 24/08/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/08/2017 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/08/2017 | 442.30 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST. | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004625 | 24/08/2017 | 1800.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/08/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/08/2017 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA COSEMS - CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/08/2017 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVIÇO DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/08/2017 | 300.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ENTREGA DE CEDULAS DE RG JA PRONTAS DO POSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/08/2017 | 160.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/08/2017 | 75.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA NOG 0965/RN, DE BERNARDINO BATISTA/PB AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVIÇO DA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/08/2017 | 1400.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE BALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/08/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004626 | 24/08/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/08/2017 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/08/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/08/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/08/2017 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/08/2017 | 500.00 | 00007018885477 | JOAO PAULO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA MOVEL EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/08/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/08/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/08/2017 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/08/2017 | 150.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POÇO ARTEZIANO E DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/08/2017 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/08/2017 | 100.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/08/2017 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/08/2017 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/08/2017 | 100.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/08/2017 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/08/2017 | 100.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO GC 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CATAVENTO DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/08/2017 | 2616.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETR LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE E ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO MARIZ A COMUNIDADE DE PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/08/2017 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/08/2017 | 950.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/08/2017 | 950.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/08/2017 | 950.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/08/2017 | 950.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/08/2017 | 950.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/08/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/08/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/08/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/08/2017 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/08/2017 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/08/2017 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/08/2017 | 160.00 | 00011663866430 | JOSE ANTONIO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PLANTANDO MUDAS ARBORICAS E ORNAMENTAIS NA PRAÇA DE LAZER DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/08/2017 | 23850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, LUIS RIBEIRO DA COSTA, JOSE ESTRELA ABRANTES, JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, GALDINO PEREIRADA SILVA, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL PEDRO LISBOA, MANOEL SOARES DA SILVEIRA E ESCOLAS DOS SITIOS BARBOSA, MARIANO, CAFUNDO, RAMADA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004662 | 25/08/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/08/2017 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004659 | 25/08/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004660 | 25/08/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004661 | 25/08/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/08/2017 | 150.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA CONTADORA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004665 | 25/08/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/08/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/08/2017 | 35.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/08/2017 | 160.00 | 00008233397423 | RIBAMAR FRANCISCO MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO BROSS DE PLACA OSC 7525/CE, TRANSPORTANDO O ACS DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA ENCONTROS E REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004666 | 25/08/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/08/2017 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/08/2017 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004663 | 25/08/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004664 | 25/08/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/08/2017 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/08/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/08/2017 | 2280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/08/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/08/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/08/2017 | 793.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/08/2017 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/08/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/08/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/08/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/08/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/08/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/08/2017 | 1300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/08/2017 | 4903.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/08/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/08/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/08/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/08/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/08/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/08/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/08/2017 | 34316.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/08/2017 | 11290.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/08/2017 | 8137.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/08/2017 | 7080.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/08/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/08/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/08/2017 | 1885.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/08/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/08/2017 | 913.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO CONTRATADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/08/2017 | 4300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/08/2017 | 13000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/08/2017 | 3633.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DA PREFEITRURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/08/2017 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/08/2017 | 3609.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/08/2017 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/08/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/08/2017 | 4692.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/08/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/08/2017 | 8923.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/08/2017 | 792.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/08/2017 | 3650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/08/2017 | 6300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/08/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/08/2017 | 19490.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/08/2017 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/08/2017 | 766.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/08/2017 | 1703.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/08/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/08/2017 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/08/2017 | 1585.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/08/2017 | 3381.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/08/2017 | 13532.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/08/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/08/2017 | 52960.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/08/2017 | 4922.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/08/2017 | 918.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/08/2017 | 16160.90 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/08/2017 | 16783.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/08/2017 | 20900.44 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/08/2017 | 53290.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/08/2017 | 43812.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/08/2017 | 62642.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/08/2017 | 29768.44 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/08/2017 | 22644.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/08/2017 | 4242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/08/2017 | 11523.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/08/2017 | 199.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/08/2017 | 3371.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/08/2017 | 4258.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/08/2017 | 33112.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/08/2017 | 14211.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 28/08/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/08/2017 | 25875.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/08/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/08/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/08/2017 | 5751.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/08/2017 | 28.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/08/2017 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/08/2017 | 170.00 | 27750251000140 | MULTICARDIO DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADO EM RAIMUNDO ANTONIO VIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/08/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/08/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2017 | 28.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2017 | 484.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/08/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004760 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CROSSFOX DE PLACA KLC 5488/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004761 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004762 | 31/08/2017 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004763 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRAS E JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/08/2017 | 100.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/08/2017 | 100.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/08/2017 | 1350.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO EM CONFECÇÃO DE UM JANELÃO VASCULHANTE E UMA PORTA COM BANDEIROLA EM CHAPA TELHA MEDINDO 7,10M2, PARA A PARTE INFERIOR DA CAIXA DAGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/08/2017 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/08/2017 | 225.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS PARA ALINHAMENTO DE MEIO FIO NO DISTRITO ANTONIO PAULO E CONSERTOS DE CANOS DA REDE QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/08/2017 | 313.00 | 00010538938412 | MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE BALCÃO DE GRANISIO E MARMORE NO BAR NOSSO BATECO NO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/08/2017 | 159.15 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A PINTURA DO PISO DA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/08/2017 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/08/2017 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/08/2017 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/08/2017 | 1150.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/08/2017 | 3430.00 | 23478257000159 | DEBORA SIQUEIRA BANDEIRA DE MELO | REF. AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) KIMONOS PARA KARATE EM OXFORD, PARA O DESENVOLMENTO DA OFICINA DE KARATE OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/09/2017 | 380.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/09/2017 | 6970.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BANDA DE MUSICA MARCIAL ISABELLY SANTOS SOUSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA QUEBRAR PEDRA NO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004777 | 01/09/2017 | 26319.88 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 02º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº058/2017. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004782 | 01/09/2017 | 9976.70 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/09/2017 | 2745.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETR LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DE EVENTOS E DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/09/2017 | 1400.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETR LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO PONTRA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0004781 | 01/09/2017 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0004787 | 01/09/2017 | 276.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/09/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004783 | 01/09/2017 | 3736.90 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 0004786 | 01/09/2017 | 23851.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REF. A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) COMPUTADORES (CORE I3, 4 GB MEMORIA, 500 GB HD, TECLADO, MOUSE, MONITOR 18,5P), 09 (NOVE) NOBREAK DE 1 KVA E 02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004789 | 04/09/2017 | 3950.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/09/2017 | 275.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE CONVITES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/09/2017 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/09/2017 | 6329.42 | 09297961000184 | SOC HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REF. A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/09/2017 | 120.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PLANTANDO GRAMA NA PRAÇA DA COMUNIDADE DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00002852585405 | ENIVALDO COSTA DE LUCENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COMO CANTOR EM SHOW EVANGELICO EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADO DIA 04/09/2017, DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004798 | 05/09/2017 | 866.80 | 23171476000190 | COSMO SOFTWORKS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONAL WEB (100% ONLINE) COM CAPACIDADE DE MENSURAR HABILIDADES SOCIOCOGNITIVAS DOS ESTUDANTES, DADOS SOCIOECONOMICOS E INDICIES DE PROFICIENCIA RELACIONADAS AO IDEB E APRESENTA-LOS ATRAVES DE GRAFICOS, DESTINADOS A 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) USUARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/09/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/09/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/09/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/09/2017 | 2285.40 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/09/2017 | 6226.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/09/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/09/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0004806 | 08/09/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/09/2017 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NO BLOG WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0004809 | 08/09/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 0004822 | 08/09/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004826 | 08/09/2017 | 970.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004815 | 08/09/2017 | 1302.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004816 | 08/09/2017 | 1104.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004831 | 08/09/2017 | 9035.36 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004834 | 08/09/2017 | 98.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004835 | 08/09/2017 | 245.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004836 | 08/09/2017 | 147.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/09/2017 | 466.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004833 | 08/09/2017 | 122.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004839 | 08/09/2017 | 7500.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/09/2017 | 650.00 | 00010351173471 | FRANCISCO DE ALMEIDA CASTRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUTAR A SALVA DE 21 TIROS E ORGANIZAR O DESFILE LITERARIO DO DIA 06 DE SETEMBRO NO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/09/2017 | 715.99 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/09/2017 | 600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE CULTO EVANGELICO, REALIZADO DIA 04/09/2017, DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/09/2017 | 1450.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇAS E VIGILANTES TRABALHANDO NO DIA 06/09/2017, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004813 | 08/09/2017 | 2772.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004814 | 08/09/2017 | 1062.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0004820 | 08/09/2017 | 692.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004827 | 08/09/2017 | 8916.29 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004828 | 08/09/2017 | 2504.16 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004830 | 08/09/2017 | 2347.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004832 | 08/09/2017 | 294.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004837 | 08/09/2017 | 98.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004840 | 08/09/2017 | 1000.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004841 | 08/09/2017 | 1560.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004842 | 08/09/2017 | 3120.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004843 | 08/09/2017 | 1000.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/09/2017 | 1550.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DOS INTEGRANTES DA BANDA TONY FARRA, ATRAÇÃO FESTIVA DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/09/2017 | 200.00 | 00009603947458 | MARIA SAMARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PATROCINIO DE EVENTO PUBLICO NA QUADRA ESTRELA DA SERRA, DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/09/2017 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004850 | 08/09/2017 | 9520.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR, PARA O EVENTO DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/09/2017 | 500.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA INSTALAR LUMINARIAS NA PB 411 SENTIDO PONTA DA SERRA - CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004817 | 08/09/2017 | 3280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004818 | 08/09/2017 | 1750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBÃO DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0004819 | 08/09/2017 | 1972.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/09/2017 | 630.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E FIXAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004824 | 08/09/2017 | 1586.92 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/09/2017 | 5300.00 | 00001780479450 | JAIVAN SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA, PINTURA E REVITALIZAÇÃO EM VOLTA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/09/2017 | 320.00 | 00003293043488 | BONFIM JOSE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA INSTALANDO ENERGIA NA TENDA, BARRACAS E PALCO, DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO E FERIADOS DE 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/09/2017 | 180.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO D 20, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0004807 | 08/09/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004823 | 08/09/2017 | 1516.71 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004825 | 08/09/2017 | 465.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004829 | 08/09/2017 | 465.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004838 | 08/09/2017 | 73.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/09/2017 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/09/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004914 | 11/09/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DEFESA CIVIL, CAGEPA, ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA E EM DEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/09/2017 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCEÇÃO DE SUBVENÇÃO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº480/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/09/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CLT 7230/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/09/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/09/2017 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/09/2017 | 750.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/09/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/09/2017 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/09/2017 | 220.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/09/2017 | 840.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/09/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/09/2017 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/09/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/09/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/09/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/09/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/09/2017 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/09/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXL 1379/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/09/2017 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004912 | 11/09/2017 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004915 | 11/09/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/09/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/09/2017 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/09/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/09/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/09/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/09/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/09/2017 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/09/2017 | 603.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004854 | 11/09/2017 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA MZH 6502/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RAMADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004855 | 11/09/2017 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO, CACIMBAS E BORE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004856 | 11/09/2017 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES DENTRO DO DISTRITO ANTONIO PAULO / CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL MÃE CHIQUINHA E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004857 | 11/09/2017 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA / ALTO DA BOA VISTA PARA O CENTRO EDUCACIONAL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004858 | 11/09/2017 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HJJ 0321/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA E CONJUNTO MARIZ PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/09/2017 | 600.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM ANUNCIANDO E DIVULGANDO OS EVENTOS DAS FESTAS CIVICAS DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO, DO DIA 01 AO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/09/2017 | 1154.35 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/09/2017 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/09/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/09/2017 | 420.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAZENDO A MERENDA PARA A TURMA DA 2º FASE DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/09/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/09/2017 | 500.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS EM FUNCIONAMENTO DA TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/09/2017 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/09/2017 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/09/2017 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/09/2017 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA EM FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EJA DA PRIMEIRA FASE NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/09/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/09/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/09/2017 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/09/2017 | 220.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DE AULA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/09/2017 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/09/2017 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS, NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/09/2017 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/09/2017 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/09/2017 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/09/2017 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/09/2017 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VEICULO MICRO ONUBUSI DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/09/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/09/2017 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0004932 | 11/09/2017 | 30000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA TONNY FARRA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004933 | 11/09/2017 | 768.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004934 | 11/09/2017 | 644.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004935 | 11/09/2017 | 304.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0004936 | 11/09/2017 | 176.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/09/2017 | 115.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ANTONIA MARIA DA SILVA DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/09/2017 | 254.00 | 00005063259464 | JAIDINARIA PEREIRA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCO MANIÇOBRA DA SILVA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/09/2017 | 390.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FUNCIONARIAS MARIA ZULEIDE VIANA NASCIMENTO E MARILENE EDILMA DE JESUS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/09/2017 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/09/2017 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/09/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/09/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/09/2017 | 5000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES DE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTÕES COMO MEDICO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/09/2017 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE RANIELI VALENTIM, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/09/2017 | 270.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | REF. AO FORNECIMENTO DE TAPETES, SOLEIRA E FUME PARA O VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/09/2017 | 2300.00 | 00008413476461 | WINILYA DE ABREU ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/09/2017 | 4000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADAS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/09/2017 | 100.00 | 00005898996354 | PAULO EDSON GONCALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ERICA FERNANDES DA SILVA ACOMPANHANDO KAUE DUARTE FERNANDES, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/09/2017 | 500.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/09/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/09/2017 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/09/2017 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/09/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/09/2017 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO REMESSA DE CREDITO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/09/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/09/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/09/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004960 | 12/09/2017 | 1138.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 0004948 | 12/09/2017 | 20390.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTO ODONTOLOGICOS E 01 (UM) APARELHO RAIO X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 0004951 | 12/09/2017 | 2205.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SELADORAS SELABEM, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS E 01 (UM) ULTRASOM ODONT C/JATO DE BICARBONATO SCALER JET. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004961 | 12/09/2017 | 1042.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/09/2017 | 650.00 | 00003352144443 | LUIZ GONZAGA MACIEL | REF. AO FORNECIMENTO DE UM ROPEIRO E UM COLCHÃO PARA A CASA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/09/2017 | 500.00 | 00004271046450 | ADRIANO BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/09/2017 | 441.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | REF. AO FORNECIMENTO DE ROJÃO DE VARA C/TIRO PARA AS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004953 | 12/09/2017 | 4134.74 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004954 | 12/09/2017 | 3198.70 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004956 | 12/09/2017 | 1016.60 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004957 | 12/09/2017 | 910.30 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/09/2017 | 300.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DOS CORRIMÃOS DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO MERCADO PUBLICO E DAS ESCADAS DO BAR DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004941 | 12/09/2017 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/09/2017 | 2132.55 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS DOS SITIO BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CACIMBAS, VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004952 | 12/09/2017 | 132036.91 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, REF. AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/09/2017 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/09/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004944 | 12/09/2017 | 580.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL COMO CAMISETAS, BONES E BOLSAS PARA O SUPERVISOR E OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004945 | 12/09/2017 | 700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO COM OS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/09/2017 | 1575.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE CAPOEIRAS (CAMISA E CALÇA), COM O OBJETIVO DE MELHORAR NO DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRAS OFERTADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENTIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004955 | 12/09/2017 | 1869.81 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004958 | 12/09/2017 | 1256.80 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/09/2017 | 598.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX COLORIDA DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/09/2017 | 301.50 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARDENAÇÕES E XEROX DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004978 | 13/09/2017 | 90.50 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO, IOGURTE E SALGADOS) PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004979 | 13/09/2017 | 680.05 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004980 | 13/09/2017 | 449.75 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004981 | 13/09/2017 | 299.95 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004982 | 13/09/2017 | 1123.50 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004983 | 13/09/2017 | 1252.44 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/09/2017 | 6.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/09/2017 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/09/2017 | 300.50 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE MATERIAIS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/09/2017 | 300.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004976 | 13/09/2017 | 387.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO, SALGADO E PÃO) PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004977 | 13/09/2017 | 692.40 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO, IOGURTE E SALGADOS) PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/09/2017 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/09/2017 | 150.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA CONTADORA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/09/2017 | 600.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/09/2017 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/09/2017 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA ABRANTES BATISTA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/09/2017 | 717.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/09/2017 | 380.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE RELOGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/09/2017 | 100.00 | 00010887500447 | MARAI CHAKLA CHAGAS SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDOS PARA CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/09/2017 | 150.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/09/2017 | 100.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/09/2017 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/09/2017 | 100.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/09/2017 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/09/2017 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/09/2017 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004994 | 14/09/2017 | 1395.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004995 | 14/09/2017 | 697.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004996 | 14/09/2017 | 202.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004997 | 14/09/2017 | 502.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004998 | 14/09/2017 | 570.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/09/2017 | 278.93 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/09/2017 | 1154.35 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/09/2017 | 69.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/09/2017 | 150.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/09/2017 | 196.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CAFUNDO E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/09/2017 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/09/2017 | 480.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA NA MODALIDADE DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/09/2017 | 525.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/09/2017 | 525.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/09/2017 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/09/2017 | 9.65 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/09/2017 | 61.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL (83 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/09/2017 | 368.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/09/2017 | 720.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/09/2017 | 315.00 | 00008676112436 | NAIRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOMENTO BELEZA OFERECIDO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005017 | 18/09/2017 | 45171.75 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 03º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº058/2017. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/09/2017 | 102.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/09/2017 | 148.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005013 | 18/09/2017 | 12224.96 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005014 | 18/09/2017 | 2284.51 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005015 | 18/09/2017 | 1582.98 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/09/2017 | 82.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/09/2017 | 79.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005027 | 18/09/2017 | 585.53 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005028 | 18/09/2017 | 2597.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005016 | 18/09/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/09/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/09/2017 | 100.00 | 00004350130411 | IVONETE IRINEU DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/09/2017 | 110.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/09/2017 | 400.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/09/2017 | 840.00 | 00033038562300 | JOAO BOSCO ALVES BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ, PREFEITURA MUNICIPAL E BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/09/2017 | 475.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ONDE FUNCIONA A TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/09/2017 | 500.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005039 | 19/09/2017 | 2400.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA GYE 0060/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 12 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005040 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005041 | 19/09/2017 | 1001.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE MANGA, CAJU E ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005042 | 19/09/2017 | 768.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005043 | 19/09/2017 | 432.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/09/2017 | 400.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO BFMASBLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/09/2017 | 0.09 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/09/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/09/2017 | 1597.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/09/2017 | 100.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR A AMBULANCIA DO SAMU PARA REALIZAR UMA REVISÃO GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005049 | 21/09/2017 | 2682.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/09/2017 | 640.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO REALIZADOS NA PRAÇA DO CAJU E NA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/09/2017 | 800.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DA V COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO E COORDENAR A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/09/2017 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/09/2017 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/09/2017 | 475.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/09/2017 | 100.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, EM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005059 | 25/09/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005062 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/09/2017 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/09/2017 | 190.00 | 00011720275440 | ERICA FERNANDES DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005060 | 25/09/2017 | 273.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005061 | 25/09/2017 | 3877.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/09/2017 | 1265.00 | 00006941174471 | JOSE SOARES GADELHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BOLO PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/09/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/09/2017 | 3700.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECANICOS, FUNILARIA, REFORMA DO PISO, LANTERNAGEM E PORTAS DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNI 9408/PB, A SERVIÇO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/09/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE JUNIOR ALEXANDRE VIANA ACOMPANHANDO ALFREDO SILVERIO NUNES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/09/2017 | 50.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA ZALMIR DOS SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005075 | 26/09/2017 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/09/2017 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA EM ELAINE LIMA GABRIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/09/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/09/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/09/2017 | 100.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PARA REVISÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/09/2017 | 2038.00 | 00004842457406 | FRANCINALDO IZIDORO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/09/2017 | 1800.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A BANDA DE MUSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/09/2017 | 1525.82 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/09/2017 | 360.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005083 | 27/09/2017 | 872.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005084 | 27/09/2017 | 1210.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/09/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/09/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/09/2017 | 3000.00 | 00002620364108 | THIAGO PIRES BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005082 | 27/09/2017 | 2088.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/09/2017 | 618.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/09/2017 | 13485.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/09/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/09/2017 | 51177.09 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/09/2017 | 4922.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/09/2017 | 934.17 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/09/2017 | 16083.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/09/2017 | 16700.48 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/09/2017 | 20900.44 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/09/2017 | 51909.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/09/2017 | 43585.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/09/2017 | 60481.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/09/2017 | 29245.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/09/2017 | 22558.29 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/09/2017 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/09/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/09/2017 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/09/2017 | 950.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/09/2017 | 950.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/09/2017 | 950.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/09/2017 | 950.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/09/2017 | 950.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/09/2017 | 25913.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/09/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/09/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005091 | 28/09/2017 | 1800.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005097 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005098 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRAS E JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/09/2017 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVIÇO DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/09/2017 | 280.00 | 00061327891387 | EUGENIO SANTANA DE FIGUEIREDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOPOGRAFIA REALIZADO EM CICERO JOSE ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/09/2017 | 232.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/09/2017 | 34991.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/09/2017 | 9880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/09/2017 | 100.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/09/2017 | 100.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/09/2017 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/09/2017 | 50.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/09/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/09/2017 | 7040.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/09/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/09/2017 | 150.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA CONTADORA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/09/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/09/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/09/2017 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/09/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/09/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/09/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/09/2017 | 13000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/09/2017 | 4300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/09/2017 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/09/2017 | 8923.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/09/2017 | 792.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/09/2017 | 2640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/09/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/09/2017 | 4860.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/09/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/09/2017 | 3569.28 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/09/2017 | 6300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/09/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/09/2017 | 4290.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/09/2017 | 19268.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/09/2017 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/09/2017 | 2280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/09/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/09/2017 | 4350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/09/2017 | 2262.69 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO TURISMO | REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREA NO TRECHO JDO/BSB E BSB/JDO, DO PREFEITO MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNASA, FNDE, NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, INTEGRAÇÃO NACIONAL, SAUDE E EM DEMAIS MINISTERIOS E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/09/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/09/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/09/2017 | 1300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/09/2017 | 2818.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/09/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/09/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005092 | 28/09/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/09/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/09/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/09/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/09/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/09/2017 | 440.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, MERENDAS, SUCOS E CAFE PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/09/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/09/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/09/2017 | 4903.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005174 | 29/09/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005175 | 29/09/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/09/2017 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/09/2017 | 793.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/09/2017 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005170 | 29/09/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005171 | 29/09/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005172 | 29/09/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/09/2017 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/09/2017 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/09/2017 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/09/2017 | 1703.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/09/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/09/2017 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/09/2017 | 1585.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/09/2017 | 3344.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/09/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005176 | 29/09/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/09/2017 | 32.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/09/2017 | 482.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/09/2017 | 3633.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/09/2017 | 1885.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/09/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/09/2017 | 913.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO CONTRATADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/09/2017 | 300.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS E ANTENA PARABOLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005177 | 29/09/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/09/2017 | 8190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/09/2017 | 500.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEMOLIR RETIRAR PEDRA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/09/2017 | 5751.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/09/2017 | 950.00 | 00010885375459 | NAIARA ANDRADE DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALLISSON RUY DOS SANTOS TOME, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005173 | 29/09/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/09/2017 | 4242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/09/2017 | 11149.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/09/2017 | 199.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/09/2017 | 3393.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/09/2017 | 3371.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/09/2017 | 4258.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/09/2017 | 32441.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/09/2017 | 10751.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/10/2017 | 1320.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS, CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/10/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/10/2017 | 350.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E PINTURA DOS FERROS DAS PRAÇA DA MATRIZ E DO PARQUE INFANTIL DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/10/2017 | 1280.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E SUBSTIUIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS EM MAQUINAS E CAMINHÃO DO PAC 2 E EM TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0005216 | 02/10/2017 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/10/2017 | 100.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/10/2017 | 100.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/10/2017 | 100.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/10/2017 | 50.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/10/2017 | 100.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/10/2017 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/10/2017 | 230.00 | 00009781959495 | PRISCILA DAYANE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/10/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005227 | 03/10/2017 | 6258.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/10/2017 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM COLETA DE LIXO DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO E VILA EGIDIO NOS FERIADOS DO DIA 06 E 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/10/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/10/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/10/2017 | 1330.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE VISUAL, BANNER E VIDEOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/10/2017 | 320.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL DENOMINADO DE ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/10/2017 | 855.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS MATOS DOS MEIO FIO E FAZENDO ACABAMENTO EM QUEBRA MOLAS DA ESTRADA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/10/2017 | 530.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JUCIERME FRANCISCO DOS SANTOS COMO COVEIRO, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/10/2017 | 560.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO E FAZENDO AS TAMPAS DAS CAIXAS DE REGISTRO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/10/2017 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A 01 (UMA) DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/10/2017 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A 01 (UMA) DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA - IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 06/10/2017 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A 01 (UMA) DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA - PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORIENTAÇÃO PARA LEITURA DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005242 | 06/10/2017 | 754.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/10/2017 | 950.00 | 00028557837801 | CELSO OTAVIANO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO FRANCISCO BARBOSA NETO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005247 | 06/10/2017 | 532.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005248 | 06/10/2017 | 532.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005249 | 06/10/2017 | 957.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, COENTRO, FEIJÃO, PIMENTÃO, JERIMUM E TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/10/2017 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/10/2017 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005244 | 06/10/2017 | 1735.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005245 | 06/10/2017 | 647.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005253 | 06/10/2017 | 1200.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005240 | 06/10/2017 | 9100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/10/2017 | 1830.26 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 06/10/2017 | 350.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/10/2017 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005243 | 06/10/2017 | 245.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/10/2017 | 786.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/10/2017 | 429.00 | 00004980098401 | MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E SERVIDORES DO MUNICIPIO, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005284 | 09/10/2017 | 520.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005264 | 09/10/2017 | 970.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005266 | 09/10/2017 | 582.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/10/2017 | 1029.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005280 | 09/10/2017 | 1023.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/10/2017 | 600.00 | 23088469000120 | CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO, UMA BIOPSIA E UMA CAUTERIZAÇÃO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/10/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/10/2017 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/10/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005262 | 09/10/2017 | 6556.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005271 | 09/10/2017 | 9739.19 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005276 | 09/10/2017 | 2475.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 0005288 | 09/10/2017 | 1601.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL - MEDPEJ, LANTERNA CLINICA LED EM ALUMÍNIO - ROMED, MESA DE ESCRITÓRIO C/02 GAVETAS - MOBILUX, MESA DE EXAMES C/LEITO FIXO+SUP.P/PAPEL - TUB, MOCHO EM ACO/ FER. PINT.C/ENC. REGUL. D/ALT. A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/10/2017 | 1600.00 | 00004935983400 | JOSE LUCIVANHO QUIRINO DE SOUSA FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFI 6538/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO MOBI QUE ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/10/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442016 | 0005263 | 09/10/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005267 | 09/10/2017 | 776.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/10/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/10/2017 | 2614.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA, GINASIO DE ESPORTES, ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO EDAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005260 | 09/10/2017 | 1650.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVIÇO CORRETIVO E PREVENTIVO NO SISTEMA DE FREIOS, SERVIÇO CORRETIVO DE RECUPERAÇÃO DAS PONTAS DE EIXOS NO TORNEIRO MECÂNICO, SERVIÇO CORRETIVO NOS FEIXES DE MOLAS, SERVIÇO CORRETIVO NA TRANSMISSÃO, SERVIÇO CORRETIVO E PREVENTIVO NA SUSPENSÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005261 | 09/10/2017 | 1345.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVIÇO CORRETIVO E PREVENTIVO NAS RODAS, SERVIÇO CORRETIVO E PREVENTIVO NO DIFERENCIAL, SERVIÇO CORRETIVO NA SUSPENSÃO DT/TS, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005268 | 09/10/2017 | 2322.57 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005269 | 09/10/2017 | 1764.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005270 | 09/10/2017 | 7902.86 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005274 | 09/10/2017 | 494.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005275 | 09/10/2017 | 2243.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005277 | 09/10/2017 | 2484.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005281 | 09/10/2017 | 2850.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005282 | 09/10/2017 | 734.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005283 | 09/10/2017 | 550.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005285 | 09/10/2017 | 485.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/10/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/10/2017 | 1534.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/10/2017 | 9779.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005265 | 09/10/2017 | 763.03 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/10/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005278 | 09/10/2017 | 5014.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBÃO, PIPA E MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005279 | 09/10/2017 | 2672.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/10/2017 | 650.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/10/2017 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/10/2017 | 210.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/10/2017 | 200.00 | 00070846204436 | RAIMUNDO FRANCISCO CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BORE E CACIMBAS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/10/2017 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005302 | 10/10/2017 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA MZH 6502/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RAMADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005303 | 10/10/2017 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO, CACIMBAS E BORE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005304 | 10/10/2017 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES DENTRO DO DISTRITO ANTONIO PAULO / CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL MÃE CHIQUINHA E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005305 | 10/10/2017 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA / ALTO DA BOA VISTA PARA O CENTRO EDUCACIONAL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005306 | 10/10/2017 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HJJ 0321/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA E CONJUNTO MARIZ PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/10/2017 | 200.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS, ASPIRAR, LUBRIFICAR E DAR BANHO DE OLEO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/10/2017 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/10/2017 | 500.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/10/2017 | 126.50 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/10/2017 | 222.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA COSTA MARTINS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/10/2017 | 95.00 | 00033459209801 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO CAMPOS, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/10/2017 | 167.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DOS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005324 | 10/10/2017 | 866.80 | 23171476000190 | COSMO SOFTWORKS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONAL WEB (100% ONLINE) COM CAPACIDADE DE MENSURAR HABILIDADES SOCIOCOGNITIVAS DOS ESTUDANTES, DADOS SOCIOECONOMICOS E INDICIES DE PROFICIENCIA RELACIONADAS AO IDEB E APRESENTA-LOS ATRAVES DE GRAFICOS, DESTINADOS A 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) USUARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/10/2017 | 999.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/10/2017 | 450.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO DE MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOC 5662-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/10/2017 | 6260.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/10/2017 | 0.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/10/2017 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/10/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/10/2017 | 100.00 | 00010887494455 | ABIMAELI SILVANO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/10/2017 | 2300.00 | 00008413476461 | WINILYA DE ABREU ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/10/2017 | 150.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA RECONSTRUIR E ALARGAR CALÇADAS NA FRENTE E EM TORNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/10/2017 | 600.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/10/2017 | 950.00 | 00024574024844 | IVANILDA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ALZENIR DOS SANTOS CAMPOS, DIANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/10/2017 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/10/2017 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/10/2017 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/10/2017 | 35.23 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 11/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/10/2017 | 475.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ONDE FUNCIONA A TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/10/2017 | 300.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CASTELO DE AR E PULA PULA PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/10/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/10/2017 | 632.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005349 | 13/10/2017 | 2400.01 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005350 | 13/10/2017 | 999.95 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005353 | 13/10/2017 | 1519.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO (PEITO) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005354 | 13/10/2017 | 328.23 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO (PEITO) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/10/2017 | 1562.67 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/10/2017 | 300.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS SERVIDOS NAS CRECHES NA SEMANA LITERARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/10/2017 | 525.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA ONDE FUNCIONA A EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/10/2017 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/10/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/10/2017 | 1154.35 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/10/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/10/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/10/2017 | 3900.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PROJETO ELETRICO E DE ILUMINAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E UM PROJETO DO TIPO AS BUILT DAS INSTALAÇÇOES ELETRICAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/10/2017 | 1500.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E PINTURA DE LOMBADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/10/2017 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/10/2017 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA NEUMA ESTRELA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/10/2017 | 462.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005352 | 13/10/2017 | 200.01 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 0005370 | 13/10/2017 | 394.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR C/FIO LED - 5 - KONDENTECH. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0005371 | 13/10/2017 | 526.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/10/2017 | 80.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BALANÇA PESSOAL DIGITAL ADULTO - G-TECH, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005377 | 13/10/2017 | 180.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005378 | 13/10/2017 | 566.24 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005342 | 13/10/2017 | 3950.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/10/2017 | 600.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/10/2017 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM LUDMILLA EVELLY RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/10/2017 | 100.00 | 00010713494492 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/10/2017 | 230.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/10/2017 | 483.64 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/10/2017 | 438.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/10/2017 | 70.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE PROTEÇÃO LATERAL DO BANCO LADO DIREITO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/10/2017 | 276.36 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO DO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/10/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/10/2017 | 950.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/10/2017 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005351 | 13/10/2017 | 600.02 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/10/2017 | 525.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/10/2017 | 525.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/10/2017 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0005387 | 16/10/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/10/2017 | 100.00 | 00046747842472 | PEDRO FIRMINO PEQUENO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 16/10/2017 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE COLUNA NO PACIENTE FABIANO PESSOA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/10/2017 | 3.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 16/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0005388 | 16/10/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532016 | 0005389 | 16/10/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0005390 | 16/10/2017 | 765.41 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/10/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/10/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/10/2017 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/10/2017 | 120.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/10/2017 | 7000.00 | 00007596601405 | ROBERTO CANDIDO RAMALHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL APRESENTADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 06 DE SETEMBRO, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, PELA BANDA ROBERTO VANEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/10/2017 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005396 | 17/10/2017 | 3841.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005397 | 17/10/2017 | 1200.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005398 | 17/10/2017 | 1850.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005399 | 17/10/2017 | 325.07 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/10/2017 | 650.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/10/2017 | 420.00 | 00008087551451 | LUCAS RICARDO BARBOSA DAMASCENO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/10/2017 | 90.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005401 | 17/10/2017 | 549.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005402 | 17/10/2017 | 385.08 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005403 | 17/10/2017 | 450.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005404 | 17/10/2017 | 536.58 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/10/2017 | 300.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE TOALHAS BORDADAS PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/10/2017 | 400.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005405 | 17/10/2017 | 420.28 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005406 | 17/10/2017 | 620.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005410 | 18/10/2017 | 1850.28 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/10/2017 | 416.73 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005422 | 18/10/2017 | 511.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/10/2017 | 406.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0005413 | 18/10/2017 | 1975.20 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, RECEITA B, FICHA D, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RECEITUARIO MEDICO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, AVEIAM,FICHAS ODONTOLOGICA E MARCADORES DE CONSULTA ALIMENTAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0005414 | 18/10/2017 | 1389.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PESQUISA ENTOMOLOGICA TRATAMENTO, CARTÕES CONTROLE DO HIPERTENSO, DISTRIBUIÇÃO DE CASO DIARREIA POR FAIXA ETARIA, FORMULARIO DIARIA DE ATIVIDADES, PLANILHA DE CASO DE DIARREIA, RELAÇÃO NOMINAL DO EXAME PAPANICOLAU, RESUMO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FORMULARIO DE REFERENCIA E CONTRARF E AVEIAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0005415 | 18/10/2017 | 584.90 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FOLDERES, CARIMBOS (AUT) E FAIXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0005416 | 18/10/2017 | 789.90 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA REGULAÇÃO, CONROLE DE GASES, BANERES, CARIMBOS E RELATORIO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005426 | 18/10/2017 | 699.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005427 | 18/10/2017 | 500.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005429 | 18/10/2017 | 134.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005430 | 18/10/2017 | 50.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005411 | 18/10/2017 | 1060.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005412 | 18/10/2017 | 1200.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0005417 | 18/10/2017 | 1256.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE INSCRIÇÃO, AVALIÇÃO, FICHA INDIVIDUAL, FICHA DE ADIVINHAMENTO, COONTROLE DE MERENDA, BANERES COLORIDOS E FOLDERES COLORIDOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005418 | 18/10/2017 | 1200.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/10/2017 | 759.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECICLAGEM DO TONER E IMPRESSÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005423 | 18/10/2017 | 3300.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005424 | 18/10/2017 | 1192.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE - PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005425 | 18/10/2017 | 600.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005428 | 18/10/2017 | 3449.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/10/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/10/2017 | 950.00 | 00005192955440 | FABIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA MAISA BATISTA, DIANTE DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/10/2017 | 1200.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/10/2017 | 900.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) ARVORES NA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/10/2017 | 700.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR, MAQUINAS E CAMINHÕES CAÇAMBA E PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/10/2017 | 360.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO RECONSTRUINDO CAIXAS DE CONCRETO DE REGISTROS DE MANOBRA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/10/2017 | 4286.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/10/2017 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE E LUAN OTAVIANO ALEXANDRE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/10/2017 | 50.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA ACOMPANHANDO O PACIENTE KAIO ITALU BATISTA DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/10/2017 | 50.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DO PACIENTE DAILSON GERALDO PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/10/2017 | 50.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE RODRIGO ROCHA LINS, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA CENTRAL MED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/10/2017 | 850.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/10/2017 | 480.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA NA MODALIDADE DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ESCRITORIO ADVOCACIA NEWTON VITA E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/10/2017 | 100.00 | 00010713494492 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/10/2017 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADAS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/10/2017 | 220.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM JOSEANA LUIZA DA ANUNCIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/10/2017 | 136.50 | 53078135000560 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA EDTA DISSODICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005444 | 20/10/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/10/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/10/2017 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/10/2017 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/10/2017 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/10/2017 | 220.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA FAZER O PISO DA CALÇADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/10/2017 | 350.00 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE JOGO DE BERÇO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005463 | 23/10/2017 | 2400.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA GYE 0060/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 12 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/10/2017 | 100.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 01 (UMA) DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC / SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/10/2017 | 200.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA - IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUMCURRICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/10/2017 | 219.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 23/10/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/10/2017 | 690.00 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UM ELEMENTO DE FILTRO DE AR PARA O CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/10/2017 | 1425.50 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0005461 | 23/10/2017 | 1875.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/10/2017 | 320.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/10/2017 | 240.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/10/2017 | 100.00 | 00003270813414 | ELANY CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA ANTIRRABICA PARA CÃES E GATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/10/2017 | 100.00 | 00006467711408 | NARLISON BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA ANTIRRABICA PARA CÃES E GATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/10/2017 | 100.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA ANTIRRABICA PARA CÃES E GATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/10/2017 | 3670.00 | 24955001000158 | ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA 02837949418 | REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO, REPARO NO SISTEMA ELÉTRICO, E AMPOLA, RECONDICIONAMENTO, SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICO, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E EIXOS, SERVIÇO DE CONSERTO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/10/2017 | 3230.00 | 24955001000158 | ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA 02837949418 | REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, REVISÃO GERAL E CALIBRAGENS, SUBSTITUIÇÃO E MANGUEIRAS E VÁLVULAS, SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICOS, SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇOTES E CALIBRAGENS NOS MESMOS, SERVIÇO DE CONSERCONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR, SUBSITUIÇÃO DE FONTE, SERVIÇO DE CONSERTO DE AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, REBOBINAMENTO DE MOTOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/10/2017 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005471 | 23/10/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/10/2017 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005476 | 23/10/2017 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/10/2017 | 240.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0005480 | 23/10/2017 | 710.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS IMPRESSAS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005488 | 24/10/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005489 | 24/10/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/10/2017 | 287.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/10/2017 | 65.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UM PROTETOR CARTER PARA O VEICULO GOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/10/2017 | 735.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/10/2017 | 114.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005486 | 24/10/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005487 | 24/10/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005490 | 24/10/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005491 | 24/10/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/10/2017 | 78.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/10/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/10/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005483 | 24/10/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005492 | 24/10/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005485 | 24/10/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE MATERIAIS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005509 | 25/10/2017 | 710.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, COENTRO, JERIMUM E TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/10/2017 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005503 | 25/10/2017 | 1550.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/10/2017 | 160.00 | 00003540217452 | MILBERTO AMANCIO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOO 5075/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA KARLA BATISTA DE BERNARDINO BATISTA - PB PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ITERVENTIVOS DE UMA ARTERIOGRAFIA DAS ARTERIAS RENAIS, REALIZADO EM RIZOLENE MARIA LEONILDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/10/2017 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MG, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZEU FILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/10/2017 | 250.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PARACHOQUE PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0005505 | 25/10/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005517 | 26/10/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/10/2017 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/10/2017 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/10/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/10/2017 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NO BLOG WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005514 | 26/10/2017 | 508.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005515 | 26/10/2017 | 508.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005516 | 26/10/2017 | 192.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005525 | 27/10/2017 | 240.00 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS PARA O LANÇAMENTO DO EVENTO TURISTICO, CULTURAL DA ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/10/2017 | 2100.00 | 00071724451472 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALZIAÇÃO DE UM FRETE EM CAMINHÃO MB DE PLACA HZL 4404/PB, TRANSPORTANDO 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA/PB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/10/2017 | 12160.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/10/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/10/2017 | 47555.43 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/10/2017 | 4349.58 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/10/2017 | 934.17 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/10/2017 | 16122.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/10/2017 | 13869.48 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/10/2017 | 17491.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/10/2017 | 44008.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/10/2017 | 35983.78 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/10/2017 | 51296.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/10/2017 | 25463.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/10/2017 | 20081.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO. DA AGR. E MELH. DO ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/10/2017 | 43275.68 | 03353358000196 | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL | REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE DE MEIO PORTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB ENTRE AS COMUNIDADES DE BULANDEIRA E MARIANO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/10/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/10/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005523 | 27/10/2017 | 650.00 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO INLOCO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA OS MOTORISTAS, OPERADORES DE MAQUINAS, AJUDANTES E PEDREIROS EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E BUEIROS NA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/10/2017 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/10/2017 | 22616.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/10/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/10/2017 | 934.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/10/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/10/2017 | 12400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/10/2017 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005524 | 27/10/2017 | 800.00 | 26781837000109 | JOSE YTALO DE SOUSA FERREIRA 07929944344 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E SUCOS PARA OS ENFERMEIROS, TECNICOS, CONDUTORES E PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/10/2017 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/10/2017 | 8091.76 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/10/2017 | 792.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/10/2017 | 3001.44 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/10/2017 | 5900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/10/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/10/2017 | 4600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/10/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/10/2017 | 3150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/10/2017 | 4700.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/10/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/10/2017 | 14878.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005528 | 27/10/2017 | 1800.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/10/2017 | 23447.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/10/2017 | 8300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/10/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/10/2017 | 6850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/10/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/10/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/10/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/10/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/10/2017 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/10/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/10/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/10/2017 | 4350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/10/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/10/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/10/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/10/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/10/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/10/2017 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/10/2017 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/10/2017 | 400.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/10/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/10/2017 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/10/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/10/2017 | 600.00 | 00001768374422 | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM DE PLACA ERB 3282/SP, DIVULGANDO CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS E DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/10/2017 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE BERNARDINO BATISTA - PB, PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/10/2017 | 550.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS AMBULANCIA, FIAT UNO, PALIO E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/10/2017 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM JULIO SILVANO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/10/2017 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/10/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONVITES A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005600 | 30/10/2017 | 3950.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/10/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/10/2017 | 0.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/10/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/10/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/10/2017 | 1880.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, SOLDA ELETRICA E MANUTENÇÃO EM 67 GRADES DE FERRO DE AGUAS PLUVIAIS DO ESGOTO EM VOLTA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/10/2017 | 690.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DE PNEUS E TROCA DE OLEO EM TRA\TOR MF 275, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBÃO, PATROL E PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/10/2017 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/10/2017 | 550.00 | 00011639284451 | TAISSA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOAQUIM PEDRO, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/10/2017 | 1040.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARIÇÃO E COLETA DE LIXO DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO E VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/10/2017 | 200.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/10/2017 | 850.00 | 00009018415448 | RAIMUNDO RAYNELLY LINS ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MB 709 DE PLACA JKT 5230, NA COLETA DE LIXO E DE ENTULHOS POR UMA SEMANA NA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO E VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/10/2017 | 200.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/10/2017 | 565.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR E A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/10/2017 | 300.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/10/2017 | 475.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/10/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/10/2017 | 320.00 | 01969317000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JOAO BOSCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/10/2017 | 1520.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E ASPIRAÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/10/2017 | 750.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE PENUS E DE OLETO DE MOTOR, CAMBIO E DIFERENCIAL DE 06 (SEIS) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2017 | 460.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2017 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2017 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/10/2017 | 1300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/SP, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E MARIANO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/10/2017 | 15249.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/10/2017 | 3393.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/10/2017 | 199.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/10/2017 | 2912.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/10/2017 | 3690.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/10/2017 | 27572.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/10/2017 | 9575.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2017 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2017 | 950.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/10/2017 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2017 | 950.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/10/2017 | 950.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/10/2017 | 950.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, URBANA E RURAL, CAPINAGEM E COLETA SELETIVA COM RECICLAVEL DO LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/10/2017 | 950.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/10/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/10/2017 | 5712.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/10/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/10/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/10/2017 | 32.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/10/2017 | 477.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/10/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/10/2017 | 3402.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/10/2017 | 875.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/10/2017 | 638.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/10/2017 | 661.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/10/2017 | 1703.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/10/2017 | 1239.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/10/2017 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/10/2017 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/10/2017 | 3124.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2017 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA EM VITORIA LAWANDA ALVES RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/10/2017 | 515.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TROCAS DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS AMBULANCIA E VEICULO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/10/2017 | 120.00 | 00009512775450 | SOLANGE RODRIGUES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA SAMIA DOS SANTOS PAULA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/10/2017 | 235.50 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/10/2017 | 232.50 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/10/2017 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/10/2017 | 6835.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/10/2017 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/10/2017 | 1837.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/10/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/10/2017 | 913.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO CONTRATADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/10/2017 | 400.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TROCAS DE PNEUS, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/10/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/10/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/10/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/10/2017 | 714.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/10/2017 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/10/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/10/2017 | 4903.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0005672 | 01/11/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0005670 | 01/11/2017 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/11/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0005673 | 01/11/2017 | 1800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005671 | 01/11/2017 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/11/2017 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/11/2017 | 360.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005691 | 03/11/2017 | 2023.86 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA E CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005692 | 03/11/2017 | 669.90 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS E GUIAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005693 | 03/11/2017 | 2863.52 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REVITALIZAÇÃO DO PORTAL E PARA AS PRAÇAS DE LAZER NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005694 | 03/11/2017 | 1100.91 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA AO CONJUNTO MARIZ. (PB-411) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005695 | 03/11/2017 | 1087.78 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ, BAR DA PRAÇA DO CAJU, PARQUE INFANTIL, BANHEIROS PUBLICOS E LANCHONETE E BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/11/2017 | 1154.35 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/11/2017 | 1154.35 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/11/2017 | 475.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA SALETE DE ANDRADE PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/11/2017 | 1350.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/11/2017 | 200.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PNME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/11/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005696 | 03/11/2017 | 1545.93 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/11/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/11/2017 | 400.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/11/2017 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005690 | 03/11/2017 | 53.16 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/11/2017 | 210.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE BERNARDINO BATISTA/PB, NA CLINICA PE. COSTA E HOSPITAL MENINO JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO JUA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BERNARDINO BATISTA-PB, UIRAUNA-PB, SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/11/2017 | 100.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/11/2017 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA NO JOELHO DIREITO EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/11/2017 | 150.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/11/2017 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/11/2017 | 1082.80 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005712 | 06/11/2017 | 725.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/11/2017 | 1117.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/11/2017 | 343.54 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005704 | 06/11/2017 | 2301.21 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005705 | 06/11/2017 | 456.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005706 | 06/11/2017 | 481.32 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005708 | 06/11/2017 | 1484.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0005703 | 06/11/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005707 | 06/11/2017 | 1946.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005710 | 06/11/2017 | 2138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS E VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/11/2017 | 1200.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/11/2017 | 2740.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA, GINASIO DE ESPORTES, ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO EDAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005709 | 06/11/2017 | 2969.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005711 | 06/11/2017 | 4189.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBÃO E MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/11/2017 | 1586.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/11/2017 | 9875.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/11/2017 | 1450.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/11/2017 | 300.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/11/2017 | 300.00 | 00010165326441 | VERONICA MARIA PEREIRA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 07/11/2017 | 100.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, DISTRIBUINDO AGUA NAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 07/11/2017 | 475.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 07/11/2017 | 280.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR E MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 07/11/2017 | 15.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/11/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 07/11/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 07/11/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 07/11/2017 | 120.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM TANQUINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005727 | 07/11/2017 | 6000.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/11/2017 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005728 | 07/11/2017 | 9650.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005738 | 08/11/2017 | 147.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POSTO DE ATENDIMENTO DO CAD UNICO, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005736 | 08/11/2017 | 294.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/11/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005737 | 08/11/2017 | 490.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, ESPORTE, TURISMO E LAZER, OBRAS, AGRICULTURA E EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005731 | 08/11/2017 | 2414.67 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005732 | 08/11/2017 | 11593.99 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005739 | 08/11/2017 | 98.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005740 | 08/11/2017 | 196.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005730 | 08/11/2017 | 1740.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005734 | 08/11/2017 | 7450.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005735 | 08/11/2017 | 539.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005742 | 08/11/2017 | 4543.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005741 | 08/11/2017 | 98.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/11/2017 | 200.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO E SERVINDO CAFEZINHOS NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA, PELO PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005823 | 09/11/2017 | 1358.38 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/11/2017 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/11/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005778 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005806 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005825 | 09/11/2017 | 776.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/11/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CLT 7230/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/11/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/11/2017 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/11/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/11/2017 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/11/2017 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/11/2017 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/11/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/11/2017 | 420.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAZENDO A MERENDA PARA A TURMA DA 2º FASE DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/11/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/11/2017 | 500.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS EM FUNCIONAMENTO DA TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/11/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/11/2017 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/11/2017 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/11/2017 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/11/2017 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA EM FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EJA DA PRIMEIRA FASE NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/11/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/11/2017 | 600.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/11/2017 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/11/2017 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/11/2017 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/11/2017 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/11/2017 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VEICULO MICRO ONIBUS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/11/2017 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/11/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/11/2017 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/11/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/11/2017 | 950.00 | 00005192955440 | FABIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA MAISA BATISTA, DIANTE DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/11/2017 | 500.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/11/2017 | 475.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ONDE FUNCIONA A TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005827 | 09/11/2017 | 1553.94 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005828 | 09/11/2017 | 5548.47 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005829 | 09/11/2017 | 1940.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 09/11/2017 | 300.00 | 10918256000136 | HGSTÚDIO - SOLUÇÕES EM ÁUDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/11/2017 | 570.00 | 00006721775441 | RENATO DA SILVA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/11/2017 | 370.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR PARA PALESTRAR AULAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO SOBRE DROGAS, VIOLENCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL - PROERD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/11/2017 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/11/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/11/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/11/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/11/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/11/2017 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0005768 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/11/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005779 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/11/2017 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/11/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/11/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/11/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/11/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/11/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/11/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/11/2017 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/11/2017 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/11/2017 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/11/2017 | 220.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, DURANTE OS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/11/2017 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005824 | 09/11/2017 | 1280.06 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 09/11/2017 | 300.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE MOSSOR/RN E JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPRAR PEÇAS PARA MAQUINAS E TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/11/2017 | 1438.00 | 09598459000103 | COMERCIAL DE FERRAGENS BUJARY LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA TOYAMA GASOL 2X2 AUTO ESCORV PART MAN V-SHAPE E MANGUEIRA, PARA O CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005830 | 09/11/2017 | 8543.01 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/11/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/11/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/11/2017 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/11/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/11/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/11/2017 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/11/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/11/2017 | 500.00 | 00007018885477 | JOAO PAULO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA MOVEL EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/11/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 09/11/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005826 | 09/11/2017 | 931.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 09/11/2017 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FAZENDO FOTOS DE SERVIDORES - FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAL PARA CONFECCIONAR CRACHAS DE USO DIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/11/2017 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/11/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/11/2017 | 400.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/11/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005804 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005805 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRAS E JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/11/2017 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVIÇO DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/11/2017 | 550.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 09/11/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM KAUA ALVES MESSIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/11/2017 | 100.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE SOM MOVEL, DIVULGANDO CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/11/2017 | 100.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CAIXAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/11/2017 | 624.00 | 20968544000159 | JUSCELIO ANTUNES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COLCHÃO PARA A CASA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/11/2017 | 600.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/11/2017 | 600.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/11/2017 | 200.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/11/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/11/2017 | 240.00 | 00010887448429 | CICERA MARIA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/11/2017 | 58.00 | 00078942241468 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/11/2017 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/11/2017 | 120.00 | 00002887066412 | RIZOLENE MARIA LEONILDA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A UIRAUNA/PB, POIS A MESMA ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/11/2017 | 150.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/11/2017 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, DE BERNARDINO BATISTA - PB PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA 9º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/11/2017 | 230.00 | 00068618263320 | JOHN CAVALCANTE AGUIAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/11/2017 | 460.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO E FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/11/2017 | 150.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA, DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/11/2017 | 450.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/11/2017 | 1100.00 | 00010940663465 | FRANCISCO ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CROSSFOX DE PLACA KLP 5488/PB, A SERVIÇO DO POVO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIOS ADJACENTES, SUBSTITUINDO A AMBULANCIA FIORINO COM DEFEITOS MECANICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/11/2017 | 600.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/11/2017 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE LUAN OTAVIANO ALEXANDRE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/11/2017 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/11/2017 | 6294.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/11/2017 | 0.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/11/2017 | 71.73 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/11/2017 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SANDUICHES E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E OPERADORES DAS MAQUINAS E TRATOR DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/11/2017 | 120.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM PODAÇÃO DE ARVORES E RECOLHENDO OS GALHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/11/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/11/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/11/2017 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/11/2017 | 800.00 | 00003235152407 | ANTONIO ESTRELA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/11/2017 | 950.00 | 00010885375459 | NAIARA ANDRADE DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALLISSON RUY DOS SANTOS TOME, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/11/2017 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS, NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/11/2017 | 800.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DE 05 (CINCO) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/11/2017 | 220.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DE AULA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMY 4858/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO DO SITIO CAFUNDO PARA ABASTECER ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/11/2017 | 320.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO PARA A REVISÃO DO VEICULO VAN DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/11/2017 | 102.47 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/11/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005903 | 13/11/2017 | 435.33 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005904 | 13/11/2017 | 132.03 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005914 | 13/11/2017 | 450.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, FUNASA, CAIXA, ESCRITORIOS DE NEWTON VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS, MACIANA AZEVEDOMAIA E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005885 | 13/11/2017 | 866.80 | 23171476000190 | COSMO SOFTWORKS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONAL WEB (100% ONLINE) COM CAPACIDADE DE MENSURAR HABILIDADES SOCIOCOGNITIVAS DOS ESTUDANTES, DADOS SOCIOECONOMICOS E INDICIES DE PROFICIENCIA RELACIONADAS AO IDEB E APRESENTA-LOS ATRAVES DE GRAFICOS, DESTINADOS A 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) USUARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005888 | 13/11/2017 | 535.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, COENTRO, JERIMUM E TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005892 | 13/11/2017 | 1148.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005895 | 13/11/2017 | 1194.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005900 | 13/11/2017 | 952.49 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005901 | 13/11/2017 | 332.50 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005906 | 13/11/2017 | 2574.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005907 | 13/11/2017 | 1024.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005909 | 13/11/2017 | 476.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005910 | 13/11/2017 | 476.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005916 | 13/11/2017 | 210.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005878 | 13/11/2017 | 800.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, MOTORISTAS DAS MAQUINAS DO PAC 2 E AJUDANTES NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/11/2017 | 210.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/11/2017 | 5190.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA DE ALTA E SERVIÇO DE CALIBRAGEM DOS BICOS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005887 | 13/11/2017 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005905 | 13/11/2017 | 1655.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO MERCEDINHA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005876 | 13/11/2017 | 1900.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005877 | 13/11/2017 | 498.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005891 | 13/11/2017 | 357.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005893 | 13/11/2017 | 658.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005894 | 13/11/2017 | 694.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005896 | 13/11/2017 | 87.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/11/2017 | 705.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 (UM) COMPRESSOR SCHULZ REF.3011031 E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005902 | 13/11/2017 | 414.78 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005911 | 13/11/2017 | 249.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005912 | 13/11/2017 | 350.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005913 | 13/11/2017 | 387.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005915 | 13/11/2017 | 1815.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005879 | 13/11/2017 | 595.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/11/2017 | 28.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/11/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/11/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/11/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/11/2017 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/11/2017 | 1000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS MÉDICOS DA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE ISSAC PEREIRA DE BRITO NASCIDO EM 26/01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/11/2017 | 340.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOTA PARA O MENOR FRANCISCO GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/11/2017 | 124.90 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/11/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005919 | 14/11/2017 | 1202.58 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005920 | 14/11/2017 | 1005.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005921 | 14/11/2017 | 600.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005922 | 14/11/2017 | 450.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/11/2017 | 276.12 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/11/2017 | 1154.35 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005936 | 16/11/2017 | 4989.52 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005937 | 16/11/2017 | 1848.80 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005938 | 16/11/2017 | 1000.64 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005939 | 16/11/2017 | 182.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005940 | 16/11/2017 | 752.56 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005941 | 16/11/2017 | 1725.05 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005949 | 16/11/2017 | 2245.09 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005950 | 16/11/2017 | 1327.09 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 16/11/2017 | 227.70 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE MARIA SUZANA DA COSTA DARIO NA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005958 | 16/11/2017 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA MZH 6502/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RAMADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005959 | 16/11/2017 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO, CACIMBAS E BORE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005960 | 16/11/2017 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES DENTRO DO DISTRITO ANTONIO PAULO / CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL MÃE CHIQUINHA E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005961 | 16/11/2017 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA / ALTO DA BOA VISTA PARA O CENTRO EDUCACIONAL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005962 | 16/11/2017 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HJJ 0321/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA E CONJUNTO MARIZ PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/11/2017 | 857.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LIGAÇÃO DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/11/2017 | 4416.81 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005957 | 16/11/2017 | 66940.50 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, REF. AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 16/11/2017 | 210.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COFECÇÃO DE BANNER PARA REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/11/2017 | 1787.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS XEROX DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA E DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 16/11/2017 | 160.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 16/11/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005945 | 16/11/2017 | 750.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005946 | 16/11/2017 | 325.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005947 | 16/11/2017 | 635.35 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005948 | 16/11/2017 | 485.15 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/11/2017 | 40.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) DIARIA EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, EM SUBSTITUIÇÃO AO ACE NARLISON BATISTA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/11/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE INAIARA ALVES JUNIOR E O PACIENTE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITISCHEK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/11/2017 | 525.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 16/11/2017 | 525.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/11/2017 | 360.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA NA MODALIDADE DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 16/11/2017 | 950.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005942 | 16/11/2017 | 3875.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005943 | 16/11/2017 | 1325.60 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005944 | 16/11/2017 | 518.25 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0005964 | 17/11/2017 | 329.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0005965 | 17/11/2017 | 511.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0005966 | 17/11/2017 | 423.16 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005969 | 17/11/2017 | 42.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005970 | 17/11/2017 | 236.47 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005963 | 17/11/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/11/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0005968 | 17/11/2017 | 312.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, COENTRO E JERIMUM PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/11/2017 | 360.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/11/2017 | 2500.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE LONAS DE DUAS TENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/11/2017 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/11/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/11/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/11/2017 | 76.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE PLANTAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DA SEGUNDA ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/11/2017 | 35.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM VENTILADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/11/2017 | 100.00 | 00016597148851 | ANTONIO CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/11/2017 | 475.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/11/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005989 | 21/11/2017 | 2400.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA GYE 0060/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 12 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/11/2017 | 460.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/11/2017 | 320.00 | 00007568947432 | EMANUELE DOS SANTOS MARQUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL AO VIVO NO MERCADO PUBLICO DURANTE ALMOÇO DOS VISITANTES DO PRIMEIRO FESTIVAL DA ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/11/2017 | 438.94 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/11/2017 | 1060.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA SUSPENSÃO, FREIOS E SISTEMA DE AR DE ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/11/2017 | 555.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS, CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/11/2017 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/11/2017 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/11/2017 | 450.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) TAMBORES PARA COLOCAR LIXO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/11/2017 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/11/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/11/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/11/2017 | 400.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/11/2017 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/11/2017 | 695.50 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0005983 | 21/11/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/11/2017 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/11/2017 | 200.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/11/2017 | 383.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 22/11/2017 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/11/2017 | 1884.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/11/2017 | 9663.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/11/2017 | 535.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO E DOS POÇOS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/11/2017 | 183.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/11/2017 | 1650.00 | 00003272138412 | KELLY REJANE DE LIRA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL PARA EVENTO EM PRAÇA PUBLICA DENOMINADA DE ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/11/2017 | 3525.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA, GINASIO DE ESPORTES, ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO EDAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/11/2017 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/11/2017 | 580.00 | 00010786220430 | GEAN CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ROUPAS PARA A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA ROTA DO SOL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/11/2017 | 100.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ADESIVOS EM VINIL ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006010 | 22/11/2017 | 1619.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006011 | 22/11/2017 | 677.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006012 | 22/11/2017 | 225.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/11/2017 | 91.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 22/11/2017 | 570.00 | 00008563794418 | FABIO JUNIOR GOMES SALES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PRODUÇÃO DE TEXTOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS / SPOTS PUBLICITARIOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/11/2017 | 31.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/11/2017 | 7.99 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/11/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 22/11/2017 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/11/2017 | 84.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/11/2017 | 118.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 22/11/2017 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/11/2017 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA COSEMS - CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/11/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE CICERA MARIA DE LIMA E A PACIENTE MARIA LAURA DO NASCIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/11/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DO ACOMPANHANTE THIAGO PEREIRA DA SILVA E O PACIENTE VANDUIR PEREIRA DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 22/11/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DO PACIENTE GENECLEIDE NASCIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 22/11/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE INAIARA ALVES JUNIOR E O PACIENTE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL IPESQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 22/11/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DO PACIENTE VANDUY PEREIRA DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 22/11/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA PACIENTE ANTONIA DEDICE VALENTIM PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/11/2017 | 100.00 | 00005140845458 | DANIEL DE SOUZA LIMA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE MARIA JUSSARA SOUSA SILVA E O PACIENTE LEONARDO EVERTON DE SOUSA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/11/2017 | 1885.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/11/2017 | 893.16 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 22/11/2017 | 322.84 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/11/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS E O PACIENTE ALFREDO SILVERIO NUNES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITISCHEK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/11/2017 | 50.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE CELSO OTAVIANO NETO E O PACIENTE LUAN OTAVIANO ALEXANDRE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO LABORATORIO APALIC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/11/2017 | 150.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0006037 | 23/11/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/11/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006044 | 23/11/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/11/2017 | 1310.69 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/11/2017 | 200.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM, SERVINDO ALMOÇO E JANTA PARA OS GRUPOS DE DANÇA FOLCLORICAS QUE SE APRESENTARAM NO I FESTIVAL INTERNACIONAL DA ROTA DO SOL, REALIZADO EM BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/11/2017 | 800.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 02 (DOIS) DIAS COMO UM GRUPO DE HOMENS ISOLANDO RUAS E FAZENDO A SEGURANÇA DO I FESTIVAL INTERNACIONAL DAS CULTURAS POPULARES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO DENOMINADO DE ROTA DO SOL, REALIZADO EM BERNARDINO BATISTA - PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/11/2017 | 335.00 | 00009603947458 | MARIA SAMARA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ALUCIANA DA ANUNCIAÇÃO RIBEIRO, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA TEMPORARIA POR MOTIVO DE MORTE NA FAMILIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/11/2017 | 160.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS, SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DO I FESTIVAL INTERNACIONAL DENOMINADO DE ROTA DO SOL, EM CARRO DE SOM, RADIOS E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/11/2017 | 56.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/11/2017 | 210.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 25 (MESAS) MESES E 100 (CEM) CADEIRAS PARA O EVENTO EM PRAÇA PUBLICA DO I FESTIVAL INTERNACIONAL ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/11/2017 | 300.00 | 00037437550415 | ANTONIO VIEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/11/2017 | 200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006050 | 23/11/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 24/11/2017 | 2000.00 | 00071170944434 | CICERO ALAIM DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE COM MARTELETE PARA DEMOLIR PEDREIRA NO CAMPO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 24/11/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXL 1379/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/11/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/11/2017 | 1930.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E PINTURA DE LOMBADAS, GUIAS E MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/11/2017 | 200.00 | 00097884944472 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2º FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006061 | 24/11/2017 | 720.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO, TOMATE E ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006057 | 24/11/2017 | 152.64 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 24/11/2017 | 160.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA JANELA DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 24/11/2017 | 200.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE III SEMINARIO GILSON CARVALHO - SUS PARA GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 24/11/2017 | 1627.76 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DAS SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE, SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/11/2017 | 110.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS GOL, PALIO E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/11/2017 | 100.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRELA DUARTE | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO EM PRODUTOS DERIVADOS DO TABACO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006072 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/11/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/11/2017 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE GENTIL MANIÇOBRA DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/11/2017 | 240.00 | 00019697201315 | FRANCISCO DE ASSIS EGIDIO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA ANACLEIDE BARBOSA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/11/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0006079 | 27/11/2017 | 795.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS, MEDINDO 0,08 X 0,08 CM (# EU CURTO BERNARDINO), BANNER IMPRESSO, MEDINDO 0,40 X 0,60 CM(VIOLENCIA DOMESTICA), BANNER IMPRESSO, MEDINDO 0,90 X 0,60 CM, BANNER IMPRESSO, MEDINDO 1,00X 1,50 CM, BANNER IMPRESSO, MEIDINDO 0,40 X 0,60 CM E TROFEUS EM VIDRO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/11/2017 | 600.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBURQUERQUE CALDEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE, NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NO BLOG WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/11/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00047780088472 | JOSE AMIRALDO ALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, COMO PARTE DO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE TEVE POR TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0006078 | 27/11/2017 | 1460.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COMENDAS EM ACRILICO COM BASE DE MADEIRA, MEDINDO 0,25 X 0,16 CM E FAIXA IMPRESSA, MEDINDO 8,00 X 1,00 CM CONFECCIONADOS PARA A ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS A FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COMO PARTE DO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE TEVE POR TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COMO PARTE DO ENCONTRO PEDAGOGICO QUE TEVE POR TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00032481845404 | LUISA DE MARILLAC RAMOS SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL, COM O TEMA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO COMO PONTE PARA O SUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/11/2017 | 200.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E LAMA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/11/2017 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0006077 | 27/11/2017 | 8100.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT 4738/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0006080 | 27/11/2017 | 2344.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO EM RECORTE, ALUMINIO, MEDINDO 0,20 X 0,60 CM, BANNER IMPRESSO, MEDINDO 1,00 X 1,00CM (SALA DO EMPREENDEDOR), LONAS IMPRESSAS, MEDINDO 0,41 X 0,41 CM (LOGO DO MUNICÍPIO), PAINEL, MEDINDO 1,50 X 1,00 CM 3,00 X0,80CM (ABASTECIMENTO), PAINEL, MEDINDO 1,50 X 1,00CM (NOSSO BOTECO), PLACA EM PVC, MEDINDO 0,30 X 0,40 CM ( NEGOCIO E NEGOCIO), PLACA EM PVC, MEDINDO 0,50 X 0,50 CM E PLACAS EM ALUMÍNIO, MEDINDO 0,30 X 0,40 PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006086 | 27/11/2017 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0006081 | 27/11/2017 | 610.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA FUTEBOL MEDINDO 0,40 X 0,31CM (I COPA INTERNACIONAL), TROFEU PARA FUTEBOL MEDINDO 0,45 X 0,35CM (I COPA INTERNACIONAL) E TROFEU PARA FUTEBOL MEDINDO 0,50 X 0,40CM(I COPA INTERNACIONAL) PARA A SECRETARRIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/11/2017 | 697.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/11/2017 | 714.00 | 09246133000117 | AABB | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ENTRADA NO CLUBE RECREATIVO AABB DE UIRAUNA/PB, OFERTADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/11/2017 | 430.00 | 02830307000226 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006090 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006093 | 28/11/2017 | 1050.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO, TOMATE E ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006094 | 28/11/2017 | 1090.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, COENTRO, TOMATE E ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/11/2017 | 130.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTANA QUE ESTAVA ACOMPANHANDO SUA FILHA CARLA SUZANA DE ANDRADE SANTANA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUD, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/11/2017 | 605.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (MOTOR E DIFERENCIAL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/11/2017 | 800.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW NO EVENTO REALIZADO NA ROTA DO SOL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/11/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/11/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/11/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/11/2017 | 990.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/11/2017 | 2565.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 57 (CINQUENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006088 | 28/11/2017 | 881.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/11/2017 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006095 | 28/11/2017 | 619.85 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0006103 | 28/11/2017 | 1500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVO EM PVC MEDINDO 0,50 X 0,70CM, BANNERS IMPRESSOS MEDINDO 1,30 X 1,80CM, ADESIVO PARA CARRO MODELO GOL, ADESIVOS IMPRESSOS MEDINDO 1,50 X 0,80CM E FAIXA IMPRESSA MEDINDO 3,35 X 0,75CM (UBS DR. MARIA ADELIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/11/2017 | 24353.35 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/11/2017 | 8300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006152 | 29/11/2017 | 1800.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/11/2017 | 6850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/11/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/11/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/11/2017 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/11/2017 | 7060.90 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/11/2017 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/11/2017 | 5900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/11/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/11/2017 | 4353.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/11/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/11/2017 | 3008.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/11/2017 | 3150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/11/2017 | 4700.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/11/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/11/2017 | 14450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/11/2017 | 12400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/11/2017 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/11/2017 | 12255.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/11/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/11/2017 | 46613.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/11/2017 | 4349.58 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/11/2017 | 902.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/11/2017 | 15006.55 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/11/2017 | 13869.48 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/11/2017 | 17571.70 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/11/2017 | 44008.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/11/2017 | 35983.78 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/11/2017 | 51305.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/11/2017 | 25515.95 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/11/2017 | 20081.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/11/2017 | 21311.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/11/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/11/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/11/2017 | 600.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO MARIANO E BULANDEIRA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/11/2017 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/11/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/11/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/11/2017 | 4350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/11/2017 | 2850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/11/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/11/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/11/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/11/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/11/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/11/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/11/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CAIXA E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA E NOS DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2017 | 2903.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006166 | 30/11/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006167 | 30/11/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2017 | 714.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2017 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2017 | 600.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2017 | 500.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2017 | 200.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2017 | 2296.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2017 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2017 | 990.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006164 | 30/11/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/SP, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BULANDEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS POR 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2017 | 4137.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2017 | 10888.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2017 | 199.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2017 | 3151.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2017 | 2912.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/11/2017 | 3690.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/11/2017 | 27572.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2017 | 9575.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/11/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006171 | 30/11/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2017 | 32.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2017 | 476.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2017 | 1402.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/11/2017 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006165 | 30/11/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006168 | 30/11/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006169 | 30/11/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006170 | 30/11/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2017 | 638.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2017 | 661.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2017 | 1490.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2017 | 1239.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2017 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2017 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2017 | 3034.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2017 | 1837.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2017 | 913.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO CONTRATADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2017 | 420.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA GINECOLOGICA E ABDOMINAL, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2017 | 6940.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0006208 | 01/12/2017 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/12/2017 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006210 | 01/12/2017 | 273.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006212 | 01/12/2017 | 1028.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006213 | 01/12/2017 | 472.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006209 | 01/12/2017 | 3950.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/12/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/12/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/12/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006221 | 04/12/2017 | 765.41 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 04/12/2017 | 210.00 | 00009026285426 | MELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA FAZENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 04/12/2017 | 105.00 | 00010786220430 | GEAN CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ROUPAS PARA A APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA NO EVENTO DA ROTA DO SOL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 04/12/2017 | 500.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BANNER PARA O EVENTO DA ROTA DO SOL REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006220 | 04/12/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 05/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 05/12/2017 | 1000.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006228 | 05/12/2017 | 425.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006229 | 05/12/2017 | 2804.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006230 | 05/12/2017 | 1253.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006234 | 05/12/2017 | 1034.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006231 | 05/12/2017 | 5278.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAÇAMBÃO E MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006233 | 05/12/2017 | 3167.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 05/12/2017 | 938.13 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 05/12/2017 | 12.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 05/12/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006232 | 05/12/2017 | 1847.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006235 | 05/12/2017 | 76.81 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 06/12/2017 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 06/12/2017 | 25.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 06/12/2017 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/12/2017 | 150.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO CLASSIC DE PLACA MNO 9177/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/12/2017 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE BERNARDINO BATISTA - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/12/2017 | 200.00 | 00064173330430 | GENAIDE MARIA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 06/12/2017 | 2600.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE BASTO DE SA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO MB L1620 12M3 DE PLACA GWI 8911/PB, TRANSPORTANDO AREIA DAS CIDADES DE ICO/CE E SOUSA/PB E BRITA E PO DE PEDRA DO BRITADOR DE UIRAUNA/PB COM DESTINO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006245 | 06/12/2017 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/12/2017 | 950.00 | 00005192955440 | FABIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA MAISA BATISTA, DIANTE DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006244 | 06/12/2017 | 773.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 07/12/2017 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006251 | 07/12/2017 | 1029.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006253 | 07/12/2017 | 539.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 07/12/2017 | 500.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 07/12/2017 | 5090.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 07/12/2017 | 245.00 | 00031320375839 | ALBERTINA ROBERTO ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA MANIÇOBRA DA SILVA DIANTE DE CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 07/12/2017 | 1154.35 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/12/2017 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 07/12/2017 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 07/12/2017 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 07/12/2017 | 420.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAZENDO A MERENDA PARA A TURMA DA 2º FASE DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 07/12/2017 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 07/12/2017 | 500.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS EM FUNCIONAMENTO DA TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 07/12/2017 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/12/2017 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 07/12/2017 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 07/12/2017 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/12/2017 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA EM FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EJA DA PRIMEIRA FASE NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 07/12/2017 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 07/12/2017 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 07/12/2017 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 07/12/2017 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMY 4858/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO DO SITIO CAFUNDO PARA ABASTECER ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 07/12/2017 | 220.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DE AULA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/12/2017 | 2390.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 07/12/2017 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS, NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/12/2017 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/12/2017 | 450.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/12/2017 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/12/2017 | 450.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/12/2017 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE SÃO TRANSPORTADAS EM VEICULO MICRO ONIBUS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/12/2017 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/12/2017 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 07/12/2017 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E DA LAMA DO POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DOS SITIOS CACIMBAS E MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 07/12/2017 | 450.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 07/12/2017 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/12/2017 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 07/12/2017 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 07/12/2017 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/12/2017 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 07/12/2017 | 500.00 | 00007018885477 | JOAO PAULO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA MOVEL EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/12/2017 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 07/12/2017 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/12/2017 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 07/12/2017 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 07/12/2017 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXL 1379/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0006307 | 07/12/2017 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0006313 | 07/12/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 07/12/2017 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/12/2017 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/12/2017 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/12/2017 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/12/2017 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006250 | 07/12/2017 | 11000.62 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 07/12/2017 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 07/12/2017 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/12/2017 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 07/12/2017 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/12/2017 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/12/2017 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006252 | 07/12/2017 | 519.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU, ACADEMIA DA SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 07/12/2017 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA EM ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 07/12/2017 | 674.93 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0006265 | 07/12/2017 | 16776.37 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/12/2017 | 950.00 | 00007430148476 | CRISMARIA KARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/12/2017 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 07/12/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 07/12/2017 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVIÇO DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 07/12/2017 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/12/2017 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/12/2017 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006254 | 07/12/2017 | 441.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, AGRICULTURA, ESPORTES E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 07/12/2017 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 07/12/2017 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 07/12/2017 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 07/12/2017 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 07/12/2017 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 07/12/2017 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 07/12/2017 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/12/2017 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006260 | 07/12/2017 | 971.93 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006261 | 07/12/2017 | 1908.21 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006262 | 07/12/2017 | 2214.90 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/12/2017 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006340 | 07/12/2017 | 10250.54 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/12/2017 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/12/2017 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 07/12/2017 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CLT 7230/SP, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/12/2017 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 07/12/2017 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/12/2017 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006285 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 07/12/2017 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0006314 | 07/12/2017 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 07/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006346 | 08/12/2017 | 388.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006352 | 08/12/2017 | 776.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006353 | 08/12/2017 | 6617.73 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/12/2017 | 6325.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/12/2017 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/12/2017 | 34.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006347 | 08/12/2017 | 465.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/12/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006345 | 08/12/2017 | 2631.10 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006349 | 08/12/2017 | 2305.89 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA EM TRANSPORTE DE AGUA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/12/2017 | 1228.15 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/12/2017 | 600.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE FIO PARA A MANUTENÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006348 | 08/12/2017 | 1547.74 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006350 | 08/12/2017 | 7610.54 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006351 | 08/12/2017 | 2054.84 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/12/2017 | 131.06 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PARAFUSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006367 | 11/12/2017 | 1508.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/12/2017 | 175.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO VAN DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006398 | 11/12/2017 | 500.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO, COENTRO E TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/12/2017 | 600.00 | 21068324000131 | DEYSIELLE LIMA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VIDEO E EDIÇÃO DE IMAGENS DO EVENTO ROTA DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DO CALÇAMENTO E CALÇADAS DE PASSEIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 11/12/2017 | 500.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DEMOLIR QUEBRAR PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 11/12/2017 | 1450.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNW 8350/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BULANDEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXA DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 11/12/2017 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/12/2017 | 280.00 | 00006865261470 | FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/12/2017 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 11/12/2017 | 400.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, COLOCANDO AGUA NAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/12/2017 | 210.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/12/2017 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/12/2017 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/12/2017 | 560.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E COLOCANDO TAMPAS NA REDE DE ESGOTO DA RUA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 11/12/2017 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 11/12/2017 | 400.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DOS IPTU 2017 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 11/12/2017 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/12/2017 | 440.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COFECÇÃO DE BANNER PARA REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006393 | 11/12/2017 | 1670.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006394 | 11/12/2017 | 1887.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006395 | 11/12/2017 | 1004.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/12/2017 | 600.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1º ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/12/2017 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006374 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRAS E JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/12/2017 | 150.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/12/2017 | 150.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/12/2017 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006389 | 11/12/2017 | 1243.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006390 | 11/12/2017 | 1247.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006391 | 11/12/2017 | 1440.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/12/2017 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM SEU FILHO CLEDSON DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/12/2017 | 100.00 | 00003308841401 | MARIA ZILMA ABRANTES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAJEM PARA A CIDADE DE CANINDE/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/12/2017 | 211.00 | 00004384979452 | EDJANIS NETO DA CRUZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/12/2017 | 950.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006396 | 11/12/2017 | 1325.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006397 | 11/12/2017 | 1498.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00007621862408 | FERNANDE JOSE BARROSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJT 7508/RN, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/12/2017 | 190.00 | 00006784458427 | CARLA SIMONE ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 11/12/2017 | 315.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BOLO E SUCO PARA REPRESENTANTES DE CLUBES DE FUTEBOL, JOGADORES E MEMBROS DA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE LDB EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/12/2017 | 380.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, MERENDAS, SUCOS E CAFE PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 12/12/2017 | 750.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/12/2017 | 235.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/12/2017 | 202.43 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/12/2017 | 950.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/12/2017 | 500.00 | 00009293802406 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 12/12/2017 | 525.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 12/12/2017 | 525.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DIANTE DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 12/12/2017 | 530.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/12/2017 | 80.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 12/12/2017 | 60.00 | 00003508481492 | SANTINA AUGUSTA DE LIMA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 12/12/2017 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/12/2017 | 60.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 12/12/2017 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/12/2017 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 12/12/2017 | 200.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO E SERVINDO CAFEZINHOS NA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 12/12/2017 | 550.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/12/2017 | 210.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA DE SANTANA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANOS DE CAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 12/12/2017 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA DO SOCORRO DA GLORIA LIMA E A PACIENTE MARIA SABRINA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 12/12/2017 | 141.70 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 12/12/2017 | 196.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006433 | 12/12/2017 | 527.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 12/12/2017 | 150.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, EM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 12/12/2017 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 12/12/2017 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 12/12/2017 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/12/2017 | 430.00 | 00015082613855 | VANDUIR JOSE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO REFORMA DO CALÇAMENTO E MEIO FIO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/12/2017 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 12/12/2017 | 600.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006419 | 12/12/2017 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO, DETETIZAÇÃO E RETIRADA DE NINHOS E TELHAS DE ARANHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANUEL SOARES DA SILVEIRA E MANUEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 12/12/2017 | 1460.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E ASPIRAÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006431 | 12/12/2017 | 1170.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006432 | 12/12/2017 | 633.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/12/2017 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/12/2017 | 320.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ONDE FUNCIONA A TURMA DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/12/2017 | 300.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0006450 | 13/12/2017 | 2400.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA GYE 0060/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 12 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/12/2017 | 230.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPINTURA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006463 | 13/12/2017 | 1725.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA E MAMÃO PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006464 | 13/12/2017 | 1950.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, BANANA E MAMÃO PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006465 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE E MAMÃO PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006466 | 13/12/2017 | 1300.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, CAJU E GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006467 | 13/12/2017 | 1050.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, CAJU E GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006468 | 13/12/2017 | 1450.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GOIABA, CAJU, ACEROLA E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006469 | 13/12/2017 | 650.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU, ACEROLA E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006470 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GOIABA, CAJU, ACEROLA E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0006472 | 13/12/2017 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA MZH 6502/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO DA MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RAMADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0006473 | 13/12/2017 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO, CACIMBAS E BORE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0006474 | 13/12/2017 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES DENTRO DO DISTRITO ANTONIO PAULO / CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL MÃE CHIQUINHA E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0006475 | 13/12/2017 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA / ALTO DA BOA VISTA PARA O CENTRO EDUCACIONAL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0006476 | 13/12/2017 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HJJ 0321/RN, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA E CONJUNTO MARIZ PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/12/2017 | 65.42 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. TREIN. GOV ANTONIO MARIZ | REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/12/2017 | 606.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/12/2017 | 585.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS E LIMPEZA DO MATO NO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/12/2017 | 550.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NOTAS E AVISOS DA EDILIDADE, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/12/2017 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/12/2017 | 200.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN 125 DE PLACA MOP 2966/PB, EM REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS IPTU NAS RESIDENCIAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006451 | 13/12/2017 | 1475.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/12/2017 | 1990.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE GFIP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/12/2017 | 27.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/12/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/12/2017 | 875.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006452 | 13/12/2017 | 1427.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/12/2017 | 460.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0006456 | 13/12/2017 | 1165.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/12/2017 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM JOSE ADRIANO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 13/12/2017 | 100.00 | 00069064164487 | FRANCISCO OSVALDO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE MORADIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº0499/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/12/2017 | 60.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/12/2017 | 200.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/12/2017 | 30.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/12/2017 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/12/2017 | 22388.02 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/12/2017 | 3800.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/12/2017 | 401.00 | 29108454000162 | FABIANE GOMES DO NASCIMENTO 04163778427 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SUCOS, REFRIGERANTES E AGUA PARA OS MOTORISTAS E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006459 | 13/12/2017 | 861.36 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, CT 1026891-46/2015/ME/ESPORTE DE GRANDE EVENTO/CAIXA, REF. AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006460 | 13/12/2017 | 119358.96 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, CT 1026891-46/2015/ME/ESPORTE DE GRANDE EVENTO/CAIXA, REF. AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006488 | 14/12/2017 | 500.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006489 | 14/12/2017 | 695.03 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃOPARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006487 | 14/12/2017 | 246.45 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006490 | 14/12/2017 | 304.77 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006491 | 14/12/2017 | 269.98 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 14/12/2017 | 600.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 14/12/2017 | 25.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 14/12/2017 | 760.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 14/12/2017 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006495 | 14/12/2017 | 1605.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, FEIJÃO, COENTRO E PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006496 | 14/12/2017 | 330.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO E PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006497 | 14/12/2017 | 1080.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, FEIJÃO, COENTRO E PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 14/12/2017 | 1080.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, FEIJÃO, COENTRO E PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006499 | 14/12/2017 | 1600.00 | 00009967919493 | FRANCISCO ESTRELA MARTINS | REF. AO FORNECIMENTO DE OVO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006500 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00009967919493 | FRANCISCO ESTRELA MARTINS | REF. AO FORNECIMENTO DE OVO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006501 | 14/12/2017 | 800.00 | 00009967919493 | FRANCISCO ESTRELA MARTINS | REF. AO FORNECIMENTO DE OVO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/12/2017 | 208.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ZILDA ESTRELA ABRANTES, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006507 | 15/12/2017 | 1853.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇO CORRETIVO NO CHICOTE DE COMANDO CENTRAL, ESCANEAMENTO, PAINEL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MIG 5662/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006508 | 15/12/2017 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇO CORRETIVO NO EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLA, 04 RODAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA, CORREIA TENSOR, SERVIÇO CORRETIVO ELETRICO NO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA MQG 4937/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006509 | 15/12/2017 | 1650.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇO CORRETIVO NAS 04 RODAS, TRANSMISSÃO, SISTEMA REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, HIDRÁULICO DAS PORTAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFA 1827/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006510 | 15/12/2017 | 1830.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇO CORRETIVO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, ARQUEAMENTO FEIXE MOLA, PINO MOLAS, RADIADOR COM SOLDA, SERVIÇO CORRETIVO NAS CRUZETAS, BOMBA DAGUA, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E FAROIS, NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MNX 7561/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006504 | 15/12/2017 | 133137.16 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, CONVENIO FUNASA / PMBB Nº00835/2013, REF. AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00092016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/12/2017 | 768.50 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTRO DE OLEO, AR, COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO E OLEO) PARA O TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/12/2017 | 25.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/12/2017 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 15/12/2017 | 880.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA 08505015479 | REF. AO FORNECIMENTO DE BOBINA TERMOSSENSIVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006506 | 15/12/2017 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS CORRETIVOS EM VAZAMENTO MOTOR, COLETOR ESCAPE, SOLDA NO CATALIZADOR, SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/12/2017 | 11956.02 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 18/12/2017 | 4440.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/12/2017 | 3425.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/12/2017 | 870.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 18/12/2017 | 2375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/12/2017 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 18/12/2017 | 3898.57 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/12/2017 | 1533.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/12/2017 | 1521.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/12/2017 | 1820.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/12/2017 | 2725.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/12/2017 | 7327.45 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/12/2017 | 1906.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/12/2017 | 687.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/12/2017 | 33.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 18/12/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/12/2017 | 6202.17 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/12/2017 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/12/2017 | 11241.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/12/2017 | 1725.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO DO SITIO CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 18/12/2017 | 6202.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 18/12/2017 | 3719.97 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/12/2017 | 23926.61 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 18/12/2017 | 2229.88 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/12/2017 | 7285.09 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/12/2017 | 9324.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/12/2017 | 23279.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/12/2017 | 19121.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/12/2017 | 27529.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/12/2017 | 13405.65 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/12/2017 | 10756.19 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/12/2017 | 562.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/12/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/12/2017 | 675.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/12/2017 | 234.60 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/12/2017 | 300.00 | 00004533800424 | VALERIA MARIA DE JESUS | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/12/2017 | 555.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PULA PULA E FORNECIMENTO DE SORVETES E ALGODÃO DOCE NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/12/2017 | 177.66 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEND HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE VALERIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/12/2017 | 686.00 | 16639828000124 | ORMAR GOMES DE ALBURQUERQUE FILHO 03418488404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA O PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/12/2017 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/12/2017 | 480.14 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/12/2017 | 1425.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/12/2017 | 1292.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/12/2017 | 1804.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/12/2017 | 1725.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/12/2017 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006571 | 19/12/2017 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/12/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/12/2017 | 450.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/12/2017 | 1200.00 | 00010885375459 | NAIARA ANDRADE DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ALLISSON RUY DOS SANTOS TOME, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/12/2017 | 475.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/12/2017 | 210.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0006562 | 19/12/2017 | 8100.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT 4738/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/12/2017 | 800.00 | 00012107017409 | JOSE ROBERTO BARROS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LAJE PRE MOLDADO E MANILHAS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA CIDADE E PARA LAJE DE FOSA E SUMIDOURO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/12/2017 | 200.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, DISTRIBUINDO AGUA NAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/12/2017 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/12/2017 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/12/2017 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/12/2017 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/12/2017 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/12/2017 | 200.00 | 00006109191485 | ROSILANGELA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM JOVENTINA MARIA DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006568 | 19/12/2017 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/12/2017 | 600.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOH 3691/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/12/2017 | 100.00 | 00028557837801 | CELSO OTAVIANO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A ACOMPANHANTE AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS E O PACIENTE ALFREDO SILVERIO NUNES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITISCHEK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/12/2017 | 138.50 | 53078135000560 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA EDTA DISSODICO COLIRIO, PARA MARIA LAURA N. LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/12/2017 | 6678.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/12/2017 | 1820.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/12/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/12/2017 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/12/2017 | 114.00 | 00009781959495 | PRISCILA DAYANE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/12/2017 | 52.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/12/2017 | 3259.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006611 | 20/12/2017 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/12/2017 | 638.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/12/2017 | 601.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/12/2017 | 1599.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/12/2017 | 1230.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/12/2017 | 563.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/12/2017 | 1262.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/12/2017 | 3118.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/12/2017 | 960.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE REFERENCIA, BLOCOS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BLOCOS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SUS E BLOCOS DE AVEIAM F8 PARA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 20/12/2017 | 780.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULÁRIO ATENÇÃO BÁSICA, BLOCOS DE FICHA CADASTRO DA FAMILIA, FICHAS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA E BLOCOS DE RECEITUÁRIO COMUM PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/12/2017 | 750.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS COLORIDAS, ADESIVOS COLORIDOS E FOLDERS COLORIDOS PARA O PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/12/2017 | 5362.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 20/12/2017 | 140.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO) PARA O TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/12/2017 | 20287.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/12/2017 | 3131.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/12/2017 | 3868.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/12/2017 | 24355.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/12/2017 | 10383.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/12/2017 | 640.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/12/2017 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 20/12/2017 | 465.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS COLORIDOS, CONVITES COLORIDOS E CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/12/2017 | 560.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA ACOMPANHAMENTO DA FAMILIA, BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ENVELOPES CADASTRO DA FAMÍLIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/12/2017 | 584.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE FOLDERES COLORIDOS F8, BLOCOS DE FORMULÁRIO E BANERS COLORIDOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/12/2017 | 4878.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/12/2017 | 1034.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/12/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/12/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/12/2017 | 715.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 21/12/2017. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 21/12/2017 | 55.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 21/12/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 21/12/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 22/12/2017 | 100.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006626 | 22/12/2017 | 940.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006627 | 22/12/2017 | 1242.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006625 | 22/12/2017 | 1020.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/12/2017 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA E MONITORAMENTO EM QUADRAS DE ESPORTE E GINASIO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/12/2017 | 612.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/12/2017 | 2335.00 | 00004205331410 | DANIEL MOREIRA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E PESSOAL EM REALZIAÇÃO DE VIAGEM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/12/2017 | 300.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006633 | 26/12/2017 | 3950.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/12/2017 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/12/2017 | 1895.90 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | REF. AO FORNECIMENTO DE FOGÃO, LIQUIDIFICADOR, BICICLETA, VENTILADOR, TABLET E TV 24 P, PARA O SORTEIO DO IPTU 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/12/2017 | 6.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/12/2017 | 5.41 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO CEX, PROVENIENTE AO DIA 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/12/2017 | 210.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFIGURAÇÃO E REDAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0006658 | 26/12/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/12/2017 | 2083.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/12/2017 | 583.20 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE CERAMICA PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006644 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/12/2017 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/12/2017 | 50.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATO/CE, EM TRANSPORTE DE LUAN OTAVIANO ALEXANDRE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/12/2017 | 950.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIA DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/12/2017 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/12/2017 | 300.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/12/2017 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE RIZONEIDE MARIA DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/12/2017 | 1935.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/12/2017 | 10267.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/12/2017 | 30.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/12/2017 | 400.00 | 00076822010459 | JOSE TEOFILO DE ALENCAR NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE / ALUGUEL DE CAMINHÃO L 1620 DE PLACA NPT 4767/PB DE CAJAZEIRAS/PB A BERNARDINO BATISTA/PB EM TRANSPORTE DE TIJOLO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/12/2017 | 580.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/12/2017 | 300.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO PONTA DA SERRA ATE O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/12/2017 | 400.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO DAS DUAS PONTAS DE EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MF 275. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/12/2017 | 3674.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA, GINASIO DE ESPORTES, ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO EDAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006634 | 26/12/2017 | 400.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006635 | 26/12/2017 | 930.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA, ALFACE E MAMÃO PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006636 | 26/12/2017 | 1070.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA, ALFACE E MAMÃO PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/12/2017 | 950.00 | 00005192955440 | FABIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA MAISA BATISTA, DIANTE DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/12/2017 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE JOSIELMA SILVERIO NUNES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/12/2017 | 1700.00 | 01202888000108 | BRACOL - BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO PARA A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/12/2017 | 6000.00 | 00028802179468 | JOSE DE SOUSA BRITO FILHO | REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA DE QUADRA ESPORTIVA DE ESCOLA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/12/2017 | 200.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/12/2017 | 50.00 | 00005898996354 | PAULO EDSON GONCALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA UM CURSO DE FORMAÇÃO PENAIC/SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/12/2017 | 200.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/12/2017 | 1384.35 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006670 | 26/12/2017 | 2307.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/12/2017 | 2450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS EM LONA IMPRESSA COM METALON, MEDINDO 1,80 X 0,80 CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/12/2017 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REF. AO FORNCIMENTO DE PEÇAS (INDUZIDO E IMPULSOR) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0006674 | 26/12/2017 | 17579.31 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO Nº00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/2014, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00052015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006676 | 27/12/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0006686 | 27/12/2017 | 1050.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, FEIJÃO E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006687 | 27/12/2017 | 44.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006688 | 27/12/2017 | 500.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA E ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012017 | 0006689 | 27/12/2017 | 288.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/12/2017 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, TRANSPORTANDO OLEO DIESEL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/12/2017 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006683 | 27/12/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006684 | 27/12/2017 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2017 | 1312.79 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006677 | 27/12/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006678 | 27/12/2017 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006679 | 27/12/2017 | 620.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006680 | 27/12/2017 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006681 | 27/12/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006682 | 27/12/2017 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/12/2017 | 1875.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/12/2017 | 3230.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/12/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/12/2017 | 4350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2017 | 2818.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2017 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2017 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2017 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2017 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2017 | 99.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2017 | 6570.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2017 | 5980.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2017 | 9740.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/12/2017 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/12/2017 | 4258.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/12/2017 | 9085.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/12/2017 | 594.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/12/2017 | 9446.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/12/2017 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/12/2017 | 28386.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006759 | 28/12/2017 | 288.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006760 | 28/12/2017 | 100.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2017 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2017 | 19.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2017 | 14116.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2017 | 4768.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/12/2017 | 468.50 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/12/2017 | 40374.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/12/2017 | 9500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006751 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/12/2017 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006758 | 28/12/2017 | 1800.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572016 | 0006761 | 28/12/2017 | 268.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/12/2017 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2017 | 1900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2017 | 7540.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2017 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2017 | 30560.68 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2017 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2017 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/12/2017 | 950.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR JONH DHEER 6415 EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/12/2017 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006757 | 28/12/2017 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2017 | 332.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA E ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2017 | 511.80 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA E ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2017 | 650.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA E MAMÃO PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, MAMÃO, COENTRO E FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/12/2017 | 256.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/12/2017 | 1025.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJU, GOIABA E ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2017 | 16144.18 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2017 | 7350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2017 | 53913.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2017 | 1300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2017 | 6069.03 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2017 | 25529.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/12/2017 | 71994.30 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/12/2017 | 27723.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2017 | 918.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/12/2017 | 22528.70 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/12/2017 | 65216.14 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/12/2017 | 57193.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/12/2017 | 37985.41 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/12/2017 | 57986.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/12/2017 | 199.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/12/2017 | 4595.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/12/2017 | 5247.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/12/2017 | 13574.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/12/2017 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/12/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/12/2017 | 2778.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/12/2017 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/12/2017 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/12/2017 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/12/2017 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/12/2017 | 500.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/12/2017 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/12/2017 | 1400.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFORMANDO, RECONSTRUINDO CALÇADAS DE PASSEIO NO SEGUNDO TRECHO PAVIMENTADO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2017 | 1982.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/12/2017 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/12/2017 | 913.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO CONTRATADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/12/2017 | 150.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/12/2017 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/12/2017 | 10002.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/12/2017 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVIÇO DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/12/2017 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2017 | 1990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/12/2017 | 30.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/12/2017 | 946.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/12/2017 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/12/2017 | 894.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/12/2017 | 1339.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/12/2017 | 1788.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/12/2017 | 1797.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/12/2017 | 1159.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/12/2017 | 2257.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/12/2017 | 5560.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/12/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/12/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0006790 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/12/2017 | 724.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2017 | 3124.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/12/2017 | 1123.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/12/2017 | 953.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/12/2017 | 341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024